中共元谋县纪律检查委员会2024年部门预算公开

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中共元谋县纪律检查委员会2024年预算公开目录

第一部分中共元谋县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中共元谋县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）机构设置情况

中共元谋县纪律检查委员会共设置14个内设机构（不含县委巡察办），包括：办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案审室、案管室、第一执纪监督、审查（调查）室，第二执纪监督、审查（调查）室，第三执纪监督、审查（调查）室，第四执纪监督、审查（调查）室，第五执纪监督、审查（调查）室，第六执纪监督审查（调查）室。元谋县纪委与元谋县监察委合署办公，县纪委县监委向县一级党和国家机关派驻20个纪检监察组，分别是：驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县发展改革局纪检监察组、驻县工业信息化商务科技局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县司法局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监管局纪检监察组、驻县林草局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、县委县机关纪检监察工委。纪检监察组由县纪委直接领导、统一管理，向县纪委负责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好纪检监察工作责任重大、使命光荣。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、州纪委十届四次全会精神及县委部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和考察云南重要讲话精神，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，持续推动健全全面从严治党体系，持续提升腐败治理能力，持续推进清廉元谋建设，持续推进正风肃纪反腐，持续严管严治锻造纪检监察铁军，奋力推动全县纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化元谋篇章提供坚强保障。（一）在聚焦“国之大者”强化政治监督上持续加力，回答好纪检监察工作高质量发展的时代命题。（二）在健全完善监督体系上持续加力，推动监督制度优势转化为治理效能。（三）在一严到底深化纪律作风建设上持续加力，驰而不息纠“四风”树新风。（四）在一体推进“三不腐”上持续加力，不断提升腐败治理效能。（五）在高质量推进巡察全覆盖上持续加力，充分发挥巡察综合监督作用。（六）在全域推进“清廉元谋”建设上持续加力，着力构建清廉社会生态。（七）在建设高素质专业化干部队伍上持续加力，深化拓展主题教育和教育整顿成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制104人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2112.56万元，其中：一般公共预算2112.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加215.37万元，增长11.35%；主要原因是今年单位人员较上年增加9人，工资保险公积金等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2112.56万元，其中:本年收入2112.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2112.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加261.37万元，增长14.12%；主要原因是今年单位人员较上年增加9人，工资保险公积金等预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2112.56万元。财政拨款安排支出2112.56万元，其中：基本支出1927.56万元，与上年对比增加165.37万元，主要原因是今年单位人员较上年增加9人，工资保险公积金等预算增加；项目支出185.00万元，与上年对比增加96.00万元，主要原因是今年把纪委专项经费、巡察工作经费、纪检监察工作经费、县纪委车辆购置经费均纳入预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1476.04万元，主要用于保障在职职工工资及单位日常运转。

2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务185.00万元，主要用于开展纪检监察各专项工作支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休37.36万元，主要用于纪委离退休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出167.13万元，主要用于纪委在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.06万元，主要用于纪委在职转退休人员职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.09万元，主要用于纪委遗属人员补助发放。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗56.52万元，主要用于纪委行政人员医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.88万元，主要用于纪委事业人员医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.44万元，主要用于纪委公务员医疗缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.94万元，主要用于纪委大病保险等医疗保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金135.10万元，主要用于纪委职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中共元谋县纪律检查委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中共元谋县纪律检查委员会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中共元谋县纪律检查委员会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额41.62万元，其中：政府采购货物预算24.92万元、政府采购服务预算16.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.5万元，较上年增加11.20万元，增长24.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

中共元谋县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为8.50万元，较上年增加0.20万元，增长2.41%，国内公务接待批次为160次，共计接待880人次。

增加原因是本年办理案件增多，接待有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为48.00万元，较上年增加11.00万元，增长29.73%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费23.00万元，较上年增加11.00万元，增长91.67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因是本年公务用车数量增加，且办理案件增多，派车次数增多，运转费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元谋县纪律检查委员会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元谋县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排206.40万元，比上年减少76.63万元，下降27.07%，下降的主要原因是单位树牢过紧日子的思想，水费、印刷费、电费、物业费、差旅费、维修费、福利费等预算比上年少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共元谋县纪律检查委员会资产总额158.65万元，其中，流动资产4.68万元，固定资产153.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.07万元，其中固定资产增加31.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中共元谋县纪律检查委员会2024年部门预算表

中共元谋县纪律检查委员会

2024年2月7日

监督索引号53232800122200111