中国共产党元谋县委员会统战部2023年度部门决算

监督索引号53232800121301000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，紧紧围绕凝聚人心，汇聚力量，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全县经济社会发展作出了积极的贡献。一是提高政治站位，加强党对统一战线工作的领导。二是拓宽协商渠道，政治协商工作有效开展。三是抓住机遇，统筹推进，民族团结示范创建工作扎实推进。四是强化载体创新，党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有成效。五是围绕“两个健康”，着力加强非公有制经济领域统战工作。六是着眼争取人心，港澳台和海外统战工作有序开展。七是民主政治领域改革工作有序推进。八是加强自身建设，统战工作科学化水平得到进一步提升。九是统筹推进，全面落实党委政府中心工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的领导，大统战工作格局不断加强完善。一是加强组织领导。开展专题研究统战工作7次，统筹召开全县统战工作会议，压实各级党委（党组）书记第一责任人责任，推动完善大统战工作格局。新增设立党外人士服务中心，核定人员编制和机构职能职责，工作力量得到切实增强，激发了统战工作活力。二是加强统筹谋划。结合实际制定下发了县委统一战线工作领导小组2023年工作要点。三是强化政治责任，及时开展贯彻中央民族工作会议精神检查和宗教工作督查反馈问题整改，对标对表，立行立改，确保工作实效。四是落实全面从严治党主体责任，主要领导讲授专题党课2次，开展廉政提醒谈话6次，召开警示教育会议5期，持续推进以案促改、以案明纪，推进党风廉政警示教育常态化开展。

2.加强政治协商，深入推进民主政治建设。制定印发中共元谋县委贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》的实施方案。积极参与配合民盟云南省委对长江生态环境保护民主监督调研、农工党省委对乌东德水电站库区移民后续产业发展、文化旅游资源开发情况调研、九三学社州委对优化营商环境工作情况监督等，合力促进了全县经济社会高质量跨越式发展。

3.突出全域创建，有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识。一是持续深入学习贯彻中央民族工作会议精神，认真抓好民族团结进步宣传月系列活动，召开民族宗教工作会议，开展政策法规培训和理论知识测试，深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，高质量打造主题教育基地、群众教育实践基地、现场教学点和主题公园、主题街区等，营造全社会共创共建共享的浓厚氛围。二是深入实施“三项计划”，全面推进各族青少年交流、各族群众互嵌式发展、旅游促进各民族交往交流交融，探索“文旅融合+民族团结进步”发展模式，推进“元谋人”考古发掘工作。“中国·元谋新韵律诗歌会”“云南·元谋越野摩托车耐力赛”“元谋餐饮美食节暨美食竞赛”、川滇男篮友谊赛、云南文化博览会-中华文明探源元谋论坛等重大活动成功举办，“东方人类故乡”名片焕发出新时代光彩。三是打造民族团结进步创建升级版。对标省级初评验收反馈问题，举一反三，扎实全面开展创建工作“回头看”和相关问题整改。扎实推进民族团结进步“十百千万”工程示范县建设，实施民族团结进步示范村项目11个。

4.强化宗教治理，多措并举做好宗教工作。

5.加强“新阶”人士组织建设，发挥移民安置区“新阶”人士作用。一是在全县分行业、分类、分众创建新的社会阶层人士实践创新基地4个。二是结合元谋县移民搬迁安置区涉及人口多、范围对象广的特点，通过调研摸排统计“新阶”人士60余人，创新创建了移民安置区新的社会阶层人士实践创新基地，抓好新的社会阶层人士主题学习活动，组织移民群众开展种养殖、就业技能等培训。

6.加强思想政治引领，培优建强党外知识分子队伍。制定印发《元谋县加强党外代表人士队伍建设联席会议制度》。组织召开无党派人士、党外知识分子等代表人士“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员会，组织进行实地调研和金沙江流域生态环保工作监督。

7.加强民营经济统战工作，优化提升营商环境。一是深入全县重点企业和乡镇商会开展新一轮民营企业“大走访大调研大宣传助企发展”活动，扎实开展助企纾困办实事活动,通过走访收集民营经济人士和基层群众反映的意见、建议26条，现场协调有关单位办理服务企业事项9个。二是助力优化法治营商环境。开展民营经济人士法治宣传教育活动，研究出台《元谋县涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法（试行）》和相关工作规则，协助办理民营企业维权案件4件，办理合规案件2件。三是常态化开展“同心建功新时代”理想信念教育，打造民营经济人士理想信念教育基地。实施“梧桐树工程”，搭建政银企沟通平台，建立“亲清”政商关系，开展沟通座谈会3场次。

