元谋县政务服务管理局2023年度部门决算

监督索引号53232800143101000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

二是贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;拟定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

三是深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

四是负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

五是负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

六是负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

七是负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

八是负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

九是规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。十是完成中共元谋县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕中心，立足岗位，便民利企取得新突破

一是赋权乡村“就近办”。严格落实三集中三到位”要求，乡镇92项、村(社区)46项政务服务事项实现“应进必进”，平均下放承接事项140余项，事项下放承接率约98.59%，做到基层服务“应接尽接”。二是强化改革“异地办”。持续推进“跨省通办”和“省内通办”改革、设置通办咨询窗口，与贵州省普定县、四川省攀枝花市仁和区签订“跨域办理”工作协议，承诺全程网办、异地代收代办、多地联办。1至11月，全县149个事项实现“跨省通办”，共办件2478件，362个事项实现“省内通办”，共办件9574件。三是流程再造“一次办”。加快推进政务服务流程由“物理集成”向“化学融合”转型升级，开设“一件事一次办”综合窗口，企业开办、公民婚育、新生儿出生等16个“一件事一次办”主题事项实现“一次告知、一次表单、一次联办、一次送达”。运行以来，通过“一件事一次办”路径办理业务5453件。四是数字赋能“网上办”。推进政务服务平台电脑端、移动、智能柜台、大厅信息系统等各端深度融合和一体化服务，由志愿服务队伍帮助企业和群众进行网上注册和提交申请，实行身份证网证、电子社保卡等56种电子证照“扫码亮码”和共享复用。

2.锚定目标，立足实际，“三化”建设取得新成效

元谋县高位推动“三化”建设，累计投入200余万元实施政务服务“三化”建设一期工程。县政务服务中心、江边乡、元马镇便民服务中心，物茂乡罗兴村委会、元马镇马街社区便民服务站“样板间”成效明显，省政务服务局副局长、政务服务中心主任相继到我县调研政务服务“三化”建设工作，全州政务服务标准化规范化便利化建设工作推进会在元谋召开，楚雄、永仁等县市陆续到我县交流学习。

3.扩大渠道，线上线下，信息宣传取得新成绩

深入企业、基层调查研究，及时、准确、全面地为政府、企业提供信息咨询，发挥了政务服务信息在提供决策参考、增强工作交流等方面的积极作用。撰写宣传信息211篇，我们的工作被新华社客户端采用1篇，学习强国平台采用1篇，云南网采用11篇，楚雄日报刊登16篇，云南楚雄网采用28篇，元谋信息采用14篇，元政信息采用11篇，其他媒体采用68篇，有力宣传了我县政务服务的新举措和新成就。撰写了典型经验做法1篇，经验做法信息在楚雄州推进作风革命加强机关效能建设工作专报刊载，获州委书记肯定性批示。

4.创新服务，提升质效，营商环境再优化提升

一是“志愿队伍”建设优质服务。在服务大厅打造了一支志愿服务队伍，共注册志愿者40名，在咨询导办台和各办事专区设立6个“帮代办”志愿服务点，线上线下为企业群众提供业务咨询、办事指引及助残敬老等志愿服务；二是“帮办代办”助力招商引资。在乡镇便民服务中心、工业园区建立“帮办代办服务点”，形成“提前介入—定制方案—审批受理—并联提速—批后问效”的帮办代办服务“五步工作法”，第一批推出县、乡、村三级办代办事项清单210项，让企业群众不出家门就能办理审批事项。三是“试点建设”提升交易环境。先行先试，大胆创新，与楚雄市、姚安县共同作为全州试点，率先启动远程异地评标工位制建设工作，建设远程异地评标室1间，设置评标工位5个，在楚雄州内首批进入公共资源交易远程异地评标“三随机”时代。

5.务实担当，坚定步伐，党的建设再上新水平

一是严格执行“四个一”要求（抓好一个根本建好一个堡垒带好一支队伍树好一面旗帜）。以“党员带头、优质服务、廉洁审批”为目标，推进“四亮、四评”，不断提升服务效能。二是强化纪律作风督查。以“日查、周调、月报、季评、年考”机制，对窗口工作人员的德、能、勤、绩、廉进行综合得分评价，以分层分类谈心谈话制度，对“懒散”干部、“问题”干部、“苗头性”干部，开展“廉政谈话”和交心谈心，促进廉洁从政、积极干事。三是抓实意识形态工作。加强宣传思想阵地建设，借助活动载体，深入推进机关精神文明建设，强化单位文化阵地建设。一年来，全局意识形态工作平稳有序，意识形态阵地筑牢筑强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、行政审批股、政务服务管理股、中介超市管理股、公共资源交易股、信息网络股、政策法规股。所属单位2个，分别是：

