元谋县人大常委会2024年部门预算公开

监督索引号53232800110100000

元谋县人大常委会2024年预算公开目录

第一部分元谋县人大常委会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人大常委会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 元谋县人大常委会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人大是国家地方权力机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，县人民代表大会依法行使法律监督权、决定决议权和人事任免权。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全方位推进我县高质量发展，加快新时代元谋现代化建设的关键一年。元谋县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入落实中央、省委、州委、县委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在县委的全面领导下，依法行使监督权、决定权、任免权，加强和改进新时代人大工作，为奋力推进中国式现代化元谋实践贡献人大智慧和力量。

1、坚定政治立场，持续在绝对忠诚上展现新作为

旗帜鲜明讲政治，不断深化拓展主题教育成果，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定不移用党的创新理论凝心铸魂，切实以理论清醒保证政治坚定，以思想自觉引领行动自觉。坚持县委对人大工作的全面领导，严格贯彻执行请示报告制度，坚决确保党的理论、路线、方针政策，以及党中央和省、州、县党委决策部署在县人大工作中得到全面贯彻和有效落实。紧紧围绕政治、经济、文化、社会、生态等领域人民群众普遍关心的重大问题，深入调研、全面审议，依法作出决议决定。坚持党管干部原则，依法行使人事任免权，加强任后监督，督促国家机关工作人员依法履职。

2、提升监督质效，持续在履职尽责上展现新成效

紧扣县委中心工作，围绕全县重点工作任务，拓展监督深度和广度、提升监督的刚性和实效，实行正确监督、有效监督、依法监督。在做好法定议题监督的同时，充分运用好工作评议、专题询问、满意度测评、质询等方式开展好有效监督。围绕人民群众所思所盼所愿开展监督，保障和支持党的利民惠民政策在实践中得到贯彻落实，保障广大人民群众的利益得到维护，真正做到为人民服务、对人民负责、受人民监督。推进全面依法治县，做好规范性文件备案审查工作，依法加强对司法工作的监督，维护社会公平正义。跟踪监督代表大会和常委会作出的决议、决定以及常委会通过的审议意见的贯彻落实，做到问题不解决监督不停止。

3、突出主体地位，持续在服务保障上展现新举措

树牢尊重代表的权利就是尊重人民的权利的理念，全面加强代表政治理论素质和业务能力建设，加大代表培训力度，提高代表履职能力和工作水平，完善代表履职评价体系和激励机制，推动人大代表时刻站稳政治立场，依法履职尽责，忠诚为党分忧，忠实为民履职。强化服务保障功能，深化拓展“双联”机制，继续推进代表活动阵地建设三年行动计划，加快人大代表“家站室”履职平台规范化建设，认真组织人大代表参加专题调研、视察、执法检查等活动，不断丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，确保代表更好为人民、为社会服务。严格执行代表议案建议督办制度，完善从提出议案建议到办理完毕的全链条、闭环式督办机制，适时组织代表视察议案建议办理情况，推进代表议案建议及办理情况向社会公开，确保议案建议高质量办理。

4、聚焦定位要求，持续在自身建设上展现新提升

围绕建设成为坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的地方国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关的定位要求，以政治建设为统领，筑牢思想政治根基，全面加强人大干部、人大代表履职能力学习培训，提升履职能力水平，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的队伍。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，履行全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”，一体推进“模范机关”“四个机关”和“清廉机关”建设，营造风清气正的政治生态。深入推进作风革命效能革命，大力践行“三法三化”，持续转变工作作风，提升工作效能，与时俱进推动新时代人大工作高质量创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,003.41万元，其中：一般公共预算1,003.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入994.18万元对比增加9.23万元，主要原因是本年项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,003.41万元，其中:本年收入1,003.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,003.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入934.94万元对比增加68.47万元，主要原因是本年项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,003.41万元。财政拨款安排支出1,003.41万元，其中：基本支出773.47万元，与上年对比减少19.43万元，减少的主要原因是在职人员比上年减少1人，工资及公用经费减少；项目支出229.94万元，与上年对比增加87.90万元，增加的主要原因是预算增加县人大常委会会议室维修改造经费、县人大常委会会议室会议系统及设备购置经费以及人大代表活动阵地规范化建设工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行531.08万元，主要用于县人大常委会机关在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出。

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务74.90万元，主要用于常委会开展调研和执法检查工作所需差旅费；县人大常委会会议室维修改造、县人大常委会会议室会议系统及设备购置所需维修（护）费、办公设备购置费。

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议22.00万元，主要用于召开元谋县第十八届人大第三次会议、召开人大常委会会议所需会议费。

2010106一般公共服务支出-人大事务-人大监督1.00万元，主要用于维护人大预算联网监督系统运行所需办公费。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作132.04万元，主要用于保障县人大代表履职工作，组织人大代表集中视察以及组织人大代表履职学习培训等所需费用；人大代表活动阵地规范化建设工作所需的办公费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休66.07万元，主要用于支付退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.82万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.79万元，主要用于支付2024年退休人员的职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于支付遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.81万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.27万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.64万元，主要用于缴纳单位在职人员大病补充保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.30万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县人大常委会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县人大常委会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县人大常委会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.79万元，其中：政府采购货物预算0.79万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人大常委会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.08万元，较上年减少6.81万元，下降45.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人大常委会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县人大常委会2024年公务接待费预算为2.08万元，较上年减少0.03万元，下降1.42%，国内公务接待批次为14次，共计接待170人次。

公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人大常委会2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少6.77万元，下降53.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少6.77万元，下降53.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置费预算均为0.00万元。

公务用车运行维护费减少的主要原因是厉行节约，坚持勤俭节约，压缩、减少相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县人大常委会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县人大常委会2024年机关运行经费安排65.50万元，与上年对比减少146.29万元，下降69.07%，减少主要原因是在职人员比上年减少1人，工资及公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县人大常委会资产总额60.86万元，其中，流动资产1.19万元，固定资产59.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少66.08万元，其中固定资产减少11.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县人大常委会2024年部门预算表

元谋县人大常委会

2024年2月 7日

监督索引号53232800110100111