元谋县农业农村局2022年度部门决算

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目录

第一部分元谋县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储"金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基地农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，员责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划, 提出农业投资规模和方向,扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目的实施和资金的监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业技术人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织参与开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革， 提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

15.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农业经济稳中向好，稳中有进。2022年以来，县农业农村局深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真落实中央的决策部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，着力稳大盘、保供给、促振兴，推动全县农业农村经济稳中向好。2022年，全县预计实现农林牧渔业总产值55.64亿元，比上年同期50.58亿元增加5.06亿元，同比增长10%；预计完成农业产值48.19亿元，比上年同期39.83亿元增长21%；预计完成固定资产投资8.1亿元，完成年度目标的100.1%；预计完成招商引资3.6亿元，完成年度任务的100%；完成向上争取资金10618万元，完成年度目标10500万元的101.1%；预计完成农产品加工总产值136.7亿元，增加28.62亿元，同比增长26.5%，农产品加工产值与农业总产值之比2.36:1；农村常住居民人均可支配收入达18090元，预计增长10%，连续20年保持全州第一。

2.落实粮食行政首长责任制，把饭碗牢牢端在手中。一是示范样板抓推进，全面推动全县粮食种植面积落细落实。二是实施高标准农田建设和粮食作物绿色高产高效创建，加强农业基础设施建设，增加有效灌溉面积，提高粮食单产和综合生产能力。2022年，全年完成粮食作物播种面积26.71万亩，预计总产量9.31万吨，比去年增加0.14万吨，同比增长1.5%，产值2.88亿元，完成年度目标9.2万吨的101.2%。

3.突破发展瓶颈，培育壮大特色优势产业。一是重点培强蔬菜产业。持续推进“一县一业”示范县创建和国家优势特色产业（蔬菜）集群县建设，巩固蔬菜产业支柱地位。2022年，全县蔬菜种植25.04万亩，预计产量80万吨以上、同比增长4.17%，产值达25.3亿元，同比增长5.77%。二是加快制繁种业发展。依托南繁冬夏繁国家级制种大县、国家现代农业产业园建设，开展种业科技交流合作、新品种实验示范推广、优质种苗培育供应，今年以来，全县育繁种面积达2万亩，产量200万公斤，产值5.1亿元，综合产值达7亿元。三是壮大热区水果。大力发展葡萄、青枣、火龙果、橙子、芒果、凤梨释迦等热带特色水果种植，2022年，经济林果种植面积为13.5万亩，预计水果产量22.6万吨，同比增长6.6%，产值达16.5亿元，同比增长8.5%。四是积极发展花卉、中药材、烤烟等产业。2022年，全县发展花卉种植1.2万亩，预计产量1.2亿枝，产值1.2亿元；种植烤烟1.95亩，产量260万公斤，实现产值8227万元，同比增524万元，增长6.8%，烟农户均收入8.3万元。五是发展壮大畜牧产业，抓实肉牛肉羊高质量发展。2022年预计生猪出栏16.5万头，牛出栏1.72万头，羊出栏14.8万只，家禽出栏95.15万羽，禽蛋产量300吨，完成肉类总产量2.1万吨，畜牧产值8.1亿元，比上年增长9.16%。六是大力发展淡水渔业产业，促进淡水渔业可持续发展。2022年，全县淡水鱼养殖总面积1.12万亩，预计水产品总产量2348吨，同比增加18吨，增长0.77%，实现产值3896万元，同比增长1.8%。七是壮大农业龙头企业，提升产业带动能力。我县不断发展壮大农业龙头企业，使农业龙头企业在加速推进农业供给侧结构性改革、持续助农增收、脱贫攻坚等方面发挥了巨大作用，为“三农”事业发展提供了强劲牵引力。2022年，新增州级以上龙头企业12个，累计培育州级以上农业重点龙头企业105个。

