元谋县苴林小学2024年部门预算公开

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元谋县苴林小学部门2024年预算公开目录

第一部分元谋县苴林小学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县苴林小学部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县苴林小学部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县苴林小学是元谋县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教科室、德育室、总务室。

所属单位3个，分别是：

1.苴林中心完小，苴林中心完小附属幼儿园。

2.金雷海联小学，金雷海联小学附属幼儿园。

3.洪五幼儿园。

（三）重点工作概述

党建引领，强化管理

通过党建品牌建设，我校实现党支部对学校工作的全面领导，实现党建工作与学校业务工作的有机融合，实现了“党建+教学工作、党建+德育工作、党建+实践活动、党建+教育信息化、党建+安全管理、党建+家校共建、党建+课后服务”等要素全覆盖，彰显了党支部的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用。

安全工作，常抓不懈

为确保师生在校安全，将安全工作落到实处，我校对校舍、各类设施设备、电、水等要求每天各班查、每周分组查、每月集中查，对问题之处派专业人员进行追根排查，建立档案，及时整改。坚持检查班主任安全工作落实情况，及时指导，使其工作规范化。为了提高我校教职员工的安全工作能力，2024年将对保安进行器械培训，邀请我校法制副校长对师生进行法律常识培训，邀请卫生院的医生进行传染病预防知识培训，邀请林业站人员对我校进行了消防知识培训等。坚持每月一次主题演练，让师生有效掌握保护自我的方法、逃生技巧，清楚明确应对突发事件的操作流程。

狠抓主业，教育提质

教学质量是学校的生命，是学校发展之本。2024年我校严格落实县教体局有关规定，切实规范教师教学行为，用制度约束人、激励人，形成良好的教风学风。切实履行办学行为规范方面的规定，以备课、上课、作业批改等常规工作为重点。细化课后服务内容和效果。坚持落实素质教育，要求学生德智体美劳全面发展，帮助学生扣好人生的第一粒扣子，为每一个孩子的终身发展奠定良好基础，形成“校长亲自抓质量，班子层层抓质量，教师人人抓质量”的工作格局，以课堂为主阵地，以教研教改为抓手，以教育信息化为手段，着力提高教学质量，缩小城乡教育差距，努力让农村的孩子享受到优质均衡的义务教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入590.52万元，其中：一般公共预算590.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了582.61万元，主要原因分析：在职人员减少了28人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入590.52万元，其中:本年收入590.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了582.61万元，主要原因分析：在职人员减少了28人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 590.52万元。财政拨款安排支出 590.52万元，其中：基本支出575.21万元，与上年对比减少583.22万元，主要原因分析：在职人员减少了28人。项目支出15.31万元，与上年对比增加0.61万元，主要原因分析学生人数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2050201教育支出—学前教育—学生生活费补助和办公费：3.33万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助和保障学校日常运转支出。

2050202教育支出—小学教育 —教师进修培训：397.65万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出、差旅费、办公费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、工会经费等公用经费支出、营养餐支出，家庭经济困难学生生活费补助。

2050701教育支出—特殊学校教育支出：0.13万元，主要用于随班就读的残疾学生的学习用品、及辅助学习器械购置及维护费等支出。

2080502教育支出—小学教育—事业单位离退休费：60.59万元，主要用于苴林小学退休人员工资和福利支出。

2080505教育支出—小学教育—机关事业单位基本养老保险缴费支出：51.85万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

2101102教育支出—小学教育—事业单位医疗：18.35万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103教育支出—小学教育—公务员医疗补助：18.45万元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出。

2210201教育支出—小学教育—住房公积金：32.39万元，主要用于教职工在职人员缴纳住房公积金支出。

2080801教育支出—小学教育—死亡抚恤金:6.35万元，主要用于死亡职工遗孀或子女及父母的生活费补助。

2101199教育支出—小学教育—其他行政事业单位医疗支出：1.43万元，主要用于职工大病医疗保险费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县苴林小学无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县苴林小学无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县苴林小学无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县苴林小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县苴林小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国(境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县苴林小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县苴林小学部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县苴林小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县苴林小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县苴林小学部门资产总额582.77万元，其中，流动资产3.95万元，固定资产558.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县苴林小学部门2024年部门预算表

元谋县苴林小学

2024年2月7日

监督索引号53232800236001500111