监督索引号53232800336101301000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中（彝）医药政策；参与拟定实施中（彝）医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中（彝）医医疗环境，为群众提供中（彝）医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。组织实施中（彝）医医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中（彝）医医药人才培养，中（彝）医医药继续教育工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完善医疗管理、医疗安全、医疗服务等方面的工作，提高我院医疗急诊急救服务能力和管理水平，进一步提升医疗服务质量，持续巩固增强医院中医综合服务能力。

2、加强重点专科及专家工作站建设。持续巩固提升妇科、康复科2个省级重点专科建设成果，在经费投入、设备购置、人才培养方面优先保障。

3、创新中医服务新模式，注重名老中医学术传承，开展基层名中医师带徒工作，充分发挥名医专家的传帮带作用。积极开展中医适宜技术疗法79项，发挥中医药治未病的核心作用。

4、加强医联体、医共体建设，逐步提高医疗质量和服务能力，促进业务发展: 一是加强医联体建设。加强与州中医医院医联体内涵建设，充分应用州中医医院资源优势，下派专家长期帮扶重点专科建设，提高诊疗水平，促进业务发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：妇科、内科、外科、骨科、针灸科、康复科、急诊科、口腔科、脾胃病科、治未病科、精神心理科、专家门诊、功能科、检验科、办公室、药剂科、财务科、后勤科、护理部、设备科、感控办、公共卫生科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入元谋县中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元谋县中医医院。

纳入元谋县中医医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县中医医院2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县中医医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。元谋县中医医院2023年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县中医医院2023年度收入合计83,723,167.46元。其中：财政拨款收入9,276,440.03元，占总收入的11.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入53,692,017.22元（含教育收费0.00元），占总收入的64.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,754,710.21元，占总收入的24.79%。与上年相比，收入合计增加14,840,322.63元，增长21.54%。其中：财政拨款收入增加3,275,735.66元，增长54.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少4,359,753.36元，下降7.51%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加15,924,340.33元，增长329.67%。收入比上年减少的主要原因是财政基本补助较上年增加533,006.32元，项目补助较上年增加2,742,729.34元（其中：2023年卫生事业发展补助2,000,000元，突发公共卫生应急处理补助923,159.34元，重大传染病防空20,800元，去年此三项没有补助。防治艾滋病补助减少1,000元，新冠疫苗接种补助减少185,900元，公立医院服务能力提升减少63,000元，基本公共卫生补助增加48,670元，导致本年财政项目补助增加），其他收入增加15,924,340.33元，主要原因是向中国农业银行元谋支行贷款20,698,000.00元，高校毕业生见习收入及本年利息收入减少等导致本年度其他收入增长过大。

二、支出决算情况说明

元谋县中医医院2023年度支出合计91,456,521.15元。其中：基本支出60,267,702.96元，占总支出的65.90%；项目支出31,188,818.19元，占总支出的34.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25,104,428.99元，增长37.84%。其中：基本支出增加4,291,687.80元，增长7.67%；项目支出增加20,812,741.19元，增长200.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我院向中国农业银行贷款20,698,000.00元，用于我院新增诊疗项目购置医疗设备等，导致项目支出增长过大。基本支出较上年增加的主要原因是办公费、印刷费、水电等经费较上年增加4,874,390.07元，人员支出经费较上年下降582,702.27元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县中医医院正常运转的日常支出60,267,702.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,989,537.49元，占基本支出的24.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,278,165.47元，占基本支出的75.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,188,818.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重大公共卫生支出20,800.00元，用于精神心理科购买专用材料及医疗设备购置，占项目支出的0.07%。

2.新冠病毒疫情处置支出67,000.00元，用于开展疫情防控工作耗材支出，占项目支出的0.21%。

3.中医特色专科建设专项资金2,000,000.00元，用于妇科、康复科科室建设及医疗设备购置，占项目支出的6.41%。

4.基本公共卫生支出119,000.00元，主要用于组织开展基本公共卫生服务工作的经费支出，占项目支出的0.38%。

5.新冠患者救治费用支出12,524.00元，主要用于新冠费用患者医药费，占项目支出的0.04%。

6.新冠病毒疫情期间防控补助210,635.34元，主要用于新冠肺炎救治点改造支出，占项目支出的0.68%。

7.新冠病毒疫情防控过渡期临时性工作补助615,300.00元，主要用于“援瑞、援沪”医务人员补贴，占项目支出的1.97%。

8.医务人员临时性工作补助17,700.00元，主要用于新冠疫情期间医务人员临时性工作补助，占项目支出的0.06%。

9.中医民族医院支出28,125,858.85元，主要用于医院搬迁项目建设支出，占项目支出的90.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,276,440.03元,占本年支出合计的10.14%。与上年相比增加2,917,347.66元，增长45.88%,主要原因是财政项目补助较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,301,939.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于在职人员养老保险等补助支出及保障退休人员统筹外补助支出。

9.卫生健康（类）支出7,493,555.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%。主要用于一是在职职工工资支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于卫生健康项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出480,945.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县中医医院2023年机关运营经费0.00元，比上年增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费统。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县中医医院资产总额147,640,472.5元，其中，流动资产21,097,599.21元，固定资产29,199,640.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程94,220,728.4元，无形资产3,122,503.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,453,281.67元，其中固定资产增加21,379,602元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336101301111