监督索引号53232800141001000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县统计局是县人民政府的组成部门，其部门职能是完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》和《云南省统计监督管理条例》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调各乡镇（街道）和部门的社会经济调查。管理农村社会经济调查队，完成省下达的各项调查任务，管好用好统计事业费，积极培育发展统计信息、咨询服务市场。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。组织管理本县统计专业职务评审及资格考试、统计干部培训、统计单位登记、发证和统计人员持证上岗工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、2023年工作推进情况及主要成绩

（1）认真落实全面从严治党决策部署。始终扛牢压实全面从严治党政治责任，严格按照党中央决策部署、省州党委工作安排和县委的具体要求，从严从实、落细落实全面从严治党元谋行动，严格执行中央八项规定精神及省州县委实施细则，持续纠正“四风”问题，主动接受县人大常委会部门预算绩效监督。扎实开展“清廉元谋”建设十大行动，将“清廉元谋”建设与统计工作紧密结合，进一步推进“清廉机关”创建工作。自觉贯彻党中央和省州县委关于加强“一把手”和领导班子监督办法，强化民主集中制、“三重一大”、末位表态、“四不直接分管”等制度落实，健全发现问题、督促纠正整改机制，对照各级巡视巡察、督查检查、审计发现问题，增强整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，推动省委巡视、县委第五轮巡察、杨忠涛任职期间经济责任审计、党风廉政建设责任制检查考核、政治蹲点调研等反馈问题全面整改落实到位。

（2）扛稳压实防惩统计造假政治责任。坚持以习近平总书记关于统计工作重要讲话重要指示批示为根本遵循，准确把握中央关于统计工作的部署要求，牢固树立正确的发展观政绩观，进一步推动统计改革发展，确保统计数据的严肃准确真实。坚持依法统计、依法治统，建立健全防范和惩治统计造假、弄虚作假的制度体系。

（3）贯彻落实稳增长各项措施。围绕全县经济社会发展大局，充分发挥统计信息职能、咨询职能、监督职能“三大职能”作用，以制度化建设为抓手，加快构建现代统计体系，稳步提高统计运作效率，通过狠抓项目入库，反映经济发展成果；狠抓数据质量，提供科学决策依据；狠抓分析研判，提高统计服务水平，全面推动全县经济社会稳步健康发展。1-12月，固定资产投资预计下降1.7%，在上月基础上有所下滑；规模以上工业增加值预计增长4.5%，在上月基础下降0.8%；批零住餐四大行业预计分别增长65%、15.5%、20%、24%，批发业可以保持高速增长，零售、住宿、餐饮有所下降；房地产销售面积预计下降35%，在上月基础上有所回升；多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、居民服务修理和其他服务业、文化体育和娱乐业6个服务业营业（错月指标）收入预计分别增长5%、10%、20%、5%、10%、15%，服务业在上月基础上整体略微下降。根据前三季度和10月、11月经济运行情况分析，2023年，全县预计完成生产总值134亿元左右，同比增5%，差目标任务3个百分点；预计完成固定资产投资177.14亿元，增长3%，差目标任务7个百分点；规模以上工业增加值预计增长4%，差目标任务11个百分点；预计完成社会消费品零售总额54.71亿元，增长11%，超出目标任务1个百分点；物价涨幅预计在全年控价范围内。

（4）统筹组织重大国情国力调查。2023年，认真统筹开展第五次全国经济普查各项准备工作，科学制定工作方案，完成“两员”选聘，按时间节点完成普查小区划分、“两员”培训和单位清查工作，为明年正式普查打下坚实基础。

（5）深入开展“干在实处、走在前列”大比拼。县统计局始终把“干在实处，走在前列”大比拼作为提升统计部门自身建设的有力抓手，以走在前列为目标，紧紧围绕县政府的决策部署，稳步推进全局大比拼工作，扎实做好挂点牛街村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、罗则村水电移民搬迁包保、民族团结进步示范县创建、扫黑除恶、安全生产、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”暨国家卫生县创建等工作，按照县委要求高质量完成各项中心工作任务，助推元谋县高质量跨越式发展。按照“跳起摸高”的原则，结合自身工作实际，设定追赶标兵，树立标杆，提出担当履职目标，将目标任务分别责任到领导、责任到股室、责任到人，形成了一级抓一级、一级促一级、层层抓落实的工作格局，每季度定期开展分析研判，持续推进目标工作，确保高质量完成全年目标任务。自2019年全县开展“干在实处、走在前列”大比拼工作以来，我局连续四年考核为“优秀”。

