中国共产主义青年团元谋县委员会2022年度部门决算

监督索引号53232800171201000

目录

第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导全县性青年社团组织。

(2)参与拟订元谋县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(3)密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

(4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策,积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

(5)协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6)积极围绕中心服务大局,组织青年在元谋县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

(7)组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作;负责元谋县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

(8)参与青少年法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

(9)履行元谋县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持,共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

(10)参与拟订有关元谋县青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(11)完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓政治建设、强化思想锻造，青少年思想政治引领扎实有效。一是强化理论武装引领。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十大精神。不断丰富“三会两制一课”、研讨分享、网上团（队）课、征文演讲、主题团（队）日、仪式教育、“红领巾爱学习一起学党史”网上主题队课等学习载体，扎实推进“四史”教育，用青少年喜闻乐见的内容和方式，切实引导全县广大青少年感党恩、听党话、跟党走。持续深入开展“青年大学习”行动，各级团（队）组织围绕“五四”“六一”重要节点，组织元谋青年宣讲团围绕党的理论、党史、形势政策、奋斗故事、四史等走进青少年开展宣讲28场次；结合党史学习教育，依托我县红军纪念馆、青少年法治宣传教育基地、烈士陵园等资源，组织全县青少年开展党史党性教育70余场次；组织全县团员青年和少先队员学习习近平总书记给江苏省淮安市新安小学的少先队员的回信精神，通过现场教育、实地体验、互动交流把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入。二是深化主题活动引领。紧抓“学雷锋活动月”、清明节、五四、六一、七一等重大节日为契机，积极组织开展了入团（队）仪式、十八岁成人礼、祭奠革命英烈等教育活动。集中开展了“学党史、强信念、跟党走”主题团日348场次；组织开展参观寻访、学习先锋、志愿讲解以及观看“红领巾爱学习”网上主题队课800余场次，进一步深化了广大青少年的爱国热情和坚定做社会主义接班人的理想信念。三是丰富思想载体引领。开展“五四奖章”、“红领巾奖章”等评选推介，以榜样力量激励青少年向上向善、奋发有为。我县优秀青年杨起鸿荣获楚雄青年五四奖章荣誉称号、元谋县公安局飞马特警大队荣获楚雄青年五四奖章集体荣誉称号，21名少先队员、12个少先队组织获得“红领巾奖章”三星章。

2.主动担当作为、激发青年活力，共青团服务大局的贡献度不断提升。一是扎实抓好“青春创业行动”。深入实施“贷免扶补”、创业担保贷款工作，2022发放创业担保贷款790万元，扶持创业青年40名，带动就业260人；组织优秀外出务工青年经验分享交流6场次；组织返乡大学生和创业青年开展劳动力转移就业培训4期300人。二是扎实抓好“青春护航行动”。积极组织“青春点亮微心愿”、“青春暖流·爱心结对助学行”等公益活动，争取公益善款10.9万元，为物茂小学、江边小学解决了价值6万元的生活用品和教学用具。为6名贫困大学生发放2.6万元助学金,预计12月为5名大学生发放助学金2.3万元。坚持把维护青少年合法权益作为参与社会治理创新的重要载体，深入开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，切实做好青少年禁毒宣传教育，立足共青团实际积极参与平安创建，组织志愿者队伍广泛开展“禁毒防艾、法制宣传”等各项公益活动2场100余人次。三是扎实抓好“青春绿色行动”。组织动员广大青少年广泛参与“爱国卫生七个专项行动”，倡导健康文明的生活方式，营造“人人参与、人人受益”的社会氛围。组织志愿者开展环境卫生整治11场次，提升城乡人居环境行动，营造争当志愿者、弘扬社会新风的良好氛围。发动青少年参与保护母亲河行动，助力河长制工作，组织志愿者队伍开展“河小青”巡河护河、“守护凤凰湖”“保护母亲河”等志愿服务活动12场次，进一步引导广大青少年树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，做生态文明建设的实践者和推动者。四是扎实抓好“青春文明行动”。广大志愿者围绕环境保护、扶贫济困、社区服务等深入学校、村组、车站、公园等开展了进社区、绿色环保、文明劝导、“情暖回家路”等系列志愿服务共16余场次。构建“互联网+志愿服务”工作体系，将青年志愿服务项目触角延伸到乡镇，建立健全集注册登记、服务管理、培训考核、激励回馈等内容为一体的志愿服务管理制度，在全国市域社会治理现代化试点工作中广泛发动青年共建共治、积极作为。五是扎实抓好“四万三进”活动。畅通联系青年渠道，完善常态化联系服务青年制度，坚守为党做好青年工作的初心，带头开展“四万三进”活动，通过召开座谈会、组建调研组深入各领域青年开展走访调研。共发现问题4个，听取意见建议27条，形成调研报告1个。深入基层、问需于民，帮助基层协调解决实际问题2个，为全县有创业意愿的青年提供创业贷款790万元。

