元谋县姜驿乡2023年度部门决算

监督索引号53232800556001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

姜驿乡位于元谋县最北部，曾是滇中通往四川的古驿道“灵关道”的重要驿道，素有元谋北大门之称，距县城67公里，是一个集边远、民族、宗教、贫困为一体的山区乡，全乡国土面积254.7平方公里，与四川省会理县黎洪乡接壤。姜驿乡党委、政府深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，落实好省州县党代会精神和部署，严格落实国家政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2023年度重点工作任务概述

这一年来，通过党委政府和全乡各族人民的不懈努力，在上级党委政府和各级各部门的大力支持下，多方争取筹措资金，使城乡规模从无到有，从小到大，基础设施建设和生活环境不断改善，粮食、林果、蔬菜种植推广生产，逐步形成规模，人民生活水平不断提高，社会、经济和各项事业得到全面发展。并按照“一要吃饭，二要建设”的要求，优化财政支出结构，保障事关群众切身利益和社会稳定等重点领域的资金需要，做到了保工资、保机构运转、保全乡干部职工工资、社会福利、及各种经费的按时足额拨付。

通过各项收入支出的执行，保证了全乡机构的正常运转，人员工资的正常发放，支出的管理得到了加强，促进全乡经济和社会事业的发展，为各项工作的完成打下了基础。严格执行《楚雄州专项资金管理暂行办法》的规定，对各种专项资金进行严格管理，确保了专项资金专款专用，产生应有效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县姜驿乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1、姜驿乡林业和草原服务中心

2、姜驿乡水务服务中心

3、姜驿乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4、姜驿乡农业农村服务中心

5、姜驿乡国土和村镇规划建设服务中心

6、姜驿乡财政所

7、姜驿乡社会保障和为民服务中心。

（二）决算单位构成

纳入元谋县姜驿乡2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元谋县姜驿乡人民政府

2.元谋县姜驿乡农业农村服务中心。

纳入元谋县姜驿乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是部门6个所属单位为非独立核算的事业单位，经费收支由元谋县姜驿乡进行会计核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县姜驿乡2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县姜驿乡2023年度收入合计26486714.94元。其中：财政拨款收入26486714.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3143675.44元，增长13.47%。其中：财政拨款收入增加3143675.44元，增长13.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因是2023年项目增多，上级投入我乡资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

元谋县姜驿乡2023年度支出合计26679899.91元。其中：基本支出10798867.95元，占总支出的40.48%；项目支出15881031.96元，占总支出的59.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1479725.53元，增长5.87%。其中：基本支出增加548883.17元，增长5.35%；项目支出增加930842.36元，增长6.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度机关工作人员工资调整导致人员经费增加，上级投入我乡资金较上年增加，造成支出增加。

（一）基本支出情况

(一)基本支出情况

2023年度用于保障元谋县姜驿乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10798867.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10092792.19元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费706075.76元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县姜驿乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15881031.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.乡人大代表活动经费支出54502.60元，主要用于保障姜驿乡人大代表履职。

2.推进健康县城建设三年行动专项资金支出100000.00元，主要用于乡人居环境整治支出。

3.“八一”慰问经费支出900.00元，主要用于“八一”建军节慰问。

4.第五次全国经济普查工作经费支出9790.00元，主要用于第五次全国经济普查人员补助支出。

5.提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出26223.32元，主要用于姜驿乡财政所提升财政公共服务能力建设项目支出。

6.“清廉楚雄”建设启动专项经费支出30220.00元，主要用于“清廉楚雄”建设项目支出。

7.农村党员教育活动经费支出560.00元，主要用于农村党员教育培训。

8.基层党建经费支出71679.81元，主要用于村委会党建培训支出。

9.“热坝好支书”绩效补贴资金支出12000.00元，主要用于发放姜驿乡“热坝好支书”绩效补贴。

10.武装工作经费支出30915.50元，主要用于征兵工作、民兵集训等支出。

11.乡镇武装部规范化建设工作经费支出10000.00元，主要用于姜驿乡武装部规范化建设项目支出。

12.州级科协专项补助资金支出5000.00元，主要用于姜驿乡公民科学素质提升综合培训支出。

13.义务兵家庭优待金补助资金支出48708.40元，主要用于发放义务兵家庭优待金补助。

14.惠民殡葬补助资金支出169000.00元，主要用于发放公益性公墓安葬人员补助。

15.农村公益性公墓建设省级专项补助资金支出200000.00元，主要用于姜驿乡农村公益性公墓建设项目支出。

16.新建基层就业和社会保障公共服务设施建设项目资金支出70100.00元，主要用于姜驿乡新建基层就业和社会保障公共服务设施建设项目支出。

17.新冠肺炎疫情防控补助资金支出17275.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控购买物资支出。

18.元谋县金沙江乌东德水电站水资源综合利用元谋县姜驿乡提水工程建设项目征地补助资金支出2387991.30元，主要用于元谋县金沙江乌东德水电站水资源综合利用元谋县姜驿乡提水工程建设项目征地支出。

