元谋县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53232800110101000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关，根据有关法律规定，元谋县人民代表大会依法行使法律监督权、决定决议权和人事任免权。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年共召开代表大会1次、常委会8次、主任会17次；协助省、州人大常委会开展地方立法2件；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告20项；组织对2部法律法规实施情况开展执法检查；开展专题调研3项；对5个政府工作部门开展工作评议，对2项工作办理和整改情况进行满意度测评；开展专题询问4项；开展专项工作检查4项；开展质询1项；组织驻元人大代表专题视察2次，作出重大事项决议、决定2项；配合省、州人大常委会开展调研视察、执法检查11次，依法任免国家机关工作人员35人次。

1.突出政治引领，以更高站位坚持党的领导

常委会始终把政治建设放在首位，坚持把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢牢把握人大工作正确政治方向。

政治建设持续加强。持续强化县人大及其常委会的政治属性，把提高政治站位作为第一要求，把锤炼政治品质作为第一责任，把坚守政治担当作为第一标准，严格落实“第一议题”制度，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神，中央、省、州、县党委重要会议精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，准确把握新时代人大工作的根本遵循。坚持把党的领导贯穿人大工作全过程，在开展立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免、代表工作以及加强自身建设过程中及时向县委请示报告，坚决贯彻执行县委决定，形成推动发展的强大合力，始终保持人大工作正确政治方向。全年向县委请示报告工作16次，共召开党组会议14次，举行党组理论学习中心组学习11次、主题教育和党史学习课堂41期。

主题教育持续深化。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，通过制定方案、会议动员、理论学习、领衔调研、问题整改，把检视整改与理论学习、调查研究、推动发展贯通起来一体推进，把“五道思考题”贯穿到解难题、促发展、惠民生的全过程和各方面。围绕全县重点工作确定的6个调研课题，深入乡镇和县直有关部门开展调研。紧扣县委主题教育列举的突出问题，立足人大实际梳理检视正反典型案例2个，推动问题整改销号12个。

人事任免工作依法开展。坚持党管干部和人大依法任免相统一，修订完善常务委员会任免地方国家机关工作人员办法，组织任命的国家机关工作人员任前法律知识考试、任职表态发言，增强公仆意识。依法任命国家机关工作人员17人次、免职12人次、接受辞职6人次。及时补选7名缺额的州、县人大代表，实现了党委意图与人民意志的高度统一。

2.坚持依法行权，以更强担当推进法治建设

常委会始终坚持党对立法工作的领导，坚持问题导向、实践导向、目标导向，在立法选题、组织起草、重大问题协调、审议把关等方面充分发挥基层人大的作用，努力为全县改革发展稳定营造良好法治环境。

推动重点领域立法。认真贯彻习近平总书记关于深入实施中华文明探源工程的论述和重要指示批示精神，扎实推进《元谋人遗址保护条例》立法论证前期各项工作。制定立法论证筹备工作方案，召开立法论证领导小组会议，深入元谋人遗址、物茂古猿化石遗址、大墩子文化遗址进行实地调研，撰写立法论证报告，专题到州人大常委会汇报条例立法论证相关工作并顺利通过论证。

配合省州人大做好立法、执法检查调研。做好省人大常委会到我县开展《云南省红十字会条例》修订立法调研；做好州人大常委会对《云南省楚雄彝族自治州民族团结进步创建工作条例（草案）》《楚雄彝族自治州文明行为促进条例（草案）》立法及推进地方立法工作高质量发展、法治政府建设和依法行政工作的调研，对贯彻实施《中华人民共和国禁毒法》《云南省禁毒条例》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》情况进行执法检查；迎接做好州人大常委会组织驻楚部分全国、省、州人大代表到我县对县检察院大数据赋能新时代检察监督工作进行视察，为推进地方立法和保障法律法规贯彻落实作出积极贡献。

