元谋县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

监督索引号53232800376801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共元谋县委、元谋县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）就业形势稳中有进。全县紧紧围绕“六稳”、“六保”，千方百计稳定和扩大就业。全力落实就业再就业政策，健全再就业援助制度，加大就业技能培训和就业政策扶持力度，着力帮助零就业家庭、就业困难人员和高校毕业生就业，全力推动创新创业。一是开发乡村公益性岗位、开发城镇公益性岗位、发放岗位补贴、全面落实失业保险待遇、代缴城镇职工基本医疗保险、发放脱贫劳动力外出务工奖补等措施，加强就业困难人员就业帮扶，确保失业人员、业困难人员就业，“零就业家庭”就业实现动态清零。二是以农村劳动力转移就业第六次“百日行动”为抓手，多措并举搭建劳务对接平台，强化系统数据应用，拓宽转移就业渠道，积极推进农村劳动力有序转移。三是以创业担保贷款为抓手，扎实促进创业带动就业，让创业者获得更多政策红利，持续优化创新创业环境，全力营造尊重个性、开放包容、鼓励创新、支持创业、促进就业的良好社会氛围。四是强化技能培训扩大就业，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力，有效扩大转移就业规模。开展职业技能培训。对参加失业保险企业职工累计缴费1年以上，取得职业资格证证书或职业技能等级证书的，按规定申请技能提升补贴。五是加大措施力度为企业解难纾困。迅速落实系列纾困和激发市场活力政策，在“减、缓、返 、补”上下功夫，有效减轻企业负担、稳定就业岗位、助推经济发展。六是建立健全离校未就业高校毕业生实名信息数据库，全面掌握就业意愿和专业特长，对未就业的毕业生及时提供岗位信息、职业指导、就业创业政策咨询、就业创业培训等服务，帮助他们尽快实现就业创业。同时扶持高校毕业生自主创业，实施“云岭大学生创业引领计划”，积极落实大学生优秀创业者一次性创业补贴。

（2）社会保障更加健全。元谋县人社局围绕“广覆盖、调结构、提层次、促转型、防风险”要求，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，以社保服务“康乃馨”行动为引领，全力以赴推进社会保障各项工作落实。一是加强统筹，压实责任。印发了《元谋县人民政府办公室关于印发元谋县实施基本养老保险扩面增效专项行动方案的通知》《元谋县贯彻落实云南社保服务“康乃馨”行动实施办法》等机制，建立扩面增效实名库22817人。强化宣传，延伸服务，扩大政策覆盖面、提高政策知晓率，不断延伸社保经办服务，促进参保对象应保尽保。二是严格执行各项社会保险政策、业务经办规程和内部控制制度，切实提高风险防控意识，确保社会保险基金安全完整、高效运行。三是按时发放各项社会保险待遇，各项基金收支核算平稳有序开展。同时推进社会保障卡应发尽发。四是大力推广使用云南省社会保险网上业务大厅社保网厅办理城镇职工养老、工伤保险业务，为参保对象提供方便、快捷的网上办理服务，有效压缩了办结时限，企业登记办结时限缩短至0.25个工作日，最大限度利企便民，极大提高了网上政务服务能力、优化营商环境。五是全面推进被征地农民参保缴费补助兑现工作，确保应保尽保、应补尽补。制定元谋县推动被征地农民参加企业职工基本养老保险补助标准调整方案，已按规定程序上报州人社局备案。六是把乡村振兴作为重大政治任务，全面落实人社行业帮扶政策。落实困难群体代缴政策，切实维护困难群体合法权益，确保符合条件的代缴对象不漏一人，应保尽保。

（3）人才建设提质增效。创新出台了《元谋县关心关爱人才十二条措施》《元谋县优秀青年人才专项招引方案》等措施方案。专项招引全日制硕士研究生学历人才6名。认真落实《云南省设立专家基层工作站实施办法》，先后建立了1个院士工作站及3个省级基层专家工作站，建成云岭首席技师工作室1个，建成省级创业孵化示范园1个。

