元谋县元马中学2023年度部门决算

监督索引号53232800236000101000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县元马中学始建于1985年，经过三十九年的变革和发展，现已成为元谋县办学规模最大的初级中学，主要职能是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规章办学，努力办好学校，培养更多更好的人才。抓好学校安全教育工作，保障师生的生命安全及学校财产安全；管好学校校舍设备，尽力改善办学条件；承担基础教育任务，开展各种教育教学活动和教学管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在中共元谋县委、元谋县人民政府和元谋县教育体育局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，学校以“厚德博学，勤俭自强”为校训，全面践行“培养可持续胜任的教师，培育可持续发展的学生，办可持续发展的学校”的办学理念，取得了显著的办学效益。

1.2023年初中学业水平考试中，元谋县元马中学九年级师生不负众望，636人参加中考，全州300名以内达24人，600分以上共216名，500分以上达521人。全县前50名的学生中，我校达29人，教学综合成绩名列全州前列，荣获元谋县初中教学成绩综合评价城区片一等奖。

2.我县举行的第三届中华经典诵读大赛中我校参赛节目《少年行》荣获中学组一等奖。此节目参加云南省“云岭杯中华诵读大赛”荣获三等奖。

3.我校运动员代表队代表元谋县中学组运动员在全州举办的“楚雄州第八届学生运动会暨2022—2023年度青少年校园三大球二小球”州级总决赛中，足球、排球队均取得全州第一的佳绩，初中男子足球、乒乓球（女子团体）取得第三名、女子篮球取得第四名、初中乒乓球男子双打、初中羽毛球团体取得第五名的好成绩。

4.切实扛牢控辍保学工作政治责任，落实“双线”目标管理责任制、日常监测通报机制、专项督查工作机制、随机督查机制、问责追责机制等机制，持续织密扎牢控辍保学制度网络。同时，开展23个形式多样、丰富多彩的社团活动，提高了学生学习的兴趣，同时加强对学生学籍管理，杜绝了学生无序流动。不断加强家校联动、校社联动、上下联动切实做好学校控辍保学工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、德育室、教务室、信息室、总务室、财务室、教科室、工会室、心理咨询室、医务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县元马中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即元谋县元马中学。

纳入元谋县元马中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马中学2023年末实有人员编制185人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制185人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员185人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

年末其他人员57人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员57人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2573人。年末遗属9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马中学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县元马中学无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马中学2023年度收入合计44135336.96元。其中：财政拨款收入44135336.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2574774.93元，下降5.51%。其中：财政拨款收入减少2559946.71元，下降5.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少14828.22元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是：本年支出进度慢，年末未申请使用完的营养改善计划补助资金、义务教育公用经费指标结余多，财政拨款收入相应减少；其他收入减少的原因是：本年没有捐赠拨入的教师节慰问金。

二、支出决算情况说明

元谋县元马中学2023年度支出合计44713577.42元。其中：基本支出36697825.49元，占总支出的82.07%；项目支出8015751.93元，占总支出的17.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3404664.16元，下降7.08%。其中：基本支出减少3150106.52元，下降7.91%；项目支出减少254557.64元，下降3.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是：本年职工人数减少，工资福利支出减少；2022年补发2021年绩效工资，2023年与2022年相比，绩效工资支出减少；项目支出减少的主要原因是：人民助学金、民族生生活补助资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县元马中学正常运转的日常支出36697825.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36132175.75元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费565649.74元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县元马中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8015751.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划补助支出1710098.05元，用于为学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

2.城乡义务教育公用经费补助支出2718261.24元，用于教学业务与管理、水电、培训、日常零星维修等，保障学校教育教学正常运转；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出2103124.00元，用于家庭经济困难学生资助，完成学业，落实控辍保学工作，保障义务教育阶段巩固率；

4.特殊教育公用经费补助资金支出81547.72元，用于保障残疾学生接受公平教育的权利，提高特殊教育办学水平；

5.改善办学条件补助经费支出823291.92元，用于保障临聘人员工资、保险，保障学校教育教学工作正常运行；

6.人民助学金补助资金支出17910.00元，用于保障贫困优秀学生顺利完成学业，完成义务教育阶段巩固率；

7.民族生生活补助支出2500.00元，用于保障少数民族学生生活和其他一些特殊困难补助；

8.中华民族共同体意识教育补助资金支出100000.00元，用于铸牢中华民族共同体意识教育，扎实推进工作发展；

9.义务教育课后服务补助资金459019.00元，用于服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马中学2023年度一般公共预算财政拨款支出44713577.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3389835.94元，下降7.05%,主要原因是：本年职工人数减少，工资福利支出减少；2022年补发2021年绩效工资，2023年与2022年相比，绩效工资支出减少；人民助学金、民族生生活补助资金支出较上年减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出34448936.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.04%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5534999.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2339726.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于缴纳单位医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2389915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于缴纳单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县元马中学资产总额47113430.54元，其中，流动资产523781.13元，固定资产38869687.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7719961.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50062.85元，其中固定资产增加8324824.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额155017.40元，其中：政府采购货物支出85490.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69527.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明。

本部门2023年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800236000101111