8.持续巩固统战领域安全防线。

9.主动服务抓好侨务和对台工作。组织县属代表参加楚雄州第七次归侨侨眷代表大会；配合开展“侨连五洲 七彩云南“东盟华商会华商元谋招商引资活动。深入开展关爱服务工作，搭建涉侨纠纷调解室，推动涉侨纠纷诉调。

10.深入开展“四强”活动，抓实调研实践创新。确定调查研究课题28项，实践创新选题1项，深入一线对乡镇统战队伍、宗教工作、民营企业发展等进行调研。新增设立元谋县党外人士服务中心，乡镇配备统战委员10人，统战专干10人，统战部班子成员分别挂点联系乡镇，负责统战民宗工作的日常指导、督促。共上报省州统战信息稿件153篇，被中央媒体平台采用2篇，省委统战信息平台采用16篇，州委统战部采用48篇，省级主流媒体平台采用10篇，州级主流媒体48篇，发布“元谋统一战线”微信公众号35期176条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，港澳台、海外和侨务工作办公室，党外知识分子和新的社会阶层人士工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会统战部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党元谋县委员会统战部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党元谋县委员会统战部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会统战部2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会统战部2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会统战部2023年度收入合计1859886.22元。其中：财政拨款收入1709886.22元，占总收入的91.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150000.00元，占总收入的8.07%。与上年相比，收入合计减少489503.08元，下降20.84%。其中：财政拨款收入减少363209.20元，下降17.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少126293.88元，下降45.71%。财政拨款收入减少主要原因是本年度在职人员较上年减少1人，人员及公用经费减少；其他收入减少的原因是上年度存量资金安排公务用车工作经费179800.00元，其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会统战部2023年度支出合计1774886.22元。其中：基本支出1568145.90元，占总支出的88.35%；项目支出206740.32元，占总支出的11.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少704835.75元，下降28.42%。其中：基本支出减少397949.52元，下降20.24%；项目支出减少306886.23元，下降59.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是本年度在职人员较上年减少1人，人员经费及公用经费相应减少；项目支出减少的原因是项目资金下达时间较晚，暂未形成支出，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1568145.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1455259.04元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112886.86元，占基本支出的7.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县委员会统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206740.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.统战专项工作经费74752.00元，主要用于保障党外代表人士人士联谊交友、建言献策、考察培训、走访慰问、活动保障、宣传表彰、等工作中所必须发生的费用；

2.推进健康县城建设三年行动专项资金77726.64元，主要用于保障单位及挂点社区卫生清洁用品购置、基础设施维护等支出；

3.中央华侨事务经费4261.68元，主要用于保障涉侨事务政策宣传、归侨生活困难补助费等着支出；

4.水电移民工作经费50000.00元，主要用于移民劳动力就业技能培训和职业教育、政策宣传的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款支出1724886.22元,占本年支出合计的97.18%。与上年相比减少421825.32元，下降19.65%,主要原因是本年度在职人员较上年减少1人，人员经费及公用经费相应减少；项目资金下达时间较晚，暂未形成支出，项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1251345.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%。主要用于其他群众团体事务支出4261.68元，行政运行1080105.62元，一般行政管理事务121478.64元，其他统战事务支出45500.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出283254.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于退休费及公用经费支出147211.25元，机关事业单位基本养老保险缴费支出129279.36元，机关事业单位职业年金缴费支出6763.45元；

9.卫生健康（类）支出102616.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工基本医疗保险支出56424.46元，公务员医疗补助支出46191.76元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于住房公积金缴费支出87670.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25200.00元，决算为21779.66元，完成年初预算的86.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16829.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.27%，完成年初预算的84.15%；公务接待费支出年初预算为5200.00元，决算为4950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.73%，完成年初预算的95.19%，具体是国内接待费支出决算4950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25200.00元，支出决算为21779.66元，完成年初预算的86.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16829.66元，完成年初预算的84.15%；公务接待费支出年初预算为5200.00元，决算为4950.00元，完成年初预算的95.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约制度，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8853.95元，下降28.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11643.95元，下降40.89%；公务接待费支出决算增加2790.00元，增长129.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门2022年度更换原有公务用车，原车辆老旧，维修成本高，更换后本年度车辆维修费用较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作、宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战工作、宗教工作发生的接支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会统战部2023年机关运行经费支出112886.86元，比上年减少29447.00元，下降20.69%，主要原因是本年度在职人员减少1人，相应机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费7400.00元、电费3250.00元、邮电费2600.00元、差旅费8920.00元、公务接待费1978.00元、工会经费12349.20元、公务用车运行维护费16829.66元，其他交通费用57760.00元，其他商品和服务支出1800.00元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党元谋县委员会统战部资产总额369989.16元，其中，流动资产109078.32 元，固定资产260910.84 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103617.99元，其中固定资产增加20883.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额50800.00元，其中：政府采购货物支出50800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额50800.00元，其中：授予小微企业合同金额50800.00元。

五、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800121301111