中国共产党元谋县委员会政法委员会2022年度部门决算

监督索引号53232800121601000

目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安元谋、法治元谋建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时提出建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法；组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管元谋县法学会。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党对政法工作的绝对领导持续加强。严格贯彻执行《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》，重大事项请示报告、政治轮训、政治督察、纪律作风督查巡查等工作有序推进，党对政法工作的绝对领导贯彻落实到政法工作各环节和全过程。

2.党的二十大安保维稳任务圆满完成。自省、州党委部署党的二十大安保维稳工作以来，县委政法委高度重视，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署、省州党委和县委安排要求上来，始终把党的二十大安保维稳作为重大政治任务，认真履行属地责任和主体责任，扛稳压实二十大安保维稳政治责任，切实把党的领导贯穿到党的二十大安保维稳各方面和全过程。在党的二十大召开期间，全县未发生政治安全事件、暴力恐怖事件、重大群体性事件和重大网络安全事件，未发生赴省进京上访事件，政治社会大局保持和谐稳定、治安秩序平稳，实现了“六个严防、三个确保”的工作目标，圆满完成了党的二十大安保维稳各项工作任务。

3.捍卫国家政治安全能力不断提升。深入贯彻落实总体国家安全观，紧盯影响国家政治安全的风险点，不断深化反颠覆、反渗透、反恐怖、反间谍、反邪教斗争，全力以赴打好维护国家政治安全稳定整体战、主动仗，全县没有发生政治安全事件、暴力恐怖事件、重大群体性事件和重大网络安全。

4.维护社会大局保持和谐稳定。着力强化公共安全治理和社会面管控，常态化开展风险隐患大起底大排查大排除，积极防控风险、消除隐患，圆满完成了各重要节点、重要活动的安保维稳任务。

5.维护公共安全有力有效。始终保持对各类违法犯罪活动的高压严打态势，依法严厉打击整治群众反映强烈的突出违法犯罪和电信诈骗犯罪。

6.市域社会治理现代化试点工作创新发展。一是强化组织领导。成立了由县委书记任组长的试点工作领导小组，下设11个专项工作组，81个成员单位分别成立了由党组织负责人任组长的领导小组，明确了推进市域社会治理试点工作的主体责任。二是制定下发试点任务清单。三是扎实推进试点任务落实。

7.法治元谋建设提质加速。一是健全法治元谋建设统筹推进机制。根据省州法治建设的“一规划两纲要”的要求，结合元谋实际，制定下发《法治元谋建设规划（2021—2025年）》《元谋县法治社会建设实施规划（2021—2025年）》《元谋县关于在全县公民中开展法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）》。二是扎实推进法治政府建设。及时制定《元谋县法治政府建设实施方案（2021—2025年）》。对县人民政府重大合同8件、其他重大决策事项5件开展合法性审查。三是全面掀起“八五”普法宣传热潮。四是加快法治乡村（社区）建设。五是推进公共法律服务惠民行动。以公共法律服务体系建设为抓手，着力推进实体平台、网络平台建设，加快整合律师、公证、法律援助、人民调解等法律服务资源，形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系。

8.基层基础工作进一步夯实。一是全面加快综治中心及“雪亮工程”建设进度。二是制定“1+7+10+40”工作方案体系，开展警情源头专项治理行动，实现全县刑事、治安类警情同比分别下降10%和20%的“双下降”目标；三是充分发挥网格化“底座”作用。依托“楚雄治理通”APP，精准采集全县网格内864个基层党组织、39个活动阵地、797个各类活动场所信息，全面实施以网格化为载体，以信息化大数据为支撑，纵向构建县、乡镇、村（社区）、村（居）民小组、基础网格5级网格化组织体系。整合县政务服务管理局现有资源，科学合理划分功能区域，建成县级网格化服务管理指挥中心；全县10乡镇、78个村（社区）集中统筹便民服务中心办公区域、网络平台等资源，挂牌成立网格化服务管理站。目前全县共划定网格1374个（比之前1447个减少73个），其中：二级网格1个、三级网格10个、四级网格77个、五级网格597个，基础网格689个，全县共配备各级网格长685人、专职和专业网格员729人。四是结合水电移民、“四万三进”等重点工作，积极推进“一亮两设三诺四个一”和在职党员“双报到”活动，打通线上线下联动处办壁垒，进一步提高事项上报数量和质量。全县共注册安装“楚雄治理通”143007人，累计上报事项43554件，受理42338件，处办42084件，办结率99.40%，切实解决了一批城乡环境卫生、城市基础设施和公共秩序等问题。五是中共元谋县委、元谋县人民政府表彰奖励见义勇为群体2个，见义勇为先进个人2名，奖励资金2万元，进一步激励了先进，弘扬了社会正气。