4.全力推进农业重点项目建设，打造全省高原特色现代农业标杆。一是“一县一业”示范县创建项目有序推进。2021年度“一县一业”示范县项目主要组织实施了蔬菜冷链系统建设补助、“一村一品”专业村创建等7个项目，总投资17310万元，于今年8月接受省级评估检查。二是坚定不移推进产业集群项目建设。2022年度产业集群建设项目，主要围绕生产端和加工端实施绿色蔬菜高标准设施农业示范基地、绿色果蔬分选及精深加工等6个项目，总投资4114.2万元，已完工项目2个，其余4个项目正加快推进相关收尾工作，预计12月底可全面完工并组织县级验收。三是全力推进高标准农田建设项目。2021年2.05万亩高标准农田建设，项目总投资2934.4万元，现已完成县级初验，待审计后报请州级验收。四是奋力推进国家现代农业产业园创建。聚焦“种业、蔬菜”两大主导产业，按照“一核、两心、两基地”产业布局，重点实施六大类17个子项目，总投资21.068亿元，其中申请中央奖补资金7000万元。现已启动实施标准化蔬菜生产基地建设、新品种新技术示范展示基地建设等项目。五是强基固本，推进南繁冬夏繁国家级制种大县建设。2022年主要实施标准化冬繁基地、工厂化育苗等5个项目，项目总投资2200万元。六是推进元谋现代种业产业园建设。重点围绕科创、种子电商、扩繁育苗3大板块实施，总投资10.05亿元。目前，投资1639.56万元的元谋种子小镇物流中心主体工程基本完工，涉及160亩种业核心区基础设施正在完善，元谋县国家麦类蔬菜科研冬季繁育制种基地建设、元谋现代种业科技园建设等项目已建成并投入使用。

5.凝心聚力，加快打造绿色食品牌。一是强化品牌培树。积极组织16家农业重点企业开展2022年云南省“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”评选申报。今年以来，成功入选云南省“绿色食品牌”品牌目录7家企业7个产品品牌和2个区域公用品牌。二是鼓励发展绿色、有机农业。积极推进绿色、有机基地建设，指导企业做好“三品一标”申报。2022年，新增绿色食品认证6家企业13个产品，面积0.21万亩，上报到中国绿色食品中心待审核发证的共计20个产品。全县获证产品累计199个，认证面积27.98万亩。三是提升品牌影响力。我县“打高原冬早蔬菜牌，富农创汇增效益”入选2022年全国农业生产“三品一标”典型案例，全县共有88个农产品获许商标注册。

6.大力培育新型农业经营主体，锻造乡村振兴“新引擎”。为着力提升龙头企业带动能力，我局紧紧围绕提高农业经营水平和效益，通过招商引资和政策、项目、资金扶持，积极培育农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体。2022年，全县累计培育国家省州级农业龙头企业105个，发展农民专业合作社472个，家庭农场620个，创建各类示范社110个，各类示范农场58个。全县48.09万亩耕地共流转租赁12.5万亩，流转承包土地面积5.35万亩，极大的促进了广大农民群众持续稳定增收，助力农业高质量发展。

7.深入推进农村人居环境整治，不断改善农村面貌。一是加快农村“厕所革命”建设。全县完成户厕改造2677座，完成任务数（2546座）的105.15%；完成常住户数100户以上较大自然村公厕改造12座，完成任务10座的120%。二是有序推进农村生活垃圾治理。截至目前，除城关镇元马镇已纳入县城统一收集外，其余9乡镇累计建成生活垃圾中转站9座，配备勾背式生活垃圾运输车辆16辆，配备垃圾箱体388个，垃圾桶（垃圾池、垃圾房）1300余个。三是持续推进清洁田园行动。整合项目资金260万元实施农膜和农药包装废弃物回收项目，截至目前全县回收农药化肥包装废弃物675.8万个，共计52.6吨，建设一套农药化肥包装废弃物信息化回收系统，安装5套智能化回收设备。

8.抓实动物疫病防控，确保不发生重大动物疫病。一是抓实动物免疫，猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病各16.5148万头，免疫牛口蹄疫8.8292万头，免疫羊口蹄疫30.2301万只，免疫小反刍兽疫30.2301万只，免疫禽流感46.5635万羽，免疫鸡新城疫43.4376万羽。二是加强畜禽养殖污染防治工作，2022年畜禽粪污综合利用率98.08%，其中规模场粪污资源化利用率达100%。规模养殖场粪污处理设施装备配率达100%。全县耕地年度复种面积达99.58万亩，畜禽粪污土地承载力为96.85万头猪当量，具有充足的粪污消纳能力。

9.强化源头监管，全力筑牢涉农领域安全生产防线。一是认真开展农机安全生产检查和隐患整治。严厉查处拖拉机和联合收割机违法违规行为，共排查农业机械309台次，排查驾驶人员309人次，排查单位企业60家次，排查有关场所100个次，排查出一般隐患529项并进行整改。全县共办理拖拉机年检5108台、注册登记476台；二是开展渔业安全生产大检查。结合“十年禁捕”工作，重点对金沙江江面和龙川河、蜻岭河等河流重要地点实施监督检查，禁止在金沙江元谋段干流及其支流水域进行捕捞。2022年共开展渔业安全巡查检查12次，出动执法人员126人次，执法车辆27台次，执法检查水产兽药、饲料和饲料添加剂经营企业4户/次，检查水产养殖户125户，发放宣传材料600份。三是强化农产品质量安全监管，共计检测果蔬样品3195个，合格样品3195个，检测合格率100%，完成各级下达的各类抽样任务112个；检查屠宰场（点）6个次、规模养殖场142 个次、兽药经营及动物诊疗机构10个、市场检疫鲜牛肉96.15吨，鲜羊肉3.96吨，鲜鸡肉31.64吨，屠宰检疫鲜猪肉合格1661.4吨、无害化处理不合格猪肉0.5吨，保障了食品安全。四是加强春耕夏耘秋收冬藏农资巡查检查。出动执法人员341人次，整顿市场93个/次，检查农资市场、农业企业343个/次，受理群众投诉案件3件，为农民挽回经济损失11万元，立案查处农资案件3件，结案3件，收缴罚没款3.174万元。

