元谋县工商业联合会2024年部门预算公开

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元谋县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分元谋县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是参与国家大政方针及政治经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会主义前面发展；三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作；四是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、开拓国内、国际市场；五是为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；六是承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传信息股、组织发展股、经济服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，广泛凝聚发展共识。一是加强党建引领，着力强化党建和业务工作融合。以党建为引领，进一步做实“党建＋政策服务”“党建＋金融赋能民企”“党建＋法律维权”“党建＋社会责任履行”等工作，实现党建和业务工作“双推进”“双促进”。落实工商联党组对所属商会党建工作履行全面从严治党主体责任，高位推动新时代民营经济统战工作。年内组织召开一次企业党建工作推进会。二是加强教育引导，着力强化理想信念教育。坚持组织引导与自我教育相结合、解疑释惑与排忧解难相结合、广泛覆盖与突出重点相结合、守正与创新相结合，发挥民营经济代表人士理想信念教育基地作用，开展形式多样的爱国主义教育、诚信守法教育、社会责任教育，引导广大民营经济代表人士坚定理想信念，稳定心理预期，提振发展信心。全年计划组织开展理想信念教育活动（执委活动）不少于4次，争取2024年第1季度在云南省社会主义学院组织开办企业家能力素质提升培训班1期，并逐步拓展到省外知名院校开展教育培训活动。

2.优化服务手段，推动“两个健康”发展。一是深入开展优化营商环境“暖心行动”。持续学习贯彻习近平总书记关于优化营商环境的重要论述，树牢“抓优化营商环境，就是抓解放和发展生产力”的理念，认真落实《县工商联（总商会）践行“亲清”新型政商关系行为规范》，着力构建亲不逾矩、清不远疏、公正无私、有为有畏的亲清新型政商关系，助力营商环境提质培优年行动。二是深入开展纾困促企行动。积极对接金融机构，扎实推进“金融赋能民企”工作，帮助企业与银行、融资担保机构建立长期良好合作关系，积极争取各级各有关机构支持，帮助民营企业解决融资难题；继续实施好鼓励创业“贷免扶补”工作，积极为金融机构推荐具有经营服务能力强、信誉好的优质会员客户，在落实服务工作中彰显工商联工作优势。三是深入开展大兴调查研究行动。持续开展“大走访大宣传大调研助企发展”活动。紧紧围绕县委、县政府中心工作、民营企业发展实际需求，以问题为导向、以解困为导向、以成效为导向，坚持“小切口、深调研、办实事、出成效”，深入基层、企业、商（协）会调研，在一线现场办公、一线解决问题、一线宣讲政策、一线答疑解惑、一线交心谈心，注重调研成果转化，为参政议政、民主监督、引领企业发展提供重要依据。

3.围绕中心大局，助力经济跨越发展。一是积极探索模式，推动“万企兴万村”助力乡村振兴蓬勃发展。紧紧围绕元谋县绿色产业发展优势，充分发挥县工商联经济型、民间性的统一优势，以果然好农业、浙滇农业、碧峰果业、金诚种业为原型和基础，认真探索总结“龙头企业+合作社+农户+乡镇商会”的“万企兴万村”元谋模式，努力为“万企兴万村”提供可复制模式，大力培树“万企兴万村”元谋行动典型，年内新培树具有较大影响力的先进典型企业不少于3家。积极推动“饮水思源报桑梓活动”，号召民营企业和民营经济代表人士参与乡村五大振兴，深入开展“三个一”先进典型示范创建。年内力争省工商联在元谋召开现场会1次、力争全州“万企兴万村”现场会在元谋召开。二是加强工作引导，让光彩事业更具有热度。加大光彩事业促进会作用的宣传，引导凝聚更多民营经济代表人士参与光彩事业，重点在捐资助学、扶贫济困、助力农村人居环境改善、创建国家卫生县城方面献出更多爱心，为教育、卫生、民政等民生事业作出更大贡献。三是开展助力开放合作行动。以“梧桐树工程”为统领，持续发挥工商联组织“联”的优势，主动加强与外地工商联、商(协)会和知名企业、民营经济人士的沟通联系，积极为重大项目落户元谋、重点企业进驻元谋、重要人才扎根元谋穿针引线、铺路搭桥，为州外企业“请进来”提供有效的服务。适时组织会员企业“走出去”，到省内外先进地区和企业开展学习、交流与合作，支持民营企业开展市场对接和产业经贸合作交流，组织参加南博会、商洽会、进博会、广交会等各类重点展会。

4.强化自身建设，提升服务民企效能。一是紧扣打造“有为工商联”，着力推进“四型”机关建设，全力打造“四过硬”“四精通”干部队伍，为实施工商联促进“两个健康”三年行动方案提供组织保障和人才支撑。强力推进兼职副主席（副会长）驻会轮值制度落实和实行主席、副主席联系执委制度、兼职副主席（副会长）年度述职等制度。加强会员发展，发挥好统战联络员作用，推动统战工作有效覆盖。二是加强商协会改革发展。持续推进十乡镇商会改革，通过改革激活乡镇商会活力。加强元谋县总商会、县光彩事业促进会的规范管理，重点在会费收支安全、功能作用发挥等方面进行改革，确保机构运行平稳安全、作用充分发挥得到社会认可。三是落实全面深化改革、定点帮扶、国家安全、平安建设、法治成效建设、普法和依法治县、构建和谐劳动关系、信用体系建设、双拥、保密、档案管理等工作，加强各类风险管控，全面提升工商联规范化管理和信息化服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入134.03万元，其中：一般公共预算134.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加18.58万元，主要原因分析是人员调入1人人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入134.03万元，其中:本年收入134.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加18.58万元，主要原因分析是人员调入1人人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出134.03万元。财政拨款安排支出134.03万元，其中：基本支出133.03万元，与上年对比增加，主要原因分析人员调入1人人员经费支出增加；项目支出1.00万元，与上年对比减少5.00万元，主要原因分析是本年度推进健康县城建设三年行动专项资金5.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行86.69万元，主要用于保障在职人员经费支出和公用经费;

2012802一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务1.00万元，主要用于元谋县工商联工作专项经费;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11.11万元，主要用于保障退休人员离退休费及离退休人员公用经费;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.30万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.15万元，主要用于职业年金缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.59万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.48万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8.42万元，主要用于保障住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度谋县工商业联合会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度谋县工商业联合会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度谋县工商业联合会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.43万元，较上年减少0.07万元，下降14.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.43万元，较上年减少0.07万元，下降14.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待41人次。

公务接待费支出减少原因是：本单位2024年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县工商业联合会2024年无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排9.52万元，与上年对增加1.85万元，增长24.12%，主要原因分析是在职人员增加1人，增加人员公务交通补贴、人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额8.54万元，其中，流动资产0.69万元，固定资产7.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.35万元，其中固定资产增加0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县工商业联合会2024年部门预算表

元谋县工商业联合会

2024年2月7日

监督索引号53232800171400111