3.以党建为统领、牢固树立大抓基层的鲜明导向，共青团改革成果不断巩固深化。一是聚焦全面从严治党。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真贯彻落实全面从严治党要求，严格执行县委全面从严治党“3456610”组合拳，层层压实管党治党政治责任，坚持把“六个年”工作和“十个ー”警示教育与推进主责主业、全面从严治团、深化共青团改革等工作结合起来，同谋划、同部署、同推进。二是聚焦“干在实处,走在前列”大比拼。团县委把深入开展“干在实处，走在前列”大比拼与推动共青团重点工作紧密结合起来,按照“助跑跳起摸高，立足争创一流”的原则，明确担当履职目标6项，厘定追赶标兵3个，树立标杆3个,并通过制定计划、细化责任、明确措施,推动“干在实处,走在前列”大比拼活动深入开展。三是聚焦基层团组织规范化建设。为切实摸清底数，着力减少学生团员毕业后“失联”现象，依托“智慧团建”系统集中开展了学校毕业学生团员组织关系线上转接工作，健全完成基层团组织机构，规范团员档案管理和基本信息录入，十乡镇团委均建立了“流动团员团支部”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展和学校少先队工作部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团元谋县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即中国共产主义青年团元谋县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2022年度收入合计2,107,176.35元。其中：财政拨款收入2,107,176.35元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17,447.76元，增长0.83%。其中：财政拨款收入增加101,627.76元，增长5.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少84,180.00元，下降100%。主要原因是工资晋级、社保基数调整、2020年度考核奖、2021年度绩效在本年度发放人员经费收入增加；其他收入减少84,180.00元是上年拨入金沙江乌东德水电站建设征地移民安置工作经费，本年无此项资金拨入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2022年度支出合计2,230,883.65元。其中：基本支出1,154,881.55元，占总支出的51.77%；项目支出1,076,002.1元，占总支出的48.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加236,200.21元，增长11.84%。其中：基本支出增加463,351.5元，增长67.00%；项目支出减少227,151.29元，下降17.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析西部志愿者生活补助、社保基数调整、2020年度考核奖、2021年度绩效在本年度发放人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,154,881.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,100,822.78元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,058.77元，占基本支出的4.68％。公用经费减公务交通补贴、工会经费外人均办公经费支出2,436.05元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,076,002.1元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目开支用于志愿者生活补助发放878,900.00元、志愿者相关工作办公费20,603.3元、印刷费9,000.00元；共青团工作经费用于办公费29,045.00元、印刷费10,000.00元、会议费7,778.00元；开展当年创业担保贷款及以前年度贷款回收工作中的办公费支出45,495.80元；水电移民工作经费用于办公费11,483.00元、维修费60,617.00元、租赁费3,080.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,146,703.65元，占本年支出合计的96.23%。与上年相比增加158,884.21元，增长7.99%，主要原因分析基本支出增加463,351.50元，工资晋级、社保基数调整、2020年度考核奖、2021年度绩效在本年度发放人员经费支出增加；项目支出减少227,151.29元，主要是贷免扶补工作经费比上年减少47,895.3元、团委工作经费减少57,975.54元、水电移民工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,956,197.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.13%。主要用于人员经费955,812.08元，公用经费54,058.77元，项目支出946,326.30元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出90,822.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出55,326.72元、其他就业补助支出35,495.80元；

9.卫生健康（类）支出41,191.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于行政单位医疗28,942.14元、公务员医疗补助12,249.84元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补10,000.00元，开展当年创业担保贷款及以前年度贷款回收工作中的办公费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出48,492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出48,492.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为580.00元，完成年初预算的58.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算580.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为580.00元，完成年初预算的58.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为580.00元，完成年初预算的58.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销;不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数;不得同城接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,894.00元，下降125.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,894.00元，下降125.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销;不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数;不得同城接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位工作指导交流产生的接待1批次及6人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团元谋县委员会部门2022年机关运行经费支出54,058.77元，比上年增加288.17元，增长0.54%,主要原因分析：办公费比上年减少1,669.30元、工会经费减少1,398.48元、其他交通费增加450.00元。部门机关运行经费主要用于办公费3,666.00元、印刷费2,785.00元、电费1,783.21元、邮电费210.00元、会议费720.00元、公务接待费580.00元、工会经费6,034.56元、其他交通费38,280.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团元谋县委员会部门资产总额183,651.78元，其中，流动资产78,288.78元，固定资产原值105,363.00元、净值46,682.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118,062.54元，其中固定资产原值不变，净值减少14,549.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

中国共产主义青年团元谋县委员会

2023年9月20日

监督索引号53232800171201111