监督索引号53232800124101000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县档案局紧紧围绕档案工作“存凭、留史、资政、育人”的基本要求，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，负责接收县级党政机关、人民团体，企业、事业单位和其它组织、个人对社会具有保存价值的档案，征集反映各项重大活动、民俗风情、名胜古迹和著名人士的各类档案资料;负责拟定档案资料的征集、接收、鉴定，整理工作计划并组织实施;按照馆藏档案资料整理质量要求，负责对馆藏档案资料的鉴定、整理、编目、著录、统计、安全保管、提供利用工作;负责县级单位现行公开文件的收集、整理、查询工作;承担馆内重要档案的抢救保护及国家重点档案抢救项目的立项、报批工作;负责馆藏档案资料信息的开发加工，向社会公布档案史料，参与编史修志工作;负责数字化档案馆建设工作;负责对馆内数字化加工工作进行巡查登记;确保加工过程的纸质和信息档案安全;完成领导交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.健全完善规章制度，推动工作高效运转

为充分发挥用制度管人、用制度管事的功能，加强作风建设，提升工作效能,年初，对馆内原有的工作制度进行了重新梳理，健全完善了学习制度、请销假制度、档案管理、档案业务指导等制度，对全体干部职工进行了分工安排，明确了各股室工作职责，各项工作切实做到了有章可循、有律可依、规范运行，全馆形成了职能职责分工明确、运行机制规范高效、干部职工勤勉务实履职尽责的良好局面。

2.加强档案业务指导，不断提高档案管理水平

一是抓好立档单位文件材料立卷归档指导工作。为确保档案整理质量，根据各单位档案员的具体情况，有针对性地采取了“一对一”指导方式，档案馆业务指导人员先后深入到10乡镇、县委宣传部、县委组织部、县水务局、县交运局等48家单位进行面对面的培训与指导，共计开展了文书档案整理培训讲座14场次，375人参加。有效通过实地业务指导、电话咨询答复、微信、QQ答疑等方式做好全县档案立卷归档工作。对全县立档单位业务指导达100%。

二是认真开展好档案规范化管理认定复查工作。根据州档案局关于档案工作规范化管理认定复查工作任务要求，积极深入各机关单位指导开展档案规范化管理工作，截至目前，2023年已完成机关企事业单位档案工作规范化管理示范单位认定7家、复查13家。

三是做好项目档案的指导工作。为确保重大建设项目档案完整、准确、系统、安全，推进项目档案管理制度化、常态化。我馆以上门培训、主动服务、跟踪指导和档案专项检查为手段，与相关部门密切配合，加强对重点建设项目档案工作的全程指导。特别是加强对坛罐窑水库建设项目工程、滇中引水二期配套工程档案工作的跟踪指导，多次到坛罐窑水库、水务局、元谋县扶贫搬迁安置指挥部等部门进行工程项目文件材料建档指导，开展了科技档案业务培训3场次。

四是全力推行“三合一”制度，通过前期的培训和实践，提炼了好的经验和做法，拍摄了成果展示专题片《三合一制度审查》，已完成“三合一”制度编制和审查5家单位。

3.加强档案资源建设，依法做好档案接收进馆工作

近年来，县档案馆始终把档案资源建设作为档案事业的主体建设来抓，积极开展档案的收集整理和开放利用工作。档案资源建设面广量大，既需要常抓不懈，又必须突出重点。2023年，圆满完成了全县到期档案和民生档案的接收征集工作任务。

一是圆满完成了到期档案接收进馆目标任务。按照省、州档案局要求，全力推进到期应进馆档案接收工作，确保年底达到80%的档案接收工作任务，促进档案资源建设取得实效。元谋县档案馆为保证完成目标任务，制定了相应的工作方案，多举措加大到期档案接收力度。截至10月底，全县存续全宗到期档案移交进馆率达到95%；终结全宗档案移交进馆率达到100%，圆满完成了省、州下达的目标任务。

二是加大对全县民生档案的接收征集力度。年内，馆长牵头联系征集到建国时期展板16块、电话交换机1台。

三是全面完成了年初工作计划制定的接收进馆工作任务，努力实现了馆藏档案存量翻番，丰富了档案资源。截至2023年11月20日，档案馆共接收了依法接收文书档案115卷，62864件；科技档案699卷，会计档案179卷，专业档案47852件，实物档案24件，印章7枚、展板16块、电话交换机1台，声像档案音视频1578条，照片档案844张。

