元谋县应急管理局2022年度部门决算

监督索引号53232803200601000

目录

第一部分元谋县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理及执法工作、依法开展生产安全事故调查处理；组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县应急局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述重要指示批示精神，按照党中央、国务院“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，落实落细国务院安委会安全生产15条、省安委会69条、州安委会100条具体措施，切实消除各类安全隐患，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全力保障人民群众生命财产安全。

1.安全生产持续向好。全面贯彻落实安全生产15条硬措施，扛稳压实各级党委政府及企业责任，深入开展隐患排查整治，重点时段开展检查督查形成长效机制，有效遏制重大事故发生，较大事故得到控制，一般事故明显减少，安全形势平稳向好。

2.非煤矿山、危险化学品和工贸企业安全生产标准化管理和“双控”机制全面构筑。加快构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、安全生产标准化管理体系，全县20家重点危险化学品企业年初全部完成三级安全生产标准化创建工作，在全州率先实现整体安全规范化管理目标，企业总体安全管理水平显著提升；非煤矿山、工贸企业100.00%实施了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，风险管控和隐患排查治理能力全面增强，重大风险得到有效防控、事故隐患得以及时消除，安全保障水平明显改善。

3.应急救援能力得到提升。完善应急预案体系建设，强化应急预案演练，加强应急救援队伍建设，配合省森林消防总队开展“云森·2022”抗洪抢险演练。通过演练，进一步提升政府应对突发事故应急能力和应急救援队伍救援能力。

4.防灾减灾救灾工作取得实效。一是我县积极向上级争取到位中央、省、州、县自然灾害救灾资金204.85万元，解决受冻受寒受灾群众18168人的生产生活救助。发放冬春救灾物资棉被5448床，衣服4264件，大衣1740件，毛毯1245床，三色布120条，大米42吨。二是按时完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作。聘请第三方开展技术服务，按照“清查-普查-成果汇交”三个阶段的工作要求，统筹协调交运、林草、自然资源等20余个部门和10乡镇，认真组织做好综合减灾资源调查清单审核录入工作。到目前为止，完成填报承灾体201条，占91.80%；完成减灾能力88条，占99.20%；完成年度历史灾害706条，占100.00%。数据已录入全国灾普系统，我县全面完成第一阶段数据清查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、应急管理股、自然灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、财务物资保障股、非煤矿山股、应急管理综合行政执法大队、安全生产宣传教育中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：元谋县应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县应急管理局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

元谋县应急管理局2022年人员情况表

年末机构数	独立核算数	编制人数			一般公共预算财政拨款人员
		合计	行政编制	事业编制	小计	行政人员	参公管理事业人员	非参公事业人员
1	1	18	7	11	17	6	5	6

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县应急管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县应急管理局2022年度收入合计5,924,973.61元。其中：财政拨款收入5,506,892.45元，占总收入的92.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入418,081.16元，占总收入的7.06%。与上年相比，收入合计减少3,587,890.52元，下降37.72%。其中：财政拨款收入减少3,588,371.68元，下降39.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加481.16元，增长0.12%。

2021年收入与2022年收入对比分析表 单位：元
科目代码	科目名称	2021年决算收入	2022年决算收入	增减情况	增减率％
208	社会保障和就业支出	364，647.98	575，831.71	211，183.73	57.91
210	卫生健康支出	258，458.68	225，216.34	-33,242.34	-12.86
213	农林水支出	45，500.00	0.00	-45，500.00	-100.00
221	住房保障支出	231，785.00	231，788.00	3.00	0.00
224	灾害防治及应管理支出	8，612，472.47	4，892，137.56	-3,720,334.91	-43.20
合计		9，512，864.13	5，924，973.61	-3,587,890.52	-37.72