9.政法队伍教育整顿成果持续巩固。一是持续深入开展政治教育、警示教育、英模教育，从思想、政治、组织、工作、作风、制度等方面入手深挖彻查涉及的“人、事、案”，深入排查重点领域问题隐患，坚决整治圈子文化和政治攀附、人身依附等不正之风。二是全力推动线索办理。三是顽瘴痼疾整治成效显著。四是干部交流轮岗逐步完善。五是内部监督机制进一步健全。六是培树政法英模。全县政法系统充分挖掘、培树不同层次、不同类别的先进典型，运用政法新媒体平台，加大对政法工作、政法先进人物的宣传报道，全面展示政法队伍的时代楷模、时代正气、时代风采，以榜样的作用激励全县广大政法干警干事创业热情。今年以来，全县政法系统受州级及以上表扬先进集体13个、先进个人50人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：包括办公室、政工办、政治安全与维稳指导室、综治督导室、执法监督室，代管元谋县法学会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为中国共产党元谋县委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会政法委员会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会政法委员会没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2022年度收入合计3,900,523.02元。其中：财政拨款收入3,693,590.62元，占总收入的94.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入206,932.40元，占总收入的5.31%。与上年相比，收入合计增加269,489.01元，增长7.42%。其中：财政拨款收入增加603,556.61元，增长19.53%；上级补助收入较上年无增减变化；经营收入上年无增减变化；附属单位上缴收入上年无增减变化；其他收入减少334,067.60元，下降61.75%。主要原因是：上年度综合绩效奖在本年发放，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2022年度支出合计4,324,555.45元。其中：基本支出3,586,590.62元，占总支出的82.94%；项目支出737,964.83元，占总支出的17.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加475,918.25元，增长12.37%。其中：基本支出增加818,556.61元，增长降29.57%；项目支出减少342,638.36元，下降31.71%；上缴上级支出上年无增减变化；经营支出上年无增减变化；对附属单位补助支出上年无增减变化。主要原因是：上年度综合绩效奖在本年度发放，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会政法委员会机关机构正常运转的日常支出3,586,590.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,372,016.62元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214,574.00元，占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会政法委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737,964.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。一般行政管理事务支出538,228.56元，用于见义勇为表彰奖励20,000.00元，公益性岗位补助及社会保险补助27,132.40元，水电移民搬迁安置工作经费9,125.08元，水电移民矛盾纠纷化解工作经费302,171.08元，存量资金安排公务用车购置费179,800.00元；其他共产党事务支出55,185.00元，用于化解政法综治维稳领域重大风险补助55,185.00元；其他公共安全支出144,551.27元，用于公安安全业务支出144,551.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,806,326.89元，占本年支出合计的88.02%。与上年相比增加789,029.15元，增长26.15%，主要原因为人员增加2人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,873,276.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出144,551.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于其他公共安全支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出408,006.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于单位离退休费、机关事业单位基本养老保险等。

9.卫生健康（类）支出194,255.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出186,237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为13,500.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算13,500.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算13,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为13,500.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为13,500.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格公务接待管理。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,363.00元，下降19.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,900.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加537.00元，增长4.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公务用车运行费主要靠非财政拨款资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本单位公务用车保有量为1辆，由于公务用车运行维护费使用其他收入资金列支，因此，一般公共预算财政拨款支出的公务用车运行维护费决算数为0.00元。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委政法委二十大安保维稳、平安元谋建设、市域社会治理督查检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会政法委员会单位2022年机关运行经费支出214,574.00元，比上年增加16,515.43元，增长8.34%,主要原因为人员增加2人，其他交通费增加。单位机关运行经费主要用于办公费25,380.00元、印刷费4,500.00元，电费900.00元、邮电费9,000.00元、差旅费18,000.00元，培训费1,800.00元，公务接待费13,500.00元，工会经费22,180.80元，其他交通费用115,113.20元，其他商品和服务支出4,200.00元交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元谋县委员会政法委员会单位资产总额1191,863.01元，其中，流动资产512,387.26元，固定资产679,475.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少438,436.99元，其中固定资产减少72,554.25元，流动资产减少365,912.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值298,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元；新购置车辆1辆，账面原值187,755.75元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额323,700.00元，其中：政府采购货物支出218,290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出105,410.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2022年使用其他收入资金支付公务用车运行维护费38,225.29元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费。

（四）三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800121601111