（4）劳动关系稳定和谐。始终坚持日常巡查、畅通投诉举报渠道、开展专项检查和联合接访相结合，不断加大劳动保障监察工作力度，切实维护劳动者合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县人力资源和社会保障局共设设8个内设机构：办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和失业保险股、事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、劳动保障监察大队、元谋县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股），和机关党组、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县人力资源和社会保障局

纳入元谋县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人力资源和社会保障局2023年度收入合计32387967.85元。其中：财政拨款收入30746783.97元，占总收入的94.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1641183.88元，占总收入的5.07%。与上年相比，收入合计减少1383355.35元，下降4.10%。其中：财政拨款收入减少3003475.46元，下降8.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1620120.11元，增长7691.50%。财政拨款收入减少主要原因一是就业资金相较上年减少；二是人员变动影响，是导致人员经费减少；三是为响应“过紧日子”的要求，从而减少公用经费的支出。其他收入增加主要原因是州人社局直接拨入第一批“零工市场”建设奖补资金导致其他收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

元谋县人力资源和社会保障局2023年度支出合计32588741.56元。其中：基本支出10395761.86元，占总支出的31.90%；项目支出22192979.70元，占总支出的68.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1543050.28元，下降4.52%。其中：基本支出减少3260790.65元，下降23.88%；项目支出减少1717740.37元，下降8.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0下降%。主要原因是因全口径反应预算支出，本年度项目支出纳入预算，其中包括县级财政对社会保险基金的各项补助减少，减少了本年预算支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县人力资源和社会保障局单位机构正常运转的日常支出10395761.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9836876.76元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558885.10元，占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22192979.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出22192979.70元。主要用于支付职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴和其他就业补助支出12093860.61元；补贴创业担保贷款利息支出5734437.17元；脱贫人口（含监测对象）省外务工一次性交通补贴支出1341400.00元；对企业退休人员社会化人员进行日常管理和生病慰问支出61400.00元；招待所、房地产公司退休人员养老金增加部分与自收自支事业单位退休人员退休费增加部分相比的差额部分支出1058281.92元。支付云南省工资福利信息管理决策支持系统维护费35000.00元。支付社会保障业务网络使用维护费县级补助资金42000元。支付推进健康县城建设相关经费80000元，支付零工市建设奖补资金1500000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出30941218.85元,占本年支出合计的94.94%。与上年相比减少3122505.59元，下降9.17%,主要原因一是就业资金相较上年减少；二是人员变动影响，是导致人员经费减少；三是为响应“过紧日子”的要求，从而减少公用经费的支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22701112.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.37%。主要用于发放各类就业相关补贴和保障我单位在职人员工资福利支出，单位遗属、社区社会化管理人员等其他人员的生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出539473.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于我单位在职职工医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7140837.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%。主要用于我县创业担保贷款贴息支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出559795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46500.00元，决算为43842.00元，完成年初预算的94.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.62%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为26500.00元，决算为23842.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.38%，完成年初预算的89.97%，具体是国内接待费支出决算23842.00元（其中：外事接待费支出决0.00算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46500.00元，支出决算为43842.00元，完成年初预算的94.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为26500.00元，决算为23842.00元，完成年初预算的89.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为响应“过紧日子”的要求，从而减少公用经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7838.00元，增长21.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加7838.00元，增长48.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年是大兴调研之风，我县“幸福里”社区、“零工市场”建设等项目的开展，接待批次人数增加，增加本年接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到元谋县针对人社行业的调研及检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出558885.10元，比上年减少167711.02元，下降23.08%，主要原因是人员变动影响，2023年4月调出一人，2023年11月底调入一人，调入人员相关经费由原单位支出，于2024年1月由我单位支出，虽总人数不变，但是还是导致人员经费减少。部门机关运行经费主要用于单位运转产生的办公费、水电费、差旅费和公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县人力资源和社会保障局资产总额772625.00元，其中，流动资产0元，固定资产772625.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7767.00元，其中固定资产增加7767.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值59900.00元；报废报损资产2项，账面原值168044.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额175811.00元，其中：政府采购货物支出175811.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额175811.00元，其中：授予小微企业合同金额175811.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800376801111