元谋县残疾人联合会2023年度部门决算

监督索引号53232800376201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结激励残疾人教育残疾人，自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（3）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活环境和条件，

（5）贯彻实施残疾人事业的法律法规、政策规划， 发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担县人民政府残疾人工作委员会的工作职责。

（7）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（8）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（9）完成县委和政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.残疾人证办理有序推进。共受理残疾人证办理766本，其中新办495本，变更171本，其它100本（含核销、迁移等）。为精准落实各项惠残政策、全面提升保障服务、维护残疾人合法权益提供了重要依据。

2.认真做好残疾人精准康复救助工作，为残疾人家庭减轻负担。共开展残疾人精准康复救助144人次，发放救助资金43.2万元（其中，18周岁以下残疾儿童康复救助筛查62名，符合条件救助18人次，发放救助资金22.2万元）。

3.认真组织开展残疾人假肢适配安装工作。县残联积极争取为我县20名下肢残疾人免费安装了价值12.5万元的假肢。此次假肢安装，不但解决了残疾人日常生活与出行不便等问题，还为残疾人减轻了家庭经济负担，进一步改善了他们的生活质量。同时，也极大地增强了残疾人生活的信心，让他们更好地融入社会。

4.扎实做好残疾人“两项补贴”发放工作。2023年，县残联会同县民政局，凝聚工作合力，积极行动，严格按照“个人申请、乡镇初审、县残联审核、县民政审定”四个步骤，规范程序，从严把握政策，让全县符合条件的重度、困难残疾人及时享受“两项补贴”普惠政策，并确保不落一户不落一人。2023年1至12月，全县共发放残疾人“两项补贴”资金49142人次，539.602万元。

5.认真做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。为减轻油价上涨给困难肢体残疾人带来的负担，县残联积极向上级争取残疾人机动轮椅车燃油补贴。2023年，发放2022年残疾人机动轮椅车燃油补贴154人，共发放补贴资金40040元。

6.认真开展残疾人辅助器具精准康复服务行动。2023年1月至今，共为全县残疾人免费适配价值39万元左右的各类辅助器具730件。其中：发放电动轮椅1辆、普通成人轮椅104辆、儿童轮椅1个、坐便椅97台、双腋拐杖71副、助行器128个、单拐138支、盲杖105支、沐浴椅73台，防褥疮床垫12张。通过免费发放辅助器具，进一步解决了困难残疾人出行难的问题，受到了广大残疾朋友的一致好评。

7.认真做好全国持证残疾人基本状况调查工作。为了更好地了解我县持证残疾人的基本状况和服务需求，以及村(社区)的残疾人服务和残疾人工作情况，全面掌握残疾人的真实需求和困难，更加精准高效地为残疾人服务，切实增强残疾人的获得感、幸福感、安全感，建立健全残疾人工作大数据平台，为发展残疾人事业提供科学决策依据和精准数据支撑。2023年5月18日起，县残联分别深入全县10乡镇，手把手、面对面地对77个村（社区）残疾人联络员、专职委员和乡镇残联理事长进行辖区内持证残疾人基本状况调查业务培训，并积极组织村（社区）残疾人联络员、专职委员和县乡残联工作人员深入残疾人家中，对每一位残疾人在基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的情况开展广泛调查摸底，及时用手机APP对相关信息进行采集，做到情况清、底数明，从而全面掌握持证残疾人的基本状况。

8.认真做好残疾人信访维权工作，切实维护广大残疾朋友的合法权益。2023年1月至今，共接待残疾人来信来访人30（次），口头或电话咨询50人次，接待外地乞讨人员人46人（次），发放救助金1380元，办结率达100%，确保了没有残疾人进京、进省、进州越级上访，集体上访。

9.认真组织开展第三十三次全国助残日活动。5月21日助残日当天，县残工委办牵头组织县政府残工委成员单位在元马镇莲花塘小广场，集中开展助残日活动。10乡镇利用乡镇赶集日开展了丰富多彩的助残日活动。助残日活动当天，共悬挂布标26条，粘贴宣传标语123条，共印发《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人教育条例》《残疾人就业条例》《残疾预防和残疾人康复条例》和《残疾人两项补贴政策解答》等宣传资料1200余份；现场解答群众的咨询586人（次）；组织普法宣传车滚动宣传《中华人民共和国残疾人保障法》。组织元谋县援益社会工作服务中心的医生免费为群众义诊126人次；组织2名盲人按摩师对过往行人开展残疾人感恩社会免费按摩活动，共为群众免费按摩用40余人次，用一技之长回报社会关爱，展示残疾人自强不息的精神，深受社会各界人士的一致好评。在羊街镇举办残疾人辅助器具发放仪式，在仪式上，共向困难残疾人免费发放轮椅11个、拐杖30副、护理床3个、淋浴椅4个、坐便椅4个、助行器1个。