主要原因是：1.208.“社会保障和就业”2022年收入比2021年增加的原因是：2022年退休3人，发放退休人员养老金及职业年金缴费比2021年增加211，183.73元；2.224.“灾害防治及应急管理支出”2022年比2021年收入减少，原因是：2021年中央自然灾害救灾资金3,100,000.00元由县应急局组织采购救灾物资并进行发放，2022年拨款方式改变，自然灾害救灾资金由县财政局和县应急局联合发文直接拨付乡镇，故2022年一般公共预算财政拨款收入较2021年大幅减少。3.2021年度我单位承担51户水电移民工作，县搬迁安置办拨付水电移民工作经费45,500.00元，2022年无此项工作经费，故“213农林水支出”较2021年下降100.00%。

二、支出决算情况说明

元谋县应急管理局2022年度支出合计6,069,882.26元。其中：基本支出4,923,719.79元，占总支出的81.12%；项目支出1,146,162.47元，占总支出的18.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,492,981.21元，下降36.53%。其中：基本支出减少198,776.85元，下降3.88%；项目支出减少3,294,204.36元，下降74.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

2022年元谋县应急管理局支出结构表
单位：元
本年总支出
基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出	附属单位补助支出	6,069,882.26
4,923,719.79	占总支出比重81.12％	1,146,162.47	占总支出比重18.88％	0.00	0.00	0.00

2021年支出与2022年支出对比分析表 单位：元
科目编码	科目名称	2021年决算支出	2022年决算支出	增减情况	增减率％
208	社会保障和就业支出	618,605.98	575,831.71	-42,774.27	-6.91
210	卫生健康支出	258,458.68	225,216.34	-33,242.34	-12.86
2130334	水利建设移民支出	28,570.69	883.50	-27,687.19	-96.91
2210201	住房公积金	231,785.00	231,788.00	3.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8，425,443.12	5,036,162.71	-3,389,280.41	-40.23
合计		9,562,863.47	6,069,882.26	-3，492,981.21	-36.53

主要原因分析：224.“灾害防治及应急管理支出”2022年比2021年支出减少，原因是：1.2021年中央自然灾害救灾资金3,100,000.00元由县应急局组织采购救灾物资并进行发放，2022年拨款方式改变，自然灾害救灾资金由县财政局和县应急局联合发文直接拨付乡镇，故2022年支出较2021年大幅减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,923,719.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,173,740.77元，占基本支出的84.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费749,979.02元，占基本支出的15.23％。人均日常公用经费支出44,116.42元。

2022年元谋县应急管理局基本支出分布图表

工资福利支出
小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4,102,733.17	856,271.20	753,074.00	1,074,016.00	445,853.00	287,420.80	216,803.31	146,008.98	71,617.36	19,880.52	231,788.00

(单位：元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,146,162.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出144,540.33元，主要用于提升应急管理综合执法基础，加强应急管理综合执法队伍建设。

2.安全监管支出370,738.64元。主要用于安全生产监管检查、执法、队伍建设、专家隐患排查、“互联网+信息系统”平台监控等专项业务支出，完成州人民政府下达我县的安全生产考核控制指标，规范企业安全生产行为，提高企业和人民群众的安全生产意识，提高预防生产安全事故的水平和减少生产安全事故的损失，实现安全生产形势逐步好转。

3.自然灾害防治支出630,000.00元。主要用于：一是农村房屋火灾保险项目支出126,000.00元，通过项目的实施，对全县42792户农村居民住房以每户3.00元进行投保，发生火灾后可获得4,000.00元赔偿，降低因自然灾害导致人民财产损失。据统计，2022年共17户农户获赔保险款77,000.00元，有效防止因灾返贫、因灾致贫；二是自然灾害风险普查项目支出304,000.00元，2022年我局聘请第三方开展技术服务，按照“清查-普查-成果汇交”三个阶段的工作要求，统筹协调交运、林草、自然资源等20余个部门和10乡镇，认真组织做好综合减灾资源调查清单审核录入工作。到目前为止，数据已录入全国灾普系统，我县全面完成第一阶段数据清查工作。三是自然灾害物资采购资金项目支出200,000.00元，通过项目的实施，向遭受自然灾害损失的困难群众，按照不低于中央的补助标准，对冬春期间受灾群众口粮困难给予补助，保障冬春期间受灾群众基本生活，确保受灾困难群众温暖过冬，安全度荒、祥和过节。2022年发放冬春救灾物资大米42吨，救助1702人。

