元谋县档案馆2024年部门预算公开

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元谋县档案馆2024年预算公开目录

第一部分元谋县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责接收县级党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织、个人对社会具有保存价值的档案，征集反映各项重大活动、民俗风情、名胜古迹和著名人士的各类档案资料；负责拟定档案资料的征集、接收、鉴定、整理工作计划并组织实施；按照馆藏档案资料整理质量要求，负责对馆藏档案资料的鉴定、整理、编目、著录、统计、安全保管、提供利用工作；负责县级单位现行公开文件的收集、整理、查询工作；承担馆内重要档案的抢救保护及国家重点档案抢救项目的立项、报批工作；负责馆藏档案资料信息的开发加工，向社会公布档案史料，参与编史修志工作；负责数字化档案馆建设工作；负责对馆内数字化加工工作进行巡查登记；确保加工过程的纸质和信息档案安全；完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案接收征集股、档案保管利用股、信息开发编辑股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持政治铸魂，扛牢党管档案政治责任。把学习贯彻党的二十大精神与习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神结合起来，与落实“十四五”全县档案事业发展规划和当前重点工作紧密结合起来，聚焦资源、治理、利用、安全“四个体系”建设，以问题为导向，加强调查研究，切实解决存在问题，推动全县档案事业高质量发展。

2.提高全县党政机关社会团体档案工作规范化管理水平。继续深入开展档案工作规范化管理示范单位考核认定工作，巩固全县档案工作“规范化管理”建设成果，加大对机关、团体、企事业单位档案规范化管理工作的指导力度；并把档案规范化管理示范单位认定和复查工作纳入全县大比拼考核，每年凡被复查和认定为档案规范化管理示范单位的可酌情加分。

3.抓好档案资源体系建设。全力推进丰富馆（室）藏工作，确保县级档案馆（室）藏结构、内容、数量基本满足适应服务民生的需求。一是依法加大对到期应进馆档案接收力度，做到应收尽收，最大限度地丰富馆藏。二是加强对重大活动、重大项目、特色档案、非物质文化遗产档案的征集接收。

4.加强档案法制建设，促进档案工作规范管理。一是继续推进档案法律法规宣传教育活动，紧紧围绕“6.9”国际档案日，通过开会培训、发放宣传资料、宣讲典型事例、拍摄专题片等形式开展生动形象的宣传教育，达到增强档案意识的目的。二是认真开展档案行政执法检查活动，坚决查处档案违法违规行为。

5.加强业务培训，提升档案工作能力。把牢政治方向，强化政治意识，配齐人员，加强培训，认真落实档案系统干部工作能力提升三年行动计划，全面推行机关档案“三合一”制度，从提高档案工作人员综合素质、专业技术水平和业务能力出发，采取线上、线下和跟班学习的方式，切实提高档案人员的综合素质和业务能力，建设一支政治强、作风硬、业务精，适应新时期档案工作发展的干部队伍。

6.加强档案实体及信息安全。坚持“安全第一”，加强对档案安全工作的领导，切实落实“十防”措施，实行一把手负责制，层层分解责任，做到责任明确，人员到位。一是定期对档案库房情况进行全面细致的安全检查，及时排除存在的安全隐患，确保档案安全。二是建立健全档案信息安全保密制度，并抓好制度落实。指定专人负责档案信息的管理工作，定期对档案信息存储情况进行检查，实行异机、脱机方式定期多套备份，使档案信息安全得到有效保障。

7.大力推进档案数字化建设工作。把档案数字化建设纳入全县信息化建设规划，继续实施“存量数字化、增量电子化”战略。把档案数字化经费列入财政预算，进一步加强经费保障，机关、团体、企事业单位和其他组织将档案信息化纳入本单位信息化发展规划，保障档案信息化建设依法依规开展。推进档案馆构建系统完备、高效实用、安全可靠的档案信息化基础设施，提升档案信息化能力。按照《“十四五”楚雄州档案事业发展规划》要求：“到2025年，力争馆藏应数字化档案数字化率达80%以上，国家重点档案数字化率达到100%，力争录音录像档案数字化率达到100%”积极争取财政部门的支持，加大投入，加快推进数字档案馆建设，确保如期完成工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入72.39万元，其中：一般公共预算72.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少91.64万元，主要原因分析一是上年预算收入包含单位自有资金，本年仅预算本级财政安排收入；二是在职人员减少2人，人员经费、公用经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入72.39万元，其中:本年收入72.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少64.64万元，主要原因分析是在职人员减少2人，人员经费、公用经费支出减少；本年减少支付档案馆建设工程款预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出72.39万元。财政拨款安排支出72.39万元，其中：基本支出57.39万元，与上年对比减少27.64万元，主要原因分析在职人员减少2人，人员经费、公用经费支出减少；项目支出15.00万元，与上年对比减少64.00万元，主要原因分析上年项目包含单位自有资金27.00万元、偿还档案馆建设项目工程款32.00万元的预算，本年预算不包含这2个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2012601一般公共服务支出-档案馆事务-行政运行43.16万元，主要用于保障档案馆人员工资、公用经费、工会经费、其他交通费等支出，人员经费41.56万元、公用经费1.71万元；

2012602一般公共服务支出-档案馆事务-档案馆15.00万元，主要用于档案馆基本运行维护的办公费、水电费、维修费、劳务费等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.55万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;

2101102.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.26万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.33万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.10万元，用于单位大病保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.99万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县档案馆无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县档案馆无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县档案馆无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

公务接待费支出减少原因是：本单位2024年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县档案馆2024年无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1404.64万元，其中，流动资产0.92万元，固定资产943.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产460.72万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1137.87万元，其中固定资产增加704.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县档案馆2024年部门预算表

元谋县档案馆

2024年2月7日

监督索引号53232800124100111