监督索引号53232800122501000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县乡机关、事业单位编制使用审批。

6.审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核中共元谋县委、县人民政府工作部门和其他科级部门(含事业单位)内设机构的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责中共元谋县委机构编制委员会的日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真做好省委巡视、审计反馈问题彻底整改。高质高效按时完成了巡视、审计反馈问题的整改，多措并举控住、管好、盘活全县的机构编制资源，从源头上控制编制使用“增量”，从根源上遏制问题反弹。

2.严格机构编制管理。认真贯彻落实中央和省州县党委、编委会议精神和中央严管严控机构编制的决策部署，严格机构编制事项审批办理，加强机构编制管理。

3.严格执行《中国共产党机构编制工作条例》《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》等党内法规，对县级7家综合行政执法单位开展机构编制评估督查，对执法部门落实“三定”规定情况进行监督检查，促进执法机构依法依规开展执法活动。

4.工作质效不断凸显。深入贯彻落实省州县关于作风革命、效能革命的部署要求，严格执行《元谋县推进作风革命效能革命二十条措施（试行）》，大比拼标兵追赶3个事项、标杆6个事项已经全部完成，县级下达向上争取资金、招商引资任务超额完成；率先完成事业单位法人电子证书启用申领试点和事业单位公示信息抽查2项工作，完成率100%。

5.认真做好机关群团统一社会信用代码赋码发证和事业单位设立、变更、注销登记及法人公示信息抽查检查等工作。深入贯彻作风革命效能建设要求，积极推行“不见面审批”“最多跑一次”服务模式，大力精简办理流程，提高办事效率，着力打造最优服务品质。2023年度报告公示事业单位162家，公示率为100%，办理证书延期换证10家，办理变更登记25家，机关群团统一社会信用代码赋码20家，办结率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业登记股、督查信息和政策法规股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

中共元谋县委机构编制委员会办公室2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有无国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计1,470,039.29元。其中：财政拨款收入1,470,039.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少490,151.25元，下降25.01%。其中：财政拨款收入减少490,151.25元，下降25.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少的主要原因是2022年有补发上年度的基础绩效、综合绩效工资项，2023年工资发放数为当年数，加之2023年在职人员减少1人，所以2023年决算收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计1,470,039.29元。其中：基本支出1,428,752.09元，占总支出的97.19%；项目支出41,287.20元，占总支出的2.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少493,875.75元，下降25.15%。其中：基本支出减少521,438.56元，下降26.74%；项目支出增加27,562.81元，增长200.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加少0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2023年在职人员减少；项目支出增加的主要原因是2023年增加卫生县城创建、机构编制保障运行等项目工作经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,428,752.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,308,617.08元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,135.01元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,287.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.机构编制工作保障运行经费支出9,899.20元，用于保障我办开展机构编制各项工作；2.推进健康县城建设三年行动专项资金支21,388.00元，用于保障推进健康县城建设各项工作；3.选调生工作生活补助经费支出10,000.00元，用于保障我单位选调生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,470,039.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少490,151.25元，下降25.01%,主要原因是2023年在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,142,282.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%。主要用于人员工资、职工养老保险、办公费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出155,241.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于职工基本养老保险缴费及退休人员养老金支出。

9.卫生健康（类）支出80,254.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于缴纳政策规定的职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出92,261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,440.00元，完成年初预算的72.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的72.00%，具体是国内接待费支出决算1440.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为1,440.00元，完成年初预算的72.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,440.00元，完成年初预算的72.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位在接待的规模和标准等方面采取可行措施，公务接待费支出小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少360.00元，下降20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少360.00元，下降20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位在接待的规模和标准等方面采取可行措施，公务接待费较上年有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出120,135.01元，比上年减少12,826.61元，下降9.65%，主要原因是本年度在职人员减少，公务交通补贴等支出减少，所以机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费16,018.60元、水费3,396.00元、电费417.58元、邮电费4,641.00元、公务接待费1,440.00元，工会经费14,534.16元、其他交通费用79,087.67元、其他商品和服务支出600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室资产总额10,489.34元，其中，流动资产78.87元，固定资产10,410.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,868.66元，其中固定资产减少4,387.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值43,069.57元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800122501111