加强规范性文件备案审查。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”原则和备案审查工作新要求，听取和审议2022年度规范性文件备案审查工作情况报告，备案审查规范性文件4件，向州人大常委会备案1件，完成规范性文件备案审查平台数据录入37件，进一步推动备案审查制度的落实。

3.聚焦发展主题，以更强监督推动改革发展

常委会更好发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用，依照法定职责、限于法定范围、遵守法定程序，寓支持于监督之中，确保相关法律得到有效实施，确保行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使。

聚焦经济发展强监督。紧盯全县经济社会发展决策部署，促进全县经济社会可持续高质量发展，对“十四五”规划实施进行评估和《元谋县国土空间规划（2021-2035年）》进行审议；紧盯我县2020年以来贯彻落实中央、省、州、县稳增长政策情况，对稳增长落实情况进行调研；紧盯管好人民的“钱袋子”，听取和审议了2022年财政决算、2023年上半年预算执行、审计工作、审计查出问题整改、县级预算部门执行、2022年国有资产管理情况等报告，按季度编发人大预算联网监督工作简报，及时反映预算执行中的突出问题，并督促相关部门切实抓好整改落实。紧盯防范化解债务风险，制定出台《元谋县人大常委会关于加强政府债务审查监督的办法》，听取和审议了2023年全县和县级地方政府债务限额及县本级专项预算调整方案（草案）的报告，对专项债券项目建设管理情况开展专题调研。

聚焦城乡发展强监督。持续关注城市发展，听取和审议《我县城市综合管理工作情况报告》，促进城市管理水平提升；持续推进乡村振兴，听取和审议《我县乡村振兴促进工作情况报告》，全力夯实高质量发展根基；紧扣粮食安全，组织人大代表对耕地保护和占补平衡工作开展专题视察，坚决稳住“米袋子”和“菜篮子”。

聚焦改善民生强监督。围绕热点、关注民生，听取和审议我县社会保障工作情况报告，着力提升社会保障服务能力和水平；围绕文旅康养等优势产业，听取和审议我县文化遗产保护利用工作情况报告，组织人大代表对全县文旅康养产业发展情况开展专题视察，着力提升“元谋人”国际影响力；围绕践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持听取和审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，督促政府及相关部门加强生态修复、污染防治，持续推进我县生态环境持续向好；围绕路网建设，对我县农村公路建设和管理养护工作情况进行专题调研，助推道路交通事业健康发展。

聚焦工作质效强监督。常委会始终坚持大抓项目的鲜明导向，紧盯项目工作中存在的突出问题，首次开展质询监督，为用好用足法定监督方式进行了有益探索；年内对5个部门开展工作评议，对4项工作开展专项检查，对4项工作情况开展专题询问，对6家部门审计查出问题整改情况开展满意度测评。通过开展专题询问、工作评议、满意度测评，使“红脸出汗”成为人大监督工作的常态，真正做到工作不到位，监督不停止。

聚焦法治建设强监督。听取和审议县人民检察院《开展刑事检察工作情况的报告》，推动县检察院提高刑事执行检察质量和规范化程度。结合普法强基补短板，对县人民政府贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、贯彻落实“八五”普法规划推进情况开展专题调研。对县人民政府贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》开展执法检查，有力推动法治元谋建设进程。

4.强化服务保障，以更实举措支持代表履职

加强代表工作能力建设，推动代表“从群众中来、到群众中去”，努力做到民有所呼、我有所应。

密切代表同人民群众的联系。巩固拓展“双联”工作，形成联系基层人大代表、听取群众意见“直通车”。邀请16名基层人大代表列席常委会会议，组织348人次人大代表参加执法检查、专题调研、专题视察等工作，组织186名人大代表进选区承诺践诺、向选民述职，晒出履职“成绩单”，自觉接受选民监督；五级人大代表走访接待人民群众2065人次，收集群众意见和建议278条，推动解决了一批人民群众反映的急难愁盼问题，让人民群众听得到代表声音、看得到代表身影、见得到代表行动、感受到代表作用。

