元谋县文学艺术界联合会2023年度部门决算

监督索引号53232800273401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

始终坚持“为社会主义服务，为人民服务”方向和“百花齐放，百家争鸣”方针，充分发挥联系、协调、服务三大职能，团结带领各文艺家协会和广大文艺工作者，围绕中心，服务大局，锐意进取，开拓创新，较好地完成了各项工作任务，为繁荣文艺创作，培养文艺新人，不断丰富群众的精神文化生活发挥了积极作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，元谋县文联自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，发挥了党和政府联系广大文艺工作者的桥梁纽带作用。

1.抓班子带队伍，切实加强自身建设。一年来，元谋县文联以理论武装为抓手，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、在中国文联第十一次文代会、中国作协第十次作代会的讲话精神、全国宣传思想文化工作会议精神，依托学习强国、中国文联网络培训云平台、干部在线学习等载体开展学习。组织参加第四期全国市县文联文艺骨干网络培训班、“万名党员进党校”、在职干部教育培训、主题教育学习。组织参观新时代廉洁中心，观看《你是谁的人》《筑路人的不归路》《问“剑”破局》等电教片，落实作风革命、效能革命，营造了风清气正、团结干事的良好氛围。

2.强化人才培养，不断夯实文艺基础。依托省州作协乡村振兴文学创作基地，组建“金诚文学创作研修班”，成立了班委会及诗歌、散文、小说三个小组，向10名学员订阅《西部散文》，15名作者赠送《短篇小说百年经典》《世界伟大的短篇小说们》《倾城之恋》等书籍，通过线上线下“月阅读、季创作”，文艺人才培养初显成效。10月，参与中国楚雄·2023新韵律诗歌交响音乐会暨新韵律诗歌研讨会筹办。结合“遇见元谋”文学艺术季活动，邀请《金沙江文艺》《楚雄日报》编辑授课改稿，搭建文艺外宣平台。12月，元谋本土作家莫开高诗歌集《山水辞》出版发行。一年来，举办文艺培训班3期，线上创作研修班1期，开展采风活动5次，文艺调研2次。

3.活动形式多样，推动文艺事业发展。（1）开展“金沙水暖·诗歌小镇诗人行”活动。组织“金沙水暖·诗歌小镇诗人行”诗歌小说创作培训暨采风活动，省州县作协60余人参加活动并进行座谈交流。《滇池》《边疆文学》主编、编辑分别对文学作品进行点评推荐。（2）开展遇见楚雄·新华2023年第六届桃李节活动。结合新华乡以桃李产业助力乡村振兴的实际，与新华乡共同组织“桃李杯”文艺展演、土林星空“新韵律”诗歌会、“魅力新华”书画摄影大赛等活动。（3）开展“诗韵江边.火把狂欢”系列活动。火把节期间，会同县委宣传部、江边乡开展“诗韵江边.火把狂欢”系列活动，组织《春江花月夜》《面朝大海春暖花开》等诗配乐节目展示新韵律诗歌。组织县作协、金沙诗社会员开展第二届新韵律诗歌论坛。（4）开展“弘扬传统文化、建设清廉元谋”文艺作品征集展示活动。会同县纪委县监委、县委宣传部等部门组织开展“传承传统文化，建设清廉元谋”主题文艺作品征集展示活动，围绕元谋历史文化、民族文化、红色文化、地域文化，挖掘廉洁事迹、廉洁思想、廉洁风范进行文艺创作，开展廉政书画作品展，出版廉政文学作品集。（5）开展系列群众性文化活动。一是报送28幅书画摄影作品参加楚雄州2023年“清廉楚雄 你我共建”书法美术摄影作品展。二是报送30幅拥军优属、拥政爱民为主题的书画摄影作品，参加全州“纪念延安双拥运动80周年书法美术摄影展”。三是与县委网信办、县融媒体中心等部门联合举办“我家元谋美”短视频大赛。四是与县委宣传部、县文化和旅游局等部门共同举办“阅读·让人生更精彩”元谋县第三届中华经典诵读大赛。五是会同县总工会、团县委等部门举办了以“强国复兴 奋斗有我”为主题的第十四届“红土地之歌”演讲大赛。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个参公事业单位为元谋县文学艺术界联合会。

纳入元谋县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会2023年度收入合计868228.64元。其中：财政拨款收入868228.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少50146.40元，下降5.46%。其中：财政拨款收入减少50146.40元，下降5.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出，2023年未收到代扣代缴个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会2023年度支出合计875860.00元。其中：基本支出795557.84元，占总支出的90.83%；项目支出80302.16元，占总支出的9.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少57796.33元，下降6.19%。其中：基本支出减少82907.20元，下降9.44%；项目支出增加25110.87元，增长45.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资调整等导致本年度基本支出较上年减少。项目支出下降的主要原因是2023年为深入贯彻落实党政机关过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县文学艺术界联合会单位机构正常运转的日常支出795557.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出737518.43元，占基本支出的92.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58039.41元，占基本支出的7.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县文学艺术界联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80302.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.元财教〔2023〕71号文学创作活动工作经费支出11671.00元，主要用于组织各协会文学艺术家采风、培训活动；

2.元财教〔2023〕37号<元谋文艺>办刊专项经费支出：11000.00元，主要用于文学创作办公设备购置；

3.元财教〔2023〕37号推进健康县城建设三年行动专项资金支出49999.8元，主要用于开展健康县城建设宣传工作经费及各协会开展健康县城建设采风活动经费；

4.县搬迁办拨入乡风文明建设工作经费支出7631.36元，用于开展乡风文明建设办公经费及开展乡风文明采风活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出868228.64元,占本年支出合计的99.13%。与上年相比减少50146.40元，下降5.46%,主要原因是为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出632166.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.81%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出142737.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.44%。主要用于离退休人员的公用经费、机关事业单位养老保险支出及职业年金支出。其中：行政单位离退休68064.00元；机关事业单位养老保险66695.04元；机关事业单位职业年金7978.33元。

9.卫生健康（类）支出46315.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳医疗补助。其中：行政单位医疗21899.76元；公务员医疗补助20664.96元；其他行政事业单位支出3750.34元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，决算为1615.00元，完成年初预算的89.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1615.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.72%，具体是国内接待费支出决算1615.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，支出决算为1615.00元，完成年初预算的89.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1615.00元，完成年初预算的89.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实接待审批卡制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少87.40元，下降5.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少87.40元，下降5.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我县进行文艺交流、指导工作的各级文联组织及相关单位工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出58039.41元，比上年增加4514.71元，增长8.43%，主要原因是2023年公务出差次数增加。部门机关运行经费主要用于县文联机关本级机构运转所需的办公费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县文学艺术界联合会资产总额28252.83元，其中，流动资产1544.41元，固定资产26708.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与

上年相比，本年资产总额增加13576.29元，其中固定资产增加13576.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值66000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额26730.00元，其中：政府采购货物支出26730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：各部门、各单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出：各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800273401111