10.抓好农机推广监管工作，确保农机安全生产。一是加强先进农业机械推广工作。通过科技下乡等方式大力宣传推广先进农业机械，积极推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保的农业机械及机具。二是做好农机补贴兑付工作。2022年共受理823户购机者补贴申请，申请补贴机具1782台套，申请中央财政补贴资金949.869万元，现完成资金安排使用877.886万元。

11.全面抓好植保植检工作，推动农业健康稳定发展。一是重点围绕小麦条锈病、蚜虫、水稻“两迁”害虫、纹枯病、草地贪夜蛾等重大病虫害，坚决遏制迁飞性、流行性重大病虫害暴发成灾，切实把粮食作物病虫害危害损失率控制在3.4%，努力实现“虫口夺粮”保丰收。二是开展万亩蔬菜重大病虫害统防统治，在黄瓜园镇龙山村委会、平田乡华竹村委会、元马镇摩诃社区开展黄豆病虫害无人机统防统治9231亩，在云岭鲜生有机蔬菜基地释放蠋蝽、蚜茧蜂、捕食螨等天敌开展生物防治1000亩。

12.滇中“热坝”兴产业，“育种天堂”育新机。抓住国家大力培育种业“芯片”的历史机遇，依托国家区域性良种繁育基地，全力争取中央财政资金支持，打造种子端“保、育、测、繁、推”全产业链，目前，有分别来自中国农科院、北京、天津、内蒙、宁夏、甘肃、新疆、西藏、云南、江苏、黑龙江、吉林、青海农科院，中国农大、云南农大、新疆石河子大学、沈阳军区后勤部、新疆生产建设兵团等105家科研单位和种子生产企业在元谋冬繁种业基地从事冬季种子繁育与杂交后代加代工作，元谋县已成为以春小麦、十字花科蔬菜为主的国家级第二大冬春种子繁制种基地，全国重要的南繁育制种中心。2022年，全县共有育繁种企业、合作社25家，育繁种面积达2万亩，品种主要有麦类（青稞）、蔬菜、油菜、红花、蓖麻等，预计产量200万公斤，产值达5.1亿元，建成工厂化育苗大棚50万平方米，年出苗8亿株，预计种业综合产值达7亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县农业农村局共设置13个内设机构，包括：办公室、计划财务股、政策法规股、发展规划股、绿色食品股、农村社会事业促进与农村合作经济指导股、环境资源股、科技教育与市场信息化股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、农田建设管理股、种业管理股。

所属单位11个，分别是：

1.元谋县农业技术推广中心

2.元谋县乡村产业发展中心

3.元谋县农村经济经营管理站

4.元谋县农业机械推广站

5.元谋县动物疫病预防控制中心

6.元谋县动物卫生监督所

7.元谋县水产技术推广站

8.元谋县农业行政综合执法大队

9.中央农业广播电视学校元谋分校

10.元谋县植保植检站

11.元谋县农机安全监理站

（二）决算单位构成

纳入元谋县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县农业农村局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县农业农村局2022年末实有人员编制114人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人，含事业工人3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县农业农村局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县农业农村局2022年度收入合计135,275,790.76元。其中：财政拨款收入125,075,790.76元，占总收入的92.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,200,000.00元，占总收入的7.54%。与上年相比，收入合计减少2,873,643.93元，下降2.08%，主要是财政拨款收入减少7,087,180.13元，下降5.36%，主要是省州项目资金减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,213,536.20元，增长70.38%，主要是增加了元谋县本宽农业开发投资有限公司能禹蔬菜批发市场经营权转让和社会资本合作PPP项目贷款的利息。

