元谋县检验检测所2023年度部门决算

监督索引号53232800172601000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行相关法律法规和技术规范，负责制定和适时修订完善地方检验检测标准、规程等。

2.拟订全县检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与种业产业技术研发规划并组织实施；拟订全县检验检测、种业产业技术研发年度计划并组织实施。

3.负责农产品质量安全定量检验检测，协助开展农产品品牌申报认证工作。

4.负责食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品等检验检测；协助开展食品安全风险监测检测工作。

5.负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品安全技术保障服务。

6.负责国家级、省级科研项目申报，开展科技创新、技术研发、科研成果转化应用；开展专家工作站、院士工作站、重点实验室等建设，牵头引入高校、科研机构、企业等开展战略合作，推进产学研一体化发展。

7.负责检验检测方法、检验检测新技术及产品开发利用等科研工作，开展重大课题调查研究；开展科技创新、技术研发、科研成果转化运用。开展全县农产品、食品药品检验检测与县内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

8.负责加强国家对种业产业发展政策、制度、标准等方面开展专项化的研究分析，开展种质资源检测、鉴定、评价、分析，制定行业标准、制种技术创新、开发及应用、推广。

9.负责指导乡镇检验检测工作和种业产业技术研发与技术标准制修订等工作，组织开展对乡镇检验检测站检验检测业务考核。

10.积极拓展承接粮油食品安全检验检测、种子质量检验检测和种业技术发展研究、建筑工程质量、公路工程质量、畜产品、特种设备等检验检测业务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.统一思想，提高认识，以常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为抓手，着力推进党建、党风廉政建设和意识形态工作与业务同部署、同考核，深入发展检验检测业务，以检验检测助力乡村振兴、种业发展以及区域经济社会发展，切实做到围绕中心服务大局。

2.通过专项培训、业务交流、专题研讨等形式，加大县乡检验检测人员培训学习力度，持续做好省州检验检测能力验证和报告评比工作，鼓励所内专业技术人才参加国内技能比武，支持检验检测人员取得职业技术等级证书全面提升检测检测技术能力。

3.依托州检验检测认证院资质，加强与县农业农村、市管、住建等职能部门的对接联系，全县一盘棋统筹谋划种业技术发展研究、食品、药品、建设工程质量等领域的检验检测服务、项目申报和专项资金支持等工作，探索建立分工明确、各司其职的良好工作机制，助推检验检测事业高质量发展。

4.依托现有种子检验检测设备和条件，进一步加强与高校、科研院所、制种企业等机构及企业的合作力度，积极参与联合实验室元谋发展中心建设工作，注重种子检验检测人才培养和储备，不断提升种子检验检测服务能力，为推动种业强县建设贡献力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、产品检验检测室、食品药品检验检测室、重点产业技术研究室、工程质量检验检测室。所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入元谋县检验检测所2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元谋县检验检测所。

纳入元谋县检验检测所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县检验检测所2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县检验检测所2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县检验检测所2023年度收入合计1771250.60元。其中：财政拨款收入1744550.60元，占总收入的98.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26700.00元，占总收入的1.51%。与上年相比，收入合计增加1771250.60元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1744550.60元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加26700.00元，增长100.00%。主要原因：县检验检测所是2023年新成立的预算单位，上年无收入数据。

二、支出决算情况说明

元谋县检验检测所2023年度支出合计1753263.60元。其中：基本支出1661236.10元，占总支出的94.75%；项目支出92027.50元，占总支出的5.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1753263.60元，增长100.00%。其中：基本支出增加1661236.10元，增长100.00%；项目支出增加92027.50元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：元谋县检验检测所是2023年新成立的预算单位，上年无支出数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县检验检测所单位机构正常运转的日常支出1661236.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1598985.34元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62250.76元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县检验检测所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92027.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.元谋县检验检测所开办经费63560.00元，主要用于检验检测机构建设；

2.省级农业发展专项资金农产品质量安全专项资金项目支出6405.00元，主要用于省级农产品质量安全监测工作；

3.2023年农产品抽样检测经费项目支出2894.50元，主要用于州级农产品质量安全监测工作；

4.县检测所农产品质量安全监管专项资金项目支出19168.00元，主要用于县级农产品质量安全监测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款支出1744550.60元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加1744550.60元，增长100.00%,主要原因：元谋县检验检测所是2023年新成立的预算单位，无上年一般公共预算财政拨款支出数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1309626.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用于职工的基本工资及绩效、津贴等支出，以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出185780.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出104987.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出28467.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于农产品质量安全监测支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出115689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于职工公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为4500.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算4500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4500.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4500.00元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：县检验检测所是2023年新增预算单位，年初预算公务接待数据测算与实际产生的公务接待数据出现偏差。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4500元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4500元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:元谋县检验检测所是2023年新成立的预算单位，无上年决算数据。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我县调研指导检验检测业务方面工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县检验检测所2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县检验检测所资产总额70482.58元，其中，流动资产19475.55元，固定资产51007.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75975.55元，其中固定资产增加51007.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额56500.00元，其中：政府采购货物支出56500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额56500.00元，其中：授予小微企业合同金额56500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800172601111