元谋县羊街镇中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53232800336100401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提供综合医疗服务情况。

（1）以扎实开展卫生技术人员“三基三严”岗位技能和比武活动为契机，立足岗位，注重实效地在院内进行技能培训。全年开展了心肺复苏术、急性有机磷中毒、创伤处理与转运、等相关急诊急救知识培训，护士 “三基”理论知识及护士岗位基本技能操作(心肺复苏基本生命支持技术、静脉留置针输液技术)竞赛等活动。营造良好学术氛围，很好地促进了年轻卫生技术人员综合技能的提高，逐步形成按规范操作、按标准落实的运行机制。

（2）以深入开展“服务百姓健康行动”、“三好一满意”活动，加强医疗服务体系与能力建设。全年，我院先后3次组织医务人员分别到甘泉村、洒洒依、平安地开展义诊活动，免费进行体检、咨询、诊疗等服务及健康教育，同时，不断巩固普通外科、消化内科等重点学科建设，逐步规范急诊急救能力建设，群众满意度明显提升。

（3）以管理目标综合考核为手段，健全院科两级医疗、护理质控体系，提高医疗、护理管理质量。定期落实医疗和护理质量检查，并与医院绩效考核并轨，做到优劳优酬，奖惩分明，有效地促进了各项医疗、护理管理目标的实施。加强首诊负责制、会诊制度、疑难病例讨论、死亡病例讨论、三级护理质量控制等核心制度的落实和监管。

（4）以学科建设、创建活动促进全镇中医药服务能力提升。我院把中医科作为重点打造学科，将科室由原来的合并诊疗科管理到独立中医科设置，大力投入人力财力，具有贴敷疗法、雷火久等群众容易接受的适宜技术。并积极开展中医特色文化建设和宣传。

2.加强药事管理、基本药物制度稳步推进。

本年我院在医院药事管理委员会的领导下，严格按照国家基本药物政策制度执行，继续实施平台采购及零差价销售，药品集中采购，减轻群众就医负担，切实保障广大群众的利益，逐步加强基本药物使用监管力度，着力解决发现实施过程中出现的问题，按照二级医院规范化药房建设的具体要求严格落实，加大投入，改善设施，不断优化服务流程，提高服务质量，展现良好窗口形象。加强药品质量管理，积极开展不良反应的监测，保障患者用药安全。

3.狠抓医疗护理质量管理，确保医疗安全。

认真组织和督促诊疗科、护理科等职能科室定期开展医疗质量检查活动，对病历、处方的书写，抗生素的使用以及消毒隔离执行情况进行认真检查，综合分析，并严格按照医院管理制度进行奖罚。同时，充分发挥行政、后勤职能部门的协调、指导、督查等作用，为临床一线工作开展提供强有力后勤保障。由于措施得力，医疗护理质量稳步上升，一年来无重大医疗差错事故发生。

4.基本公共卫生服务工作开展情况。

一是严格做到专项资金的管理，公共卫生服务专项资金专款专用。款项用于公共卫生的设备购买、村医工作亮化、人员工资，办公支出、车辆租赁，村级专款拨付等，实行预算、核算、审查三结合，保证项目资金的良性运转，使拨付的有限资金发挥最大的效益，促进公共卫生工作的稳步发展。二是严格开展孕产妇儿童管理，半年考核妇幼保健报名列全县之首，未发生孕产妇儿童死亡事故；积极配合州县主管部门，探索基本公共卫生工作无纸化试点工作，采用“智慧公卫”体检系统，为无纸化公卫工作的实现创造了条件。三是疾控包工作方面。老年人管理体检健康管理率70%，高血压患者管理1531人，年内规范化管理高血压规范化管理率达93.86%，糖尿病患者管理率100%，健康体检体检率 88.69%。无重大疫情发生。老年人中医药管理服务管理率67.21%，3岁以下儿童中医药管理服务管理率82.68%。开展健康知识讲座76场次，受益人数1655余人次。规范开展卫生监督、孕前优生、药具管理、地贫、叶酸增补等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室，诊疗科，药房，护理科，化验室，妇计科，公共卫生科，后勤科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县羊街镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元谋县羊街镇中心卫生院

纳入元谋县羊街镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县羊街镇中心卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县羊街镇中心卫生院2023年度没有政府性基金预算拨款收入及支出，也没有国有资本经营预算拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。元谋县羊街镇中心卫生院2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。元谋县羊街镇中心卫生院2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街镇中心卫生院2023年度收入合计9,536,957.85元。其中：财政拨款收入4,029,408.21元，占总收入的42.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,507,549.64元（含教育收费0.00元），占总收入的57.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加242,727.37元，增长2.61%。其中：财政拨款收入减少342,503.72元，下降7.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加585,231.09元，增长11.89%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少主要原因是年内“三支一扶”人员转正1人，调出2人，财政补助的人员经费收入比上年减少；事业收入增加主要原因是医疗服务能力提升，医疗业务收入比上年增长。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街镇中心卫生院2023年度支出合计9,741,474.24元。其中：基本支出7,898,994.37元，占总支出的81.09%；项目支出1,842,479.87元，占总支出的18.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加898,581.70元，增长10.16%。其中：基本支出增加738,262.29元，增长10.31%；项目支出增加160,319.41元，增长9.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是年内加大对卫生院投入力度，公用经费增加；项目支出增加主要原因是卫生健康工作目标任务变化，开展的项目比上年增加，财政补助项目拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县羊街镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出7,898,994.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,607,777.97元，占基本支出的33.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,291,216.40元，占基本支出的66.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县羊街镇中心卫生院单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,842,479.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“三支一扶”补助项目支出21,130.36元，主要用于“三支一扶”人员工资及社保缴费支出，占项目支出的1.15％；

2.基本药物制度补助项目支出136,539.13元，主要用于医疗设备购置及药品耗材采购，占项目支出的7.41％；

3.基本公共卫生服务项目支出1,476,480.38元，主要用于开展基本公共卫生服务工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材，占项目支出的80.14％；

4.重大传染病防控项目支出27,000.00元，主要用于开展精神卫生、传染病防治工作采购耗材，占项目支出的1.46％；

5.新冠病毒疫情防控过渡期临时性工作补助项目支出181,330.00元，主要用于发放医务人员临时性工作补助，占项目支出的9.84％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,295,812.39元,占本年支出合计的44.10%。与上年相比减少143,034.56元，下降3.22%,主要原因是年内“三支一扶”人员转正1人，调出2人，财政补助的人员经费收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出376,051.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3,764,775.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.64%。主要用于保障单位正常运转的人员工资、医疗保险等基本支出；保障开展卫生健康项目支出（基本公共卫生服务、重大传染病防控、基本药物制度补助）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出154,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于保障人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县羊街镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县羊街镇中心卫生院资产总额5,579,025.02元，其中，流动资产2,559,027.64元，固定资产3,019,039.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产958.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少759,981.36元，其中固定资产减少819,436.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产192项，账面原值926,938.05元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额100,453.13元，其中：政府采购货物支出100,453.13元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额90,453.13元，其中：授予小微企业合同金额86,517.10元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336100401111