监督索引号53232800171101000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订元谋县工运发展规划，指导全县工会工作。

（2）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“参与、维护、建设、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

（3）坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

（4）加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

（5）研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

（6）紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

（7）积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（8）加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

（9）推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

（10）协助中共元谋县委、元谋县人民政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

（11）大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

（12）做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

（13）完成县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强政治建设，牢牢把握工会工作政治方向。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、指示批示精神，重点学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。坚持党对工会工作的领导，坚决贯彻落实党中央决策部署和省州党委工作安排及县委工作要求。坚持总体国家安全观，切实维护劳动领域政治安全，认真落实意识形态“四种责任”，始终把握意识形态工作主导权，持续抓好主题教育，围绕县委打造绿色能源、绿色农业、现代种业、文旅康养、枢纽经济“五大强县”战略目标，找准职责定位，贡献工会力量。

2、加强思想引领，主动扛牢凝心铸魂政治责任。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想引领职工群众，全面学习宣传贯彻党的二十大精神。组织县劳模宣讲团开展党的二十大精神宣讲19场次，非公企业宣讲党的二十大精神、劳模工匠先进事迹6场次。以“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”为主题联合开展职工诗歌朗诵、演讲比赛等活动9场次。制作专题宣传片2个，对1名先进工作者和1名州级劳动模范典型事迹进行深入宣传。抓好典型经验特色亮点挖掘宣传，工会新闻信息被州总工会网站采用量位列十县市总工会第一。

3、加强组织建设，强化基层工会工作基础。年内，成立工会组织15个，发展会员708人。抓好实名制录入工作，工会组织和会员实名制采集录入工会组织360个，会员15137人；对156个到届和即将到届的基层工会组织集中开展换届业务培训，确保基层工会顺利换届。打造党建带工建示范点2个；典型经验文章《积极探索社区“兜底建会”模式最广泛地把新就业形态劳动者吸纳到工会组织中来》入选全国总工会新就业形态劳动者建会入会优秀案例。

4、加强产改工作，提升产业工人素质和地位。先后组织产改成员单位、产改示范企业、乡镇工会主席和工会干部开展产业工人队伍建设改革专题培训和工会干部业务培训各1期共计140人次，为各级各部门抓好产改工作培养了人才。开展保育师、育婴师技能培训2期，123名参训职工（农民工）取得职业资格证书。组织5名彝族绣娘参加全州职工职业技能大赛手工刺绣竞赛；紧扣产业工人队伍建设改革重点和“县级工会加强年”专项工作目标，抓好优秀产业工人、“三室一站”的培育选树工作。1名产业工人当选第十四届全国人大代表、1名产业工人当选中国工会第十八届全国代表大会代表、1名产业工人当选省工会第十三次代表大会代表、1名产业工人被评为“云岭工匠”；被州总工会命名技师工作站1个、职工创新工作室2个、工人先锋号2个、模范班组2个。

5、抓实权益维护，努力构建和谐劳动关系。指导企业开展集体协商，签订合同70份，覆盖企业737个，覆盖职工6164人。召开“三方四家”联席会议3次，推荐金牌协调劳动关系社会组织1家；走访50余家企业，摸排企业欠薪、化解矛盾纠纷等工作。

6、关注重点群体，抓实扶贫济困送温暖工作。开展元旦春节送温暖、“工会温暖进万家”“夏送清凉”、中秋国庆送温暖等活动，慰问一线职工2153人，发放慰问资金（物资）价值608500.00元。开展“金秋助学”活动，救助子女考入大学的困难职工5人，发放救助资金29000.00元。开展“春送岗位”活动。与县人社局联合举办2023年农村劳动力转移就业“百日行动”，提供2300多个就业岗位。开展职工临时困难救助活动，对7名困难职工发放临时救助金13500.00元。

7、加强普惠服务，叫响做实“元谋工惠”工作品牌。组织200名县乡一线职工、部分企业优秀员工（技术骨干）两批次进行疗休养；“三八节”期间开展健康知识讲座、义诊活动3场次，受益女职工550余人次；组织50名女职工进行免费两癌筛查。顺利完成第十九期医疗互助活动收缴工作，参加单位共计165个，参加人数共计10607人，收取并上缴互助金共计1272000.00元；1-12月，办理职工医疗互助报账手续1285人次，报销医疗费用 1104300.00元。“三八维权关爱行动月”期间组织开展普法宣传2场次；举办职工心理健康知识讲座1场，78名职工受益。举办2023年“会暖春芽·爱洒热坝”职工子女暑假爱心托管班”一期，托管幼儿50名，为部分职工能全身心投入工作做出了应有努力。举办单身职工联谊活动1期，为75名单身职工搭建了交友平台。

8、开展文体活动，丰富职工群众精神文化生活。联合组织开展工间操比赛，全县43支代表队1290名职工参加；联合举办“健康杯”职工运动会，600多名医务系统职工参加，使干部职工愉悦了身心、锻炼了身体；联合承办元谋县第九届“摇篮杯”职工运动会，全县62支代表队1960名运动员参加；对77个基层工会补助活动经费850000.00元，不断丰富职工文化生活。

9、加强阵地建设，为服务职工群众拓展平台。争取省总工会补助资金300000.00元并建成省级职工之家示范点1个。投入本级资金210000.00元，建成职工驿站6个、职工书屋4个、农民工服务站4个，共享职工之家1个，党建带工建示范点2个，为服务广大职工群众奠定了坚实基础。