二、支出决算情况说明

元谋县农业农村局2022年度支出合计154,033,727.28元。其中：基本支出25,297,605.89元，占总支出的16.42%；项目支出128,736,121.39元，占总支出的83.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,885,924.28元，增长3.97%，主要是农林水支出增加及政策性增资和在职人员社会保险及住房公积金缴费基数递增，从而预算收支较上年增长。其中：基本支出增加4,980,003.37元，增长24.51%；项目支出增加905,920.91元，增长0.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,297,605.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,279,465.81元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,018,140.08元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128,736,121.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡社区支出16,000.00元，主要用于城乡社区办公经费支出。

2.一般行政管理事务支出183617.49元，主要用于金沙江乌东德水电站建设移民工作支出。

3.科技转化与推广服务8,606,803.80元，主要用于元谋县现代种业研究院基础设施建设、产粮（油）大县奖励、农业生产发展对企业的补助、专用材料采购、农技推广体系建设支出。

4.病虫害控制2,708,342.36元，主要用于动植物疫情防控及灾害补助支出。

5.农产品质量安全335,814.64元，主要用于农产品质量安全监管支出。

6.执法监管26,400.00元，主要用于农业综合执法及农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作支出。

7.行业业务管理142,920.00元，主要用于土地承包经营权确权登记颁证及农村集体产权制度改革支出。

8.防灾救灾179,750.00元，主要用于农业生产救灾支出。

9.农业生产发展51,006,504.30元，主要用于能禹蔬菜批发市场经营权转让和社会资本整合项目、农机购置补贴、种粮补贴、中央农业生产发展、省级杂交稻旱种试点、农业贷款担保费及前期工作经费支出。

10.农村合作经济382,730.00元，主要用于推进农业生产社会化服务支出。

11.农产品加工与促销21,774,901.43元，主要用于“一县一业”示范创建项目及绿色食品牌专项支出。

12.农村社会事业728,400.00元，主要用于农村无害化卫生户厕专项及“十四五”农村人居环境整治工作支出。

13.农业资源保护修复与利用3,458,506.44元，主要用于耕地轮作休耕、农业资源及生态保护支出。

14.农田建设30,479,083.36元，主要用于农田建设项目支出。

15.其他农业农村支出1,537,847.17元，主要用于元谋县果蔬博览城拆迁户临时安置、农业生产培训，农田建设，粮食生产区和农产品保护区配套支出。

16.巩固脱贫衔接乡村振兴6,984,500.00元，主要用于村集体经济现代种业产业园PC阳光板温室建设支出。

17.农村综合改革182,000.00元，主要用于农村集体经济组织建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出143,760,083.99元，占本年支出合计的93.33%。与上年相比增加1,012,463.78元，增长0.71%，主要原因在社会保障和就业（类）支出增加了642,240.35元，其次是农林水支出及住房保障支出，分别增加了283,939.74元及117,373.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,428,902.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于单位职工养老保险缴费支出，归口管理行政单位离退休费支出及财政对工伤保险补助基金支出。

9.卫生健康（类）支出1,634,917.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于重大公共卫生、行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出16,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

12.农林水（类）支出136,318,407.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.82%。主要用于农业农村社会事业建设、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,361,857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于缴交职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为147,336.00元，完成年初预算的147.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算104,000.00元，占总支出决算的70.59%；公务接待费支出决算43,336.00元，占总支出决算的29.41%，具体是国内接待费支出决算43,336.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为147,336.00元，完成年初预算的147.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为104,000.00元，完成年初预算的173.33%；公务接待费支出决算为43,336.00元，完成年初预算的108.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费预算数仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级公共预算补助资金支出中可用于“三公”经费支出的部分。因此实际支出数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43,890.58元，下降22.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少62,768.58元，下降37.64%；公务接待费支出决算增加18,878.00元，增长77.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是加强公务用车管理，做好公务用车外出计划，改变过去一事一车，一站（股、所）一车，一人一车的用车计划，而是多事一起办，多站（股、所）、多人一并用车计划，减少了公务车外出次数，从而减少了用车运行维护费减少，从而使三公经费较上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。其中农业综合执法执勤车辆1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆（农产品检测车），机要通信车1辆，农业直通车1辆。主要用于开展农业综合行政执法、农产品检测采样、农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县农业农村局单位2022年机关运行经费支出1,018,140.08元，比上年增加280,055.54元，增长37.94%,主要原因在于邮电费、劳务费、差旅费、维修费、其他交通费及办公费都有所增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、其他交通费、公务用车维护费、工会经费、接待费、差旅费、维修费等公务开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县农业农村局单位资产总额116,052,723.89元，其中，流动资产33,239,916.65元，固定资产10,438,264.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程72,356,542.41元，无形资产18,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9，253，600.33元，其中固定资产增加557，200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额15,914,399.82元，其中：政府采购货物支出14,438,399.82元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,476,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800432601111