4.完善档案利用机制，提升公共服务水平

为使档案工作服务党委政府中心工作职能作用进一步凸显，加大档案馆馆藏档案的开发利用，做到“小馆大用”，围绕中心、服务社会，提升档案馆公共服务水平。年初，进一步完善了档案利用机制。在提供利用服务时，县档案馆干部职工注重树立良好形象，始终坚持“四好”要求，即：文明讲好每一句话，热情接待好每一个人，认真调阅好每一份档案，准确解答好每一个问题，为利用者排忧解难，尽最大努力满足利用者的需求。在解决棚户区改造、变更婚姻关系、房产交易、民事纠纷等民生问题方面提供了有效依据,对维护公民的合法权益、保障社会稳定起到了积极的作用。截至2023年10月30日，今年共接待社会各界档案查阅利用者815人次，全县各单位、个人累计利用档案352卷、693件、复印7756页。为编史修志、落实政策、工龄核实、工资待遇、补办证件、工作查考、工程建设等提供了大量的依据，更好的服务民生，提高了档案利用工作效率。

5.档案安全工作情况

档案安全是档案工作的生命线，县档案馆严格把控档案安全风险，将档案保护放在日常工作的首位，逐步完善制度建设，强化基础管理，规范档案流转程序；坚决落实档案安全制度，定期开展消防设施安全检查，把档案馆安全风险排查和化解列入日常工作内容；严守保密规定，切实加强档案工作者保密培训，将档案信息异地异质备份、涉密电脑禁止接入互联网、涉密信息严禁上传网络等，促使保密防护措施制度化日常化；坚决执行库房管理制度和档案查阅利用制度，严格划定档案开放范围和档案借阅权限；执行安保及消防人员24小时值班制度，全面负责档案馆内外安全监管，把馆藏档案的防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防光、防盗、防高温列为库房管理的重中之重，充分做好档案安全管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案接收征集股、档案保管利用股、信息开发编研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即元谋县档案馆。

纳入元谋县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县档案馆2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县档案馆2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县档案馆2023年度收入合计1108456.99元。其中：财政拨款收入1108456.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少513934.31元，下降31.68%。其中：财政拨款收入增加20160.56元，增长1.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少534094.87元，下降100.00%。财政拨款收入与上年相比增加的主要原因：一是本年2名档案馆在职人员调至县委办公室，人员经费同比减少；二是本年用一般公共预算财政拨款资金安排的项目经费增加；其他收入与上年相比减少的主要原因是：2022年县财政用存量资金安排档案馆建设经费400000元，档案馆运行维护经费134094.87元。

二、支出决算情况说明

元谋县档案馆2023年度支出合计1108489.39元。其中：基本支出672496.60元，占总支出的60.67%；项目支出435992.79元，占总支出的39.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少741734.91元，下降40.09%。其中：基本支出减少349949.83元，下降34.23%；项目支出减少391785.08元，下降47.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出与上年相比减少的主要原因是本年2名档案馆在职人员调至县委办公室，人员经费同比减少；项目支出与上年相比减少的主要原因是:2022年乌东德水电站水电移民档案管理工作经费支出227375.69元，本年无此项支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出672496.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出648516.68元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23979.92元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出435992.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况：

1、档案馆运行维护经费115646.70元，主要用于维护档案馆正常运行发生的办公费、水电费、维修费、劳务费等；

2、综合档案馆建设经费320313.69元，主要用于支付档案馆建设工程款；

3、水电移民工作经费32.40元，主要用于银行手续费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1108456.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20160.56元，增长1.85%,主要原因是上年部分档案馆运行维护费使用存量资金安排列入其他收入，本年用一般公共预算财政拨款资金安排拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出941407.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%。主要用于单位人员经费支出、机构正常运转支出和专项业务工作支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出76268.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费；

9.卫生健康（类）支出43634.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险费、公务员医疗补助费和大病医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出47147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3802.00元，完成年初预算的76.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3802.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的76.04%，具体是国内接待费支出决算3802.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3802.00元，完成年初预算的76.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3802.00元，完成年初预算的76.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2002.00元，增长111.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2002.00元，增长111.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门工作检查指导、同级部门间业务交流学习餐费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案馆工作检查指导、外县档案馆工作交流学习等发生的接待5批次39人次支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。元谋县档案馆是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县档案馆资产总额14046356.82元，其中，流动资产9195.22元，固定资产9429955.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4607205.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11378687.30元，其中固定资产增加7040357.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按元国资字【2022】11号文，县国投公司将行政事业单位资产划回原单位，固定资产增加9429955.88元（净值）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800124101111