2、2023年突出的特色和亮点工作：

（1）2023年“稳增长”工作成绩。2023年1-3季度，实现生产总值108.52亿元，同比增长5.6%，增速比上年同期（5.4%）提高0.2个百分点，分别高于全国（5.2%）、全省（4.4%）、全州（4.1%）0.4、1.2、1.5个百分点，排全州第1位。分产业看，第一产业增加值31.88亿元，同比增长5.5%，居全州第1位；第二产业增加值32.6亿元，同比增长3.3%，居全州第4位；固定资产投资增长3.2%，排全州第6位；规上工业增加值增长5.3%，排全州第4位；社会消费品零售总额增长17.1，排全州第1位；第三产业增加值44.04亿元，同比增长7.2%，居全州第2位。根据前三季度各项指标完成情况分析，房地产、建筑业、建筑安装工程及部分行业劳动工资下滑严重，工业、服务业与去年同期相比不同程度下滑，三季度之所以排名全州第一，完全依靠农林牧渔业和批发业的极致增速实现。四季度，我县建安工程、服务业将有所下降，工业、批零住餐趋于平稳，预计全年增速保持在5%左右，要实现全年增长8%的目标难度较大。

（2）工贸分离、产销分离成效明显。近年来，我县充分发挥本地资源优势，深入挖掘一二三产发展潜力，加速推进工贸分离、产销分离工作，不断延链、补链、强链，成功分离出楚雄隆基光伏销售公司和云南百农好禾商贸有限公司，为全县2023年经济稳增长形成有力支撑。今年1-9月，元谋县实现社会消费品零售总额41.4亿元，同比增长17.1%，实现限上批发业销售额35.82亿元，同比增长70%。其中，楚雄隆基光伏销售公司1-9月实现销售额19.7亿元，占全县限上批发业销售额比重达55%，拉动全县限上批发业增长93.4个百分点，对全州限上批发业贡献率达95%。今年9月，通过工贸分离、产销分离，新注册公司1840家，并纳入五经普单位清查，五经普企业法人清查单位较四经普上升71.6%，为明年正式普查打下了基础。在接下来的工作中，县人民政府将把推动工贸分离、产销分离作为重中之重的工作来抓，县统计局将认真抓好工作统筹，积极调动各行业主管部门工作积极性，不断改进工作方式方法

推动企业升规、纳统常态化，为我县稳增长、促发展、防风险、卸包袱夯实基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县统计局共设置七个内设机构，包括：办公室、综合股、城乡调查股、工商基建股、法规股、普查中心和地方调查队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县统计局。

纳入元谋县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县统计局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县统计局2023年度收入合计4129326.31元。其中：财政拨款收入3940326.31元，占总收入的95.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入189000.00元，占总收入的4.58%。与上年相比，收入合计减少238675.48元，下降5.46%。其中：财政拨款收入减少355675.48元，下降8.28%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加117000.00元，增长162.50%。财政拨款收入减少的主要原因是本年人员减少，工资减少。其他收入增加的主要原因是本年州统计局拨入第五次全国经济普查工作经费189000.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县统计局2023年度支出合计4104941.88元。其中：基本支出3165534.15元，占总支出的77.12%；项目支出939407.73元，占总支出的22.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少337390.62元，下降7.59%。其中：基本支出减少860497.98元，下降21.37%；项目支出增加523107.36元，增长125.66%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是本年人员减少，工资减少；项目支出增加的主要原因是第五次全国经济普查工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县统计局机关，下属事业单位等机构正常运转的日常支出3165534.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2960645.75元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204888.40元，占基本支出的6.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县统计局机关，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出939407.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体支出如下：统计信息事务一般行政管理事务支出339781.93元，主要用于统计综合业务工作经费、差旅费、劳务费等支出；专项普查活动支出235119.00元，主要用于第五次全国经济普查培训费、印刷费等支出；统计抽样调查支出334506.80元，主要用于支付城乡住户调查补助；其他农业农村统计监测经费支出30000.00元，主要是用于农业农村有关的统计培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出3940326.31元,占本年支出合计的95.99%。与上年相比减少358425.98元，下降8.34%,主要原因是本年人员减少，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3042981.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出487652.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于离退休人员工资、工伤、养老保险补助等。

9.卫生健康（类）支出183397.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要是缴纳行政单位医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于农业农村统计工作项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出196295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要是在职职工住房公积金支出196295.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为19980.56元，完成年初预算的99.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19980.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为19980.56元，完成年初预算的99.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19980.56元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.10元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.10元，下降0.01%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（第五次全国经济普查、统计抽样调查、农业农村监测统计、城乡住户调查）保障机要通信、应急处理、接待调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县统计局2023年机关运行经费支出204888.40元，比上年增加2653.26元，增长1.31%，主要原因是公务用车运行维护费增加，本年统计工作量增加，委托业务费增加。机关运行经费主要用于电信服务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、行政交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县统计局资产总额141235.11元，其中，流动资产68040.41元，固定资产73194.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25166.95元，其中固定资产增加9907.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800141001111