19.姜驿乡“十三五”易地扶贫搬迁集中安置点差欠征地补偿资金支出2071849.34元，主要用于水平石安置点和画匠安置点建设征地补偿支出。

20.姜驿乡公益性公墓建设项目补助资金支出305600.00元，主要用于姜驿乡农村公益性公墓建设项目支出。

21.元谋县姜驿乡水平石村委会居家养老服务中心建设项目补助资金支出150400元，主要用于水平石村委会居家养老服务中心建设项目支出。

22.动物防疫补助资金支出12111.00元，主要用于非洲猪瘟防控工作等支出。

23.烟叶生产工作经费支出474500.00元，主要用于烟叶生产工作、烟叶收购、烘烤培训等支出。

24.农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出105640.00元，主要用于姜驿乡公厕、户厕建设项目支出。

25.姜驿乡建设项目缺口资金支出164500.00元，主要用于化解姜驿乡历史债务支出。

26.中央财政林业改革发展资金支出10352.00元，主要用于发放姜驿乡森林抚育金。

27.森林生态效益补助资金支出634241.90元，主要用于发放护林员工资和森林草原防灭火工作支出。

28.抗旱救灾资金支出258191.79元，主要用于姜驿乡抗旱应急供水保障工作支出。

29.姜驿乡贡茶村委会贡茶村民族团结进步示范村建设项目资金支出1000000.00元，主要用于姜驿乡贡茶村委会贡茶村民族团结进步示范村建设项目支出。

30.衔接推进乡村振兴补助资金1144500.00元，主要用于姜驿乡农村污水治理项目建设支出。

31.姜驿乡滇川果蔬冷链物流商贸集散中心建设项目资金支出3490000.00元，主要用于驿乡滇川果蔬冷链物流商贸集散中心建设项目支出。

32.姜驿乡新能源烤房建设项目资金支出375000.00元，主要用于新能源烤房建设项目支出。

33.姜驿乡2023年1至12月乡村公共服务岗位补贴资金支出643200.00元，主要用于发放乡村公共服务岗位补贴。

34.姜驿乡脱贫劳动力转移就业引导性培训项目资金支出30000.00元，主要用于脱贫劳动力转移就业引导性培训支出。

35.省外务工人员一次性交通补助项目资金支出1000.00元，主要用于发放省外务工人员一次性交通补助。

36.姜驿乡脱贫人口民族刺绣技能培训项目资金支出51200.00元，主要用于脱贫人口民族刺绣技能培训支出。

37.姜驿乡水平石村委会大村自然村农村公益事业财政奖补项目资金支出620000.00元，主要用于水平石村委会大村农村公益事业项目建设支出。

38.农村公路养护补助资金支出280870.00元，主要用于姜驿乡公路日常养护支出。

39.国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金支出310.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作支出。

40.专业扑火队经费支出252700.00元，主要用于发放姜驿乡专业扑火队生活补助。

41.省级专项彩票公益金（第二批）项目资金支出510000.00元，主要用于姜驿乡水平石村委会红花箐村农村综合性活动场所建设项目支出。

42.驻村第一书记工作经费支出50000.00元，主要用于保障驻村工作队员日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县姜驿乡2023年度一般公共预算财政拨款支出21253749.27元,占本年支出合计的79.66%。与上年相比减少3427694.11元，下降13.89%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目较上年减少，形成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4788108.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.53%。主要用于人员工资、日常公用经费、项目业务等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出39890.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于征兵工作、民兵集训等支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出202573.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于人员工资、项目业务支出；

8.社会保障和就业（类）支出1958810.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于职工的社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出724455.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于人员工资、社会保障缴费、项目业务支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出12469256.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.67%。主要用于人员工资、项目业务支出；

13.交通运输（类）支出280870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于姜驿乡公路日常养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出532083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出252700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于自然灾害、项目业务支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，决算为122946.50元，完成年初预算的117.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为82446.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.06%，完成年初预算的137.41%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为40500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.94%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算40500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县姜驿乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，支出决算为122946.50元，完成年初预算的117.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为82446.50元，完成年初预算的137.41%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为40500.00元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是为做好2023年森林草原防灭火工作，上级林业部门下达我乡25000.00元公务用车运行维护费，用于保障森林草原防灭火专业用车相关支出，造成2023年公务用车运行维护费较上年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5553.50元，下降4.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12446.50元，增长17.78%；公务接待费支出决算减少18000.00元，下降30.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年加强对公务接待管理，厉行节约成本控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展部门重点工作、下村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次455人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展正常公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县姜驿乡2023年机关运行经费支出274590.00元，比上年减少35714.07元，下降11.51%，主要原因是2023年我单位严格按照厉行节约指标，厉行节约成本控制。部门机关运行经费主要用于电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县姜驿乡资产总额217782453.09元，其中，流动资产5145405.02元，固定资产7398148.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2535299.4元（净值），其他资产202703600.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9478139.79元，其中固定资产增加7293522.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值59900.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额21168.00元，其中：政府采购货物支出21168.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21168.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县姜驿乡2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232800556001111