10.认真组织开展残疾人实用技术培训。为帮助农村困难残疾人掌握1-2项农村实用技术，切实提高农村困难残疾人家庭的发展和增收能力，进一步发展乡村振兴，县残联于3月21日至22日委托第三方培训机构在平田乡举办了1期农村困难残疾人实用技术培训班，共20余名困难残疾人参加了培训，此次培训主要是从品种选择、定植、科学用药、合理用肥等方面进行培训。培训结束后，县残联为所有参加培训的残疾人免费发放一批农用物资，用以帮助参训学员们培训后生产实践，进一步巩固培训成效。通过开展农村困难残疾人实用技术培训，为残疾人更好的生产生活和家庭经济发展增收打下了良好的基础。

11.认真做好在读困难残疾人子女及残疾学生一次性就学补助工作。经摸排核实，对我县2名在读高中的困难残疾人子女发放一次性就学补助，每人补助1000元。对2名在读高中的困难残疾学生发放就学补助，每人补助1500元。

12.认真开展2023年度按比例安排残疾人就业年审工作。今年我县共有66个安排有残疾人就业的用人单位完成了网上申报工作，经统计，共安排残疾人就业85人。县残联第一时间把审核通过的用人单位年审信息推送税务部门，全面完成了2023年度用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

13.认真组织实施阳光家园政府购买残疾人服务工作。组织第三方服务机构完成了2022年度140名服务对象5次/人上门服务工作。制定下发了《元谋县2023年度阳光家园计划政府购买服务残疾人项目实施方案》，及时把60名受助对象名额分解下达到相关乡镇（元马镇23人、羊街镇7人、老城乡10人、姜驿乡20人）完成了2023年度60名服务对象申报审批工作，第三方服务机构认真组织工作人员上门为残疾人对象开展服务工作。并及时将相关信息录入“阳光家园计划项目管理系统”。

14.积极配合州特校做好2023年度送教下乡工作。陪同楚雄州特殊教育学校送教下乡小分队到5名因各种原因休学在家的残疾学生家中，开展2023年度秋季学期送教下乡活动，让休学在家的残疾学生通过送教下乡接受教育。

15.认真组织开展2023年春节走访慰问残疾人活动。一是春节前夕，州残联领导到我县走访慰问贫困残疾人家庭15户，每户发放慰问资金500元，共发放慰问金7500元；二是我县开展走访慰问贫困残疾人285户，每户发放慰问资金400元，共发放慰问金11.4万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复和宣教就业股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 元谋县残疾人联合会

纳入元谋县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县残疾人联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县残疾人联合会2023年度收入合计3351284.57元。其中：财政拨款收入3351284.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少72203.26元，下降2.11%。其中：财政拨款收入减少24483.26元，下降0.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少47720.00元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是上年补发以前年度绩效工资，本年无较大工资补发事项。其他收入减少的主要原因是上年用存量资金安排残疾人辅具专项经费47720元，本年无其他收入资金。

二、支出决算情况说明

元谋县残疾人联合会2023年度支出合计3400028.32元。其中：基本支出1523696.11元，占总支出的44.81%；项目支出1876332.21元，占总支出的55.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少367011.21元，下降9.74%。其中：基本支出减少322140.06元，下降17.45%；项目支出减少44871.15元，下降2.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是上年补发以前年度绩效工资，本年无较大工资补发事项。项目支出减少的原因是上年用存量资金安排残疾人辅具专项经费47720元，本年无此项支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1523696.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1404687.39元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119008.72元，占基本支出的7.81％。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1876332.21元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.一般行政管理事务支出211138.12元，用于春节和日常走访

慰问贫困残疾人家庭工作；

2.残疾人康复支出235000元，用于开展残疾人康复服务、残疾儿童康复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造、辅助器具适配等相关工作；

3.残疾人就业支出268000元，用于开展残疾人托养服务、残疾人职业培训、盲人就业培训、残疾人就业服务及就业创业等相关工作；

4.其他残疾人事业支出40100元，用于残疾人机动轮椅车燃油补贴、信访维权等工作；

5.基本建设类项目支出208108.00元，用于元谋县残疾人托养中心建设项目；

6.其他支出913986.09元，用于开展盲人定向行走、残疾人就业、创业等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出2277934.23元,占本年支出合计的67.00%。与上年相比减少603045.37元，下降20.93%,主要原因是上年补发以前年度绩效工资，本年无较大工资补发事项，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2094244.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.94%。主要用于残疾人康复、就业、体育等残疾人事业及单位政运行费。

9.卫生健康（类）支出82217.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于单位职工工伤保险、医疗保险支出0.00

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为12700.00元，完成年初预算的97.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.74%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.26%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算2700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为12700.00元，完成年初预算的97.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2700.00元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，严控一般性支出，确保“三公”经费支出不超预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加296.00元，增长2.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加296.00元，增长12.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级部门到我县调研、检查、指导工作次数增加，导致公务接待费支出同比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县残疾人联合会2023年机关运行经费支出119008.72元，比上年减少16826.16元，下降12.39%，主要原因是差旅费、其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于印刷费5500元、水费3600元、电费3600元、邮电费3600元、差旅费5000元、公务接待费2700元、工会经费14208.72元，公务用车运行维护费10000元、其他交通费用70800元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县残疾人联合会资产总额7579720.13元，其中，流动资产1973.66元，固定资产7577746.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6449547.57元，其中固定资产增加7183048.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县残疾人联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费

外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800376201111