4.水利建设征地及移民支出883.50元。主要用于开展我单位挂包的51户金沙江乌东德水电站移民后续工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,506,892.45元，占本年支出合计的90.72%。与上年相比减少3,860,670.87元，下降41.21%，主要原因分析：1.208.“社会保障和就业”2022年收入比2021年增加的原因是：2022年退休3人，发放退休人员养老金及职业年金缴费比2021年增加211，183.73元；2.224.“灾害防治及应急管理支出”2022年比2021年收入减少，原因是：2021年中央自然灾害救灾资金3，100,000.00元由县应急局组织采购救灾物资并进行发放，2022年拨款方式改变，自然灾害救灾资金由县财政局和县应急局联合发文直接拨付乡镇，故2022年一般公共预算财政拨款收入较2021年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出575,831.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于单位退休人员统筹外部分养老金发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实缴费。

9.卫生健康（类）支出225,216.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用、职大大病补充保险等缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出231,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,474,056.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于：（1）保障行政运行的人员经费和公用经费；（2）用于安全监管、安全生产培训、专家隐患排查等的工作经费；（3）用于开展全国第一次自然灾害风险普查工作经费；（4）用于开展农村房屋火灾保险补助经费；（5）用于自然灾害防治的生活补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

按功能支出结构分布表

单位：元

科目名称	财政拨款支出			比重％
合计	小计	基本支出	项目支出
	5,506,892.45	4,923,719.79	583,172.66
社会保障和就业支出	575,831.71	575,831.71		10.46
卫生健康支出	225,216.34	225,216.34		4.09
住房保障支出	231,788.00	231,788.00		4.21
灾害防治及应急管理支出	4,474,056.40	3,890,883.74	583,172.66	81.24

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27，000.00元，支出决算为24,689.47元，完成年初预算的91.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,968.47元，占总支出决算的52.53%；公务接待费支出决算11,721.00元，占总支出决算的47.47%，具体是：国内接待费支出决算11,721.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27，000.00元，支出决算为24,689.47元，完成年初预算的91.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,968.47元，完成年初预算的86.46%；公务接待费支出决算为11,721.00元，完成年初预算的97.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,783.60元，下降35.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,268.60元，下降38.93%；公务接待费支出决算减少5,515.00元，下降32.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年公务接待费及公务用车运行维护费从非财政拨款资金支付增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产检查、应急管理工作、自然灾害防治及救助以及水电移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然灾害防治及救助、安全生产监管督查及应急管理工作检查、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县应急管理局2022年机关运行经费支出749,979.02元，比上年增加218,716.47元，增长41.17%,主要原因分析：2022年编外人员工资495，000.00元由2021年的“工资福利支出—其他工资”科目转到“商品和服务支出—劳务费”下列支。

机关运行经费主要用于元谋县应急管理局机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县应急管理局单位资产总额6,102,821.91元，其中，流动资产88,303.05元，固定资产

1，909,685.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产4,104,833.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加834,445.15元，其中固定资产增加30,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	6,102,821.91	88,303.05	1,909,685.24	0.00	0.00		0.00		1,909,685.24		0.00	0.00	0.00	4,104,833.62

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额41,875.00元，其中：政府采购货物支出41,875.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额41,875.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

（一）支出决算明细表商品和服务支出列支“劳务费”495,000.00元的说明：2022年县财政局以预算科目“50105.委托业务费”下达我单位非煤矿山中心工作人员10人和安全生产协管员4人人员工资495，000.00元，我单位全部用于发放以上14人工资及保险费支出，列支科目为“商品和服务支出-劳务费”。

（二）国有资产占用情况表中的“其他资产”410.48万元为县人民政府分别于2018年10月和2019年12月建成的“互联网+企业生产”信息化综合服务平台，主要发挥安全生产线上监管和税源监控作用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232803200601111