提高代表建议办理质效。按照人大代表建议“内容高质量、办理高质量”要求，建立议案建议现场交办、集中面商、合力督办、测评考核等机制，常委会领导牵头督办重点建议13件，对25个承办部门开展了满意度测评。持续跟进县十八届人大一次会议B类建议续办情况，5个县级部门主要负责人到常委会会议现场接受专题询问，推动建议办理由“重答复”向“重落实”转变，进一步密切了党和政府同人民群众的联系，解决了一批人民群众关心关注的热点难点问题。

加强代表履职服务保障。持续提升人大代表“家”“站”“室”活动阵地建管用水平，为人大代表履行职务、联系群众提供必要保障；保障代表活动经费，加强人大代表培训，提升履职能力，各乡镇开展人大代表学习培训10场611人次，举办人大代表和人大干部履职能力提升培训班1期57人，向人大代表订阅发放各类学习资料500余册，人大代表履职更有成效。

5.融入中心大局，以更大力度助推重点工作

常委会始终坚持全县“一盘棋”的思想，自觉把人大工作放在县委工作大局中谋划和推动，发挥聚民心、议大事、保落实、促善治的重要作用。紧紧围绕县委中心任务，统筹开展各项工作，切实做到县委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。

扎实做好县级领导联系乡镇、企业和专班工作。抓实常委会领导联系的5个乡镇、31家重点企业、9项重点项目和 5个基层党建联系点工作，帮助协调解决困难问题，推动项目实施，提升基层党建水平。5名常委会领导和1名州管职级干部分别担任 9个专班的组长、副组长，继续领衔推进所负责参与的耕地保护、绿色能源、光伏提水、路网建设、乡村振兴、民族团结创建、卫生事业高质量发展等重点工作。

扎实开展河（湖）长制、林长制、耕地保护工作督察。常委会主要领导认真履行副总督察职责，班子其他成员履行挂联乡镇督察责任，深入乡镇开展河（湖）长制、林长制、耕地保护工作督察，为持续推动我县改善河（湖）水生态环境、保护和发展森林草原资源、耕地资源发挥积极作用。

扎实做好乡村振兴联系点帮扶工作。常委会领导认真做好所联系的5个乡镇及挂点村帮扶工作，积极协调项目和资金帮助基层解决实际困难；因地制宜、因村施策，发展一村一品特色产业，培育新型农村经营主体，带动群众增收致富，全力助推乡村振兴。

扎实做好推进健康县城和国家卫生县创建、绿美城市建设工作。常委会领导认真履行挂片、挂村网格化管理领导职责，经常深入社区，积极推进挂片社区健康县城和国家卫生县创建工作，抓好“绿美”建设，2023年县人大常委会机关被评定为“绿美社区”。

6.着力固本强基，以更严要求加强自身建设

持续开展“四个机关”建设，落实全面从严治党要求，努力提高依法履职能力和水平，全面促进自身建设不断取得新进步。

切实履行管党治党政治责任。认真落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任。严明党的政治纪律和政治规矩，严格落实“三会一课”“主题党日”制度，持续推进机关党支部规范化建设。持续强化正风肃纪，扎实推进“清廉元谋”建设十大行动，营造风清气正的良好氛围。抓好省委巡视反馈问题整改，扎实推进全面从严治党向纵深发展。常委会机关党风廉政建设责任制工作连续4年被县委考核为“优秀”等次。

作风建设不断走深走实。深化作风革命效能革命，践行省委提出的“十种鲜明导向”，大力推行“三法三化”，常委会机关“两个革命”工作做法经验在《云南人大》刊发。严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，持续纠治“四风”。扎实推进“干在实处，走在前列”大比拼，高质量完成了各项目标任务。