1.元谋县行政审批服务中心

2.元谋县公共资源交易中心

（二）决算单位构成

纳入元谋县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为元谋县政务服务管理局。

纳入元谋县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是部门2个所属单位为非独立核算的事业单位，经费收支由元谋县政务服务管理局进行会计核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县政务服务管理局2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县政务服务管理局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县政务服务管理局2023年度收入合计9336551.18元。其中：财政拨款收入9330383.49元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6167.69元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少1077512.67元，下降10.35%。其中：财政拨款收入减少583680.36元，下降5.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少493832.31元，下降98.77%。财政拨款收入减少的主要原因一是与上年相比在职人员减少了1人，人员减少，人员经费随之减少；二是综合绩效发放金额减少。其他收入减少的主要原因是上年县财政用存量资金下达大厅房屋租赁费，本年该项资金用一般公共预算财政拨款资金安排下达。

二、支出决算情况说明

元谋县政务服务管理局2023年度支出合计9340930.18元。其中：基本支出8590340.69元，占总支出的91.96%；项目支出750589.49元，占总支出的8.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1084076.67元，下降10.40%。其中：基本支出减少1105307.76元，下降11.40%；项目支出增加21231.09元，增长2.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因：一是与上年相比在职人员减少了1人，人员减少，人员经费随之减少；二是综合绩效发放金额减少。项目资金增加的主要原因是本年支付推进健康县城建设三年行动专项资金25001.60元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8590340.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8119945.92元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470394.77元，占基本支出的5.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出750589.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政审批政务服务资源交易工作运行保障经费支出89157.20元。用于开展行政审批、政务服务、资源交易工作支付办公费5940.00元、邮电费28144.20元、差旅费12372.00元、公务接待费3401.00元、办公设备购置39300.00元。

2.政务服务管理局政务大厅房屋租赁经费支出500000.00元。用于支付租用思农公司政务大厅房屋支付租赁经费。

3.公共资源交易中心评标区规范化标准化建设经费80000.00元。用于支付公共资源交易工作购买公共资源交易门进系统经费。

4.水电移民工作经费4379.00元。用于水电移民工作办公费。

5.政务服务标准化规范化便利化工作现场推进会议经费15884.00元。用于政务服务标准化规范化便利化工作现场现场推进会议费。

6.元谋县政务服务管理局落实政协提案优化提升营商环境促进市场主体倍增工作经费30000.00元。用于开展优化提升营商环境促进市场主体倍增工作经费。

7.推进健康县城建设三年行动专项资金25001.60元。用于开展健康县城建设工作相关经费。

8.其他收入6167.69元。用于保障日常工作办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出9330383.49元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少583680.36元，下降5.89%。主要原因一是与上年相比在职人员减少了1人，人员减少，人员经费随之减少；二是综合绩效发放金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7251473.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于基本工资2196429.00元、津贴补贴1234419.00元、奖金645266.00元、绩效工资1944179.00元、其他社会保障缴费21278.96元、办公费181046.20元、邮电费54467.56元、物业管理费2592.00元、差旅费34664.00元、维修（护）费8977.00元、租赁费500000.00元、会议费15884.00元、公务接待费10061.00元、劳务费4196.35元、委托业务费3000.00元、工会经费86843.04元、其他交通费用188870.42元、办公设备购置119300.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出990561.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位退休费；

9.卫生健康（类）支出511732.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.19.住房保障（类）支出576616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于职工住房公积金缴费576616.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13400.00元，决算为10061.00元，完成年初预算的75.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13400.00元，决算为10061.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.08%，具体是国内接待费支出决算10061.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13400.00元，支出决算为10061.00元，完成年初预算的75.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13400.00元，决算为10061.00元，完成年初预算的75.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约、严格控制接待标准、陪餐人员等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3401.00元，增长51.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3401.00元，增长51.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查、调研以及县外同级横向部门交流学习增加，随之接待支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查调研工作7批次43人次发生的接待支出、周边县市学习交流5批次68人次发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县政务服务管理局2023年机关运行经费支出470394.77元，比上年增加1710.26元，增长0.36%，主要原因是进驻政务大厅人员增加随之办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县政务服务管理局资产总额820792.72元，其中，流动资产5682.59元，固定资产815110.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4208418.11元，其中固定资产增加119300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值419345元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额119300.00元，其中：政府采购货物支出119300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额119300.00元，其中：授予小微企业合同金额119300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2016年元谋县人民政府将元谋县人民检察院南侧23.3亩土地划拨给政务服务管理局，作为便民服务大厅建设用地。该项目预计总投资42000000.00元，经请示县人民政府同意，采用融资代建方式进行。政务局于2017年完成了前期工作（包括自来水管网架设、四围围栏建设、输电线路改迁和变压器安装等），其中：输电线路改迁和变压器安装支出490000.00元。2017年下半年，中央、省州相继出台文件（财预【2017】50号、云财预【2017】120号、楚财预2017】55号）规定:“地方政府及其所属部门不得与任何方式举借债务”，根据文件精神，该项目不能采用融资代建方式建设，县财政又无力承担42000000.00元的便民服务大厅建设资金，该项目就此搁置。2020年，政府委托县国土资源局收回了该项目用地，此地块上的附属建设项目(自来水管网架设、四围围栏建设、输电线路改迁和变压器安装等)县国土资源局没有接收,一直由县政务服务管理局在管理，我单位请求交回财政，由财政统一管理。

2.我单位无办公、业务用房，租用种业园区房屋作为政务大厅使用，每年租赁费为500000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800143101111