监督索引号53232800273201000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县融媒体中心主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向,坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，元谋县融媒体中心在县委、县人民政府的坚强领导下，在县委宣传部的关心指导下，充分发挥媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，不断加强广播、电视、微信、微博、七彩云端等主流媒体意识形态主阵地建设，紧紧围绕县委、县人民政府重点工作发挥舆论引导功能开展融媒体宣传，全面扎实推进融媒体中心建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采集部（股）、编发部（股）、技术部（股）、电影事业管理站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元谋县融媒体中心。

纳入元谋县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元谋县融媒体中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县融媒体中心2023年度收入合计6476237.86元。其中：财政拨款收入6458637.86元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17600.00元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减少628366.58元，下降8.84%。其中：财政拨款收入减少497966.58元，下降7.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少130400.00元，下降88.11%。财政拨款收入减少的主要原因是2022年补发以前年度绩效工资，2023年无较大金额工资补发事项，人员经费收入减少，同时，2023年未争取到中央对电影院补助项目资金。其他收入减少的主要是2022年财政用存量资金安排安装卫星接收机及数字帧同步项目资金、七彩云平台应用软件服务经费148000.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县融媒体中心2023年度支出合计6613929.85元。其中：基本支出6125002.46元，占总支出的92.61%；项目支出488927.39元，占总支出的7.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少398633.60元，下降5.68%。其中：基本支出减少366962.32元，下降5.65%；项目支出减少31671.28元，下降6.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2022年补发以前年度绩效工资，2023年无较大金额工资补发事项。项目支出减少的主要原因是2023年未争取到中央对电影院补助项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6125002.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5903188.64元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221813.82元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488927.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.元财教〔2023〕82号推进健康县城建设三年行动资金80000.00元，资金主要用于2023年推进健康县城建设，巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动；

2.元财教〔2023〕21号中央补助地方国家电影事业发展专项资金10000.00元，繁荣发展电影市场，鼓励放映国产电影，力争国产影片票房收入不低于55%；影院放映国产影片家数达到1家；

3.元财教〔2023〕53号元谋县融媒体中心媒资系统项目经费100000.00元，用于2023年有效预防播出服务器崩盘而导致的广播电视停播问题，存储更多的重要素材，为今后进一步做好新闻宣传奠定良好的基础；

4.省级广播电视事业发展专项资金86448.48元，该项目包括直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维两部分，将有力保障全县3.16万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供56套电视节目和44套广播节目；有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用1座广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播节目，1座发射台站免费提供云南台4套电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通；

5.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金212478.91元，资金用于支付引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众免费收听广播电视基本权益，有力保障中央广播电视节目无线覆盖工程的正常运行，为城乡居民提供中央12套电视节目，1套广播节目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6592478.85元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少130520.60元，下降1.94%,主要原因是2022年补发以前年度绩效工资，2023年无较大金额工资补发事项，人员经费收入减少，同时，2023年未争取到中央对电影院补助项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4776752.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.46%。主要用于人员经费支出4087462.77元、公用经费支出210362.82元，项目支出478927.39元。

8.社会保障和就业（类）支出1152367.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.48%。主要用于事业离退休人员经费及公用经费支出491658.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出509539.84元，机关事业单位职业年金缴费支出17586.02元，死亡抚恤133583.44元。

9.卫生健康（类）支出348084.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业单位医疗支出169404.44元，公务员医疗补助支出149573.44元，其他行政事业单位医疗支出29106.49元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出315274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8145.00元，决算为7026.00元，完成年初预算的86.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8145.00元，决算为7026.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.26%，具体是国内接待费支出决算7026.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8145.00元，支出决算为7026.00元，完成年初预算的86.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8145.00元，决算为7026.00元，完成年初预算的86.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格审批程序，控制接待标准及范围。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少435.00元，下降5.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少435.00元，下降5.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格审批程序，控制接待标准及范围，公务接待费同比减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级新闻媒体记者以及各县市参观考察县级融媒体中心建设相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县融媒体中心资产总额2333817.95元，其中，流动资产13867.42元，固定资产2154950.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产165000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少682151.82元，其中固定资产增加446550.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额202540.00元，其中：政府采购货物支出202540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额202540.00元，其中：授予小微企业合同金额202540.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800273201111