监督索引号53232800236002701000

目录

第一部分 元谋县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教。

2、发展职业教育，推进职业教育改革，提高职业教育质量，增强职业教育适应性，建立健全适应社会主义市场经济和社会发展需要、符合技术技能人才成长规律的职业教育制度体系，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。

3、推动职业教育高质量发展，提高劳动者素质和技术技能水平，促进就业创业，建设教育强国、人力资源强国和技能型社会，推进社会主义现代化建设。

4、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

7、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍设。

8、充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

9、一如既往的抓好学校疫情防控常规常态化工作。

10、认真贯彻执行《中华人民共和国职业教育法》。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作

2022年度，元谋县职业高级中学党支部在支部书记普文章同志的指导下，正常开展各项党务工作，为落实和贯彻以习近平讲话精神，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设、组织建设、制度建设、队伍建设、学习建设、活动建设和作风建设为载体，紧紧围绕教育教学工作，扎实开展先进性教育活动，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断夯实党建工作的基础，创新党建工作的形式，丰富党建工作的内涵，拓展党建工作的外延，努力推动党建工作向更高的目标迈进，从而为深化教育教学改革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。

2、德育工作

全面推进全员德育，优化德育途径和方法，认真开展学生心理健康教育。加强学生校外实习管理，强化对学生的职业理想、职业道德、职业纪律教育，切实提高职业学校德育工作的针对性和实效性。

3、教育教学

加强教育管理，深化教学研究。一是狠抓教育教学常规管理。牢固树立“服务为宗旨，以就业为导向，以能力为本位”的办学理念。以招生就业为切入点，以教育教学管理为重点，进一步加强“学生管理、教学管理、招生就业、实习实训”等四方面管理。二是加强实践性教学环节管理。严格校内实训教学管理，进一步加强校外实习教学管理，加强职业学校、有关职能部门、劳动力市场和就业单位的合作，进一步拓展就业空间和渠道，努力提高毕业生就业档次和质量。

4、校企合作

坚持校企合作、工学结合、社会联动和多元办学的职教发展思路，进一步巩固和深化职业学校办学体制改革，进一步加强校企合作，探索多渠道、多形式合作途径，进一步强化依法履行对民办职业学校的管理责任，努力构建公办、民办和企业办职教协同发展的职业教育新格局。

5、技能培训

内外并举，积极发展职业教育事业。坚持学校教育与社会教育两手抓，学历教育与技能培训齐发展，全面提升职业教育服务经济社会发展能力和水平。

6、招生工作

贯彻全国职业教育工作会议精神，为地方经济的发展培养合格的技能型人才，加大职业教育的宣传力度，让社会、家长、学生全面了解职业教育，了解就业形势，进一步扩大职业学校事业规模，明确任务，落实措施，确保完成中职招生任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、招生就业办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位1个是元谋县职业高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县职业高级中学2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

元谋县职业高级中学无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县职业高级中学2022年度收入合计11,584,913.29元。其中：财政拨款收入11,584,913.29元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,319,823.74元，增长12.86%。其中：财政拨款收入增加1,522,926.98元，增长15.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少203,103.24元，下降100%。原因：2022年学校其他收入只有小卖部承包款，年底收来，未缴款成功，到2023年初才缴款成功，所以2022年其他收入为0.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县职业高级中学2022年度支出合计11,520,238.39元。其中：基本支出10,645,506.03元，占总支出的92.41%；项目支出874,732.36元，占总支出的7.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少200,024.74元，下降1.71%。其中：基本支出增加1,588,691.72元，增长17.54%；项目支出减少1,788,716.46元，下降67.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。原因：2022年学校编制数增加，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等四个方面支出增加，学校2022年基本支出同时增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,645,506.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,415,368.91元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,137.12元，占基本支出的2.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出874,732.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体为：教师节会议费5,000.00元，职业教育东西协作行动计划学生交通费补助资金 193,000.00元，改善办学条件专项经费18,468.75元，中等职业教育学校国家助学金补助资金41,000.00元，中等职业教育学校免学费补助资金 607,841.25元，在职人员公用经费9,294.01元，联合办学管理费128.35元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,515,687.3元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少97,575.83元，下降0.84%，主要原因：2022年学校教育提升计划项目资金减少，比往年支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,435,357.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%。主要用于人员、学校运行经费、学校工程项目等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,733,976.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%。主要用于离退人员工资、事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出723,563.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出622,790元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位职工住房公积金缴款支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位严格控制“三公”经费，节约和降低运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元的主要原因是：我单位严格控制“三公”经费，节约和降低运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县职业高级中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县职业高级中学部门资产总额32,698,324.97元，其中，流动资产591,291.09元，固定资产31,937,548.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产169,485.79元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131,100.00元，其中固定资产增加131,100.00元。处置房屋建筑物1945平方米，账面原值365,500.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值283,340.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县职业高级中学是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800236002701111