元谋县地方公路管理段2023年度部门决算

监督索引号53232800646801000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县地方公路管理段是元谋县农村公路养护管理的职能部门，属于交通运输局的下属事业单位。具体职责：一是组织实施全县农村公路养护大中修工程；二是对县道日常养护管理、雨季水毁抢通和路面恢复；三是对乡道、村道的业务指导和检查考核。乡道、村道养护管理工作由乡镇人民政府承担，乡镇成立有农村公路管理所，具体负责乡道、村道的日常养护管理。农村公路养护管理分为养护大中修和小修保养两部分，大中修工程由地方公路管理段组织实施，小修保养按县、乡、村道分级养护。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.压实管养责任，养护体系更加健全

一是优化目标化管理。将农村公路建设管理养护纳入全县“干在实处、走在前列”大比拼，每季度由县农村公路建设领导小组进行实地查评，将考评结果纳入综合绩效考核范围，季度比拼、年度考核，出台了《元谋县农村公路养护资金绩效管理办法（试行）》，建立了养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作考核机制，即各乡镇养护补助资金70%用于日常养护、30%用于以奖代补，充分调动乡镇认真履行好“乡道乡管、村道村管”的分级管养责任。结合2023年度考核结果和季度查评情况，今年以来，拨付10乡镇农村公路管理养护日常养护补助资金232.44万元。二是优化精细化管理。推行农村公路管理“路长制”，出台了《元谋县农村公路管护路长制实施方案》《元谋县全面实施“路长制”机制的工作方案》等文件，建立了县、乡、村、组四级路长；同时，10乡镇均配备了2名以上农村公路路政（养护）管理专兼职人员，77个村委会（社区）至少聘用了1名农村公路路政（养护）协管员和1名交通劝导员，构建了县有路政员、乡有专管员、村有协管员和劝导员的管理体系。三是优化常态化管理。继续推行县道、县管省道日常养护交由专业养护公司进行养护，按月考核验收；乡村道实行家庭承包、农户分段包干、公益性岗位等养护管理模式，不断提高日常管理养护规范化、专业化、机械化水平。今年以来，累计清挖排水沟281公里，清挖土石方6.74万立方米，清扫路面15.84万平方米，路肩杂草清理230.0公里，更换安装波形护栏480m，完善公路标志牌56套、标线280m2，修补沥青路面3950平方米；灌缝49494米。

2.抓实日常管养，养护质量更加高效

一是及时消除农村公路安全隐患。联合公安交警、应急、乡镇对全县农村公路临水临崖、易塌方、落石点、长下坡、事故多发等路段进行全面细致的排查，共排查出安全隐患134个（处）。按照“边查边治、急用先建”原则，组织实施2023年农村公路安全生命防护工程20项45公里；一时难以整治的，按照“低成本、管用实用”要求，因地制宜，采取安装警示桩、警示灯、警示牌、减速带等简易安全设施，强化预警提示，先行消除安全隐患。二是加强预防性养护。累计投入资金240余万元，对管养的158.6公里县道进行预防性养护及小修保养，累计完成路基换填1400立方米、水沟修复350米、路面裂缝沥青灌缝85000米、热油冷料层补法修复坑塘36450平方米、支砌挡墙433.5立方米，水泥混凝土路面修复1200平方米，标志标牌修复140余块。三是实施好养护工程。投入资金1109.18万元，实施修复性养护工程6项，即S216（波亨至松林坡段）、S324线K0-K3路段、楚祥线K0-K12+700路段、江边乡大卡莫至万松山村道路段、大凉线K5+670-K7+450（禾阳完小至莫党村）、遗址公路，修复里程40里；四是投入资金305万元，实施村道安防工程20项，安装钢波形防护栏11450米，处置隐患路段45公里；五是投入资金346万元，实施危桥改造工程3座。