10、服务发展大局，全力参与县委中心工作贡献工会力量。持续开展水电移民后期服务工作，帮助解决搬迁安置中存在的问题。扎实开展乡村振兴工作，认真抓好责任、政策、工作“三落实”，坚决守住不发生脱贫返贫和新增致贫底线。积极开展志愿服务活动，不断推进健康县城建设和国家卫生县创建工作。

11、认真履行主体责任，全面加强党的建设。认真落实党建、党风廉政建设工作责任制，扎实开展专项整治工作，深入推进“清廉元谋”建设十大行动，积极构建“大监督”工作格局，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，抓好巡视巡察、审计、检查考核反馈意见整改。年内，召开民主生活会2次、组织生活会1次、党风廉政建设会议1次、警示教育会议4期，开展集体廉政提醒谈话7场次、现场警示教育1场次，组织学习典型案例通报文件11份，开展责任主体提醒谈话16人次。对28个基层工会开展2022年度工会经费审计、对补助基层活动经费工会主席开展廉政提醒谈话77人次，督促其管好用好工会经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，组织、宣传教育网络部，职工服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即元谋县总工会。

纳入元谋县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县总工会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县总工会2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县总工会2023年度收入合计2059898.63元。其中：财政拨款收入2059743.07元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入155.56元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少437267.49元，下降17.51%。其中：财政拨款收入减少437423.05元，下降17.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加155.56元，增长100.00%。主要原因是上年在职人员9人，本年初退休1人，年末在职死亡1人，年末在职人员7人，人员经费支出减少；2021年度考核奖在2022年发放，2023年无此项收入；其他收入为代扣个税手续费。

二、支出决算情况说明

元谋县总工会2023年度支出合计2060734.90元。其中：基本支出1954156.47元，占总支出的94.83%；项目支出106578.43元，占总支出的5.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少453241.90元，下降18.03%。其中：基本支出减少492525.82元，下降20.13%；项目支出增加39283.92元，增长58.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年在职人员9人，本年初退休1人，年末在职死亡1人，年末在职人员7人，人员经费支出减少；2021年度考核奖在2022年发放，2023年减少此项支出；本年度增加推进卫生健康县城建设经费项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1954156.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1819161.07元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134995.40元，占基本支出的6.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106578.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 春节走访慰问经费43000.00元，主要用于春节慰问坚守工作岗位单位10个及11位省级劳模；

2. 总工会工会工作经费4000.00元，主要用于落实县级工会加强年各项业务工作中办公费支出；

3. 推进健康县城建设三年行动专项资金47387.60元，主要用于开展健康县城创建中办公费支出37387.60元、维修费支出10000.00元；

4. 创业担保贷款、贷免扶补服务经费11199.00元，主要用于当年3户贷免扶补业务工作的办公费支出，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；

5. 水电移民工作办公费支出991.83元,主要用于当年移民工作中需协调解决事项的办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出2059743.07元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少440377.05元，下降17.61%,主要原因是上年在职人员9人，本年初退休1人，年末在职死亡1人，年末在职人员7人，人员经费支出减少；2021年度考核奖在2022年发放，2023年减少此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1294053.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.83%。主要用于人员经费1066470.00元，公用经费133195.40元，项目支出94387.60元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出559425.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.16%。主要用于行政单位离退休170853.75元、机关事业单位基本养老保险缴费支出134299.04元、机关事业单位职业年金缴费支出7280.97元、其他就业补助支出1699.17元、死亡抚恤245292.88元；

9.卫生健康（类）支出100242.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于行政单位医疗45858.62元、公务员医疗补助46378.68元、其他行政事业单位医疗支出8005.13元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出9499.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出6500.00元、其他普惠金融发展支出2999.83元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出96522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出96522.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为6300.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为6300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算6300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为6300.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为6300.00元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。接待公函应包括行程和人员名单，接待清单应包括接待对象和公务活动项目、时间、场所、费用等。严禁公款报销或支付应当由个人负担的费用，严禁借公务接待名义列支其他支出。不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数。不得同城接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少90.00元，下降1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少90.00元，下降1.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位工作检查指导餐费2次接待13人、外县同级工会单位业务交流学习餐费2次接待38人、基层工会业务汇报交流餐费1次接待7人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县总工会2023年机关运行经费支出134995.40元，比上年减少27755.57元，下降17.05%，主要原因是办公费支出10800.00元比上年的14400.00元减少3600.00元；电费支出4500.00元比上年的4486.25元增加13.75元；邮电费支出1800.00元比上年的3509.60元减少1709.60元；差旅费支出6278.00元比上年的7200.00元减少922.00元；公务接待费支出6300.00元比上年的6390.00元减少90.00元；工会经费支出15659.76元比上年的16905.12元减少1245.36元；其他交通费费用支出87857.64元比上年106860.00元减少19002.36元；其他商品和服务支出1800.00元比上年的3000.00元减少1200.00元。部门机关运行经费主要用于办公费支出10800.00元、电费支出4500.00元、差旅费支出6278.00元、邮电费支出1800.00元、公务接待费支出6300.00元、工会经费支出15659.76元、其他交通费支出87857.64元、其他商品和服务支出（退休人员公用经费）1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县总工会资产总额14396.99元，其中，流动资产7227.55元，固定资产7169.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2903.82元，其中固定资产减少558.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800171101111