唱响人大宣传主旋律。明确年度宣传重点和工作任务，按期通报信息采用情况，不断提高新闻稿件质量，办好元谋人大网站和微信公众号，加强人大工作宣传，充分展现履职成效。全年发布元谋人大新闻稿件100余篇，被省、州人大媒体采用30余篇，切实讲好人大故事、展示代表风采、彰显人大形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入元谋县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计8377433.74元。其中：财政拨款收入8377433.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1944559.04元，下降18.84%。其中：财政拨款收入减少1759759.04元，下降17.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少184800.00元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是2023年因我县财力紧张，压缩开支，县级项目补助资金减少；其他收入减少的主要原因是本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计8389478.74元。其中：基本支出7651709.94元，占总支出的91.21%；项目支出737768.80元，占总支出的8.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2061784.99元，下降19.73%。其中：基本支出减少1864764.52元，下降19.60%；项目支出减少197020.47元，下降21.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是2023年因我县财力紧张，压缩开支，县级项目补助资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7651709.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6979840.41元，占基本支出的91.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费671869.53元，占基本支出的8.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737768.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、县第十八届人民代表大会第二次会议经费177949.10元，主要用于保障县第十八届人民代表大会第二次会议所需支出。

2、县人大常委会会议经费9701.00元，主要用于保障县人大常委会会议所需支出。

3、县人大代表活动经费181911.00元，主要用于组织

代表集中视察、专题调研、县人大代表小组开展活动，组织人大代表履职学习培训，统一为县人大代表订阅必要的报刊杂志等资料的费用，以及县人大代表联系人民群众的费用补贴。

4、人大预算监督联网系统运行维护费9200.00元,主要用于为县人大及其常委会履行预算审查监督职责提供信息数据服务。

5、人大专项工作经费13543.20元，主要用于保障常委会用于开展执法检查、保障常委会委员履职工作。

6、基层人大履职能力提升专项经费142519.50元，主要用于提高基层人大履职能力、保障基层人大信息化建设和代表阵地建设所需支出。

7、州人大代表履职经费60900.00元，主要用于保障州人大代表履职所需支出。

8、推进健康县城建设三年行动专项资金80000.00元，主要用于持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，配合做好创建国家卫生县城的相关工作。

9、基层人大干部培训经费50000.00元，主要用于举办人大代表和人大干部履职能力提升培训班所需支出。

10、金沙江乌东德水电站移民工作经费10000.00元，主要用于保障开展水电移民工作所需支出。

11、党支部规范化巩固提升补助经费2045.00元，主要用于县人大常委会机关党支部规范化巩固提升工作所需支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8377433.74元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少1794429.68元，下降17.64%,主要原因是上年度机关工作人员工资调整以及人员调入经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6177881.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.74%。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人民代表大会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、代表视察、议题调研的支出；保障人大代表履职的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1305849.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出446115.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出447587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81101.00元，决算为77737.21元，完成年初预算的95.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59989.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.17%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为21101.00元，决算为17748.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.83%，完成年初预算的84.11%，具体是国内接待费支出决算17748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81101.00元，支出决算为77737.21元，完成年初预算的95.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59989.21元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为21101.00元，决算为17748.00元，完成年初预算的84.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是元谋县人民代表大会常务委员会办公室深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公经费”，严格压缩“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4474.99元，下降5.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10.79元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少4464.20元，下降20.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是元谋县人民代表大会常务委员会办公室深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公经费”，严格压缩“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全国、省、州、县人大代表视察、调研以及常委履职和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州人大常委会到我县视察、调研的工作接待；省内外州市人大常委会、各县（市）人大到我县学习、考察的工作接待；人大代表联系工作的工作接待，基层部门来汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出671869.53元，比上年减少6925.59元，下降1.02%，减少的主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公经费”。机关运行经费主要用于元谋县人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县人民代表大会常务委员会办公室资产总额608689.77元，其中，流动资产11942.65元，固定资产596747.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3660096.45元，其中固定资产减少112436.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额72100.20元，其中：政府采购货物支出72100.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额72100.20元，其中：授予小微企业合同金额72100.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

监督索引号53232800110101111