3.加强路域治理，路况质量稳中有升

一是加强公路巡查检查。联合楚雄州交通运输综合执法支队元谋大队加大对搭接路口、穿越公路、私挖乱埋等侵占路产路权违法行为的查处。今年以来，现场制止并督促整改公路沿线群众、企业侵占、损坏公路行为12起，责令整改3起，处罚案件2起，收缴罚款0.95万元。二是加强货运源头监管。会同市监、应急、自然资源等相关部门对非煤矿山、水泥厂、砂石料场、拌合站等货物集散地进行排查，掌握货运源头的基本分布情况和各经营点年发送货物量，与17户货运源头企业共计24个生产经营点签订了超限超载承诺书，督促企业认真履行行业主体责任，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶。三是加大联合执法。联合交通运输执法、公安交警、高速公路交巡警等部门执法人员力量不定期开展联合执法检查，重点查处货车非法改装、超限超载运输和货物沿路扬洒等行为。今年以来，共出动执法人员531人次，检查车辆974辆次，纠正和处理违章车辆151辆次，收缴罚款43.18万元，其中：查处货车非法改装违法行为83辆次、查处货车违法违规经营99起。四是全力推进绿美交通建设。投入资金150万元，在红色旅游公路、元平公路、S234、老城乡三级公路等重要干道补栽补种绿化树木及三叶花、夹竹桃、鸡蛋花等,2.4万株，建设绿美公路57.5公里。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：段长室、办公室、工程技术统计室和财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是元谋县地方公路管理段。

纳入元谋县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县地方公路管理段2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县地方公路管理段2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县地方公路管理段2023年度收入合计14043327.25元。其中：财政拨款收入14043327.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少16692265.86元，下降54.31%。其中：财政拨款收入减少13892265.86元，下降49.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2800000.00元，下降100.00%。减少的主要原因是本年度公路养护项目投资数额及数量较上年有所减少，导致财政拨款收入相应减少，同时，上年度财政下达存量资金用于养护项目缺口，本年度项目无缺口资金，因此无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县地方公路管理段2023年度支出合计16061229.27元。其中：基本支出1539987.60元，占总支出的9.59%；项目支出14521241.67元，占总支出的90.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11683023.83元，下降42.11%。其中：基本支出减少162020.66元，下降9.52%；项目支出减少11521003.17元，下降44.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

基本支出减少的主要原因是本年度调出职工1人，工资支出减少；项目支出减少主要原因是本年度公路养护项目投资数额及数量较上年有所减少，导致项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1539987.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1476807.87元，占基本支出的95.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63179.73元，占基本支出的4.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14521241.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2023年公路建设支出2924914.75元，主要用于危桥改造建设及遗址路修复性养护工程；

2、公路养护支出11350914.59元，主要用于元谋县农村公路预防性、修复性养护工程及路面日常养护；

3、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出71561.93元，主要用于农村公路生命安全防护工程建设；

3、一般行政管理事务支出173850.4元，主要用于办公设备购置及健康县城建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出15734202.21元,占本年支出合计的97.96%。与上年相比减少7545515.11元，下降32.41%,主要原因是本年度公路养护项目投资数额及数量较上年有所减少，导致一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出309793.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出100354.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于职工事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出15231021.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.80%。主要用于公路建设、公路养护及车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出93033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为29993.13元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29993.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为29993.13元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29993.13元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强公车管理，严控维修费用，公务用车运行维护费支出小于预算数，同时，由于我单位涉及养护管理工作的公务接待，全部由主管部门统筹支付，因此2023年无公务接待支出费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11172.64元，增长59.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11172.64元，增长59.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度将上年度未纳入预算的特种作业用车运行维护经费纳入年度预算，公务用车运行维护费支出同比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县地方公路管理段资产总额544284.34元，其中，流动资产220036.00元，固定资产324248.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5586813.07元，其中固定资产增加96353.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值25986.00元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额96353.03元，其中：政府采购货物支出96353.03元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800646801111