元谋县林业和草原局2023年度部门决算

监督索引号53232803200201000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按相关规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，指导全县林业和草原队伍建设；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.林草改革发展不断深化。建立完善县、乡（镇）、村（社区）三级林长制组织体系，实现林长巡林常态化、规范化、高效化。县级林长巡林达67次，乡级林长巡林达1404次，村级林长巡林达3773次。印发总林长令2份，工作提醒函35份，化解调处林权纠纷案件13起。有序推进林权证登记资料移交数据整合和信息共享工作。

2.林草资源保护不断加强。加强资源管护。制定了《元谋县实施楚雄彝族自治州元谋土林保护管理条例细则》《元谋县古树名木保护管理办法》，积极推进自然保护地整合优化，促进资源保护与开发利用、古树名木保护管理和基层林草队伍建设。办理林木采伐申请43件，采伐面积286.1494公顷，办理林木采伐许可证337份，采伐林木蓄积7424.6立方米；抓实林草湿调查监测，森林督查疑似图斑核查，稳步推进草原资源监测评价工作；共查办涉林案件326件，其中移交涉刑事案件16件，办结行政案件274件，共处罚面积810.6292亩，收缴罚款205.59321万元；克期完成2022年国家森林督查案件查处和问题整改工作。深入推进生物多样性。申报云南极小种群云南梧桐就地保护及人工种群重建项目，在丙令林场试验种植云南梧桐500棵，实施野生种群就地保护和野外回归监测；积极开展林草种质资源普查工作，现已完成全部26条样线的外业调查。

3.生态保护修复大力推进。持续开展国土绿化行动。实施金沙江干热河谷（滇西）生态保护与修复（双重）项目13.67万亩，国家特殊珍稀林木培育项目种植黄檀0.2万亩，草原生态修复2万亩；异地植被恢复造林0.31万亩，金沙江干热河谷试点示范区建设面积1236亩及成效监测，公益募捐资金99.29万元，高标准实施义务植树重度石漠化造林128亩，种植树苗1900余株。组织申报林木品种认定，印度黄檀、台湾相思、大叶相思3个树种认定母树林品种。积极推进城乡绿化美化，加强苗圃基地建设，为城乡绿化美化及“五城共建”提供苗木30余万株。开展天然林保护、退耕还林和公益林森林生态效益补偿工程，实施森林管护209万亩。

4.林业产业提质增效。积极探索林产业发展，制定出台核桃、林下中药材种植三年行动计划，推进100亩核桃提质增效科技示范基地建设和5600亩野生菌保育基地建设。大力推进乡村绿色林果种植、林下经济发展、无公害森林食品加工等绿色富民产业提档升级，前三季度完成林草产业总产值105375万元。

5.林草灾害防控成效明显。不断完善和健全森林草原防灭火网格化、精细化工作机制，开展计划火烧除7000余亩，防期内未发生重大森林火灾和人员伤亡事故。开展外来入侵物种普查面积24171.53公顷，完成省级下达任务数168.95%，普查结果共有外来入侵物种17种。林草有害生物监测防治指标均保持在可控范围内，林草有害生物防治率达100%。检疫木材5686立方米、种子11.37吨，苗木346万株，产地检疫率为100%。

6.助推项目要素保障能力不断加强。积极为全县重大项目做好要素保障服务，助力高质量发展。截至2023年6月21日共组织审查转报批办占用、临时使用林地建设项目71个，已获批56个，占用林地432.4285公顷，缴纳植被恢复费1821.4618万元。

7.各项中心工作有力推进。加强林草法治建设。开展普法强基补短板专项行动，组织林草普法宣传14期、林草每日学法210期。多形式推进“健康单位”创建，全县工间操比赛荣获团体第三名。积极开展健康县城、卫生县城创建，尽职完成网格包保区域各项工作。持续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，发挥行业优势探索产业致富新路子。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、林草湿保资源和野生动植物管理办公室（政策法规股）、生态保护修复和种苗管理股（绿化工作办公室）、林业和草原改革股（国有林场管理股）、科技与产业发展股、规划财务股、元谋县土林州级自然保护区管护局、元谋县国有林场、元谋县天然林保护办公室、元谋县林业和草原综合行政执法大队、元谋县退耕还林办公室、元谋县林火监测中心、元谋县营林营草工作站、元谋县林草种苗工作站。所属单位0个。分别是元谋县林业和草原局。

（二）决算单位构成

纳入元谋县林业和草原局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为元谋县林业和草原局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入元谋县林业和草原局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县林业和草原局2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县林业和草原局2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县林业和草原局2023年度收入合计26296260.55元。其中：财政拨款收入24904316.55元，占总收入的94.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1391944.00元，占总收入的5.29%。与上年相比，收入合计减少13096078.34元，下降33.25%。其中：财政拨款收入减少13074262.12元，下降34.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，下降0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少21816.22元，下降1.54%，财政拨款收入减少主要原因是本年度省级森林生态效益补助未下达，项目资金支出较上年大幅减少；其他收入减少的主要原因是本年度无存量资金安排项目，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县林业和草原局2023年度支出合计26906177.22元。其中：基本支出8365731.45元，占总支出的31.09%；项目支出18540445.77元，占总支出的68.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14004550.14元，下降34.23%。其中：基本支出减少655810.59元，下降7.27%；项目支出减少13348739.55元，下降41.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是本年度在职转退休3人，在职实有人数减少，人员经费减少；项目支出减少的主要原因是本年度省级森林生态效益补助未下达，项目资金支出较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县林业和草原局局机关、下属事业单位等正常运转的日常支出8365731.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7895876.48元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费469854.97元，占基本支出的5.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18540445.77元。其中：基本建设类项目支出1516584.50元。具体项目开支及开展工作情况：

1.森林资源管护补助资金5854021.57 元，主要用于全县护林人员的劳务报酬、劳动保障、培训等费用支出；森林防火、林业有害生物防治、森林资源与生态状况监测等公共管护支出；公益林的区划界定、宣传、培训、信息管理系统建设维护、核查、验收、审计、考核等业务管理支出；

2.草原生态修复治理补助资金3476770.93 元，主要用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等相关支出。

3.森林防火专项资金931859.00 元，主要用于森林防火基础设施建设、森林防火设备购置和维护、森林防火宣传教育、森林火灾预防和扑救、森林火灾损失评估和恢复、森林防火科学研究和技术推广、森林防火信息化建设、森林防火人才培训和队伍建设、森林防火国际合作与交流、森林防火的其他必要支出；

4.新一轮退耕还林还延长期补助专项资金3305820.00 元，主要用于实施2015年、2017年新一轮退耕还林项目延长期补助，补助面积6.54万亩，补助标准100元/亩；

5.元谋县林草种质资源普查工作经费120000.00元，主要用于开展全县林草种质资源普查所需专用材料及差旅费支出；

6.退化林本底评估工作经费110000.00元，主要用于全县退化林本底评估工作技术服务费支出；

7.综合行政执法工作经费150000.00元，主要用于涉林行政案件鉴定费支出；

8.行政执法大队聘用人员经费180000.00元，主要用于5名聘用执法队工作人员补助支出；

9.植被恢复异地造林项目资金80000.00元，主要用于2022-2023年度植被恢复异地造林项目作业设计费支出；

10.推进健康县城建设三年行动专项资金79882.80 元，主要用于卫生清洁用品采购、包保区域卫生基础设施建设支出；

11.绿化造林项目资金3386263.78 元，主要用于人工造林、退化林修复、封山育林造林工程款支出;

12.单位自有资金项目865827.69万元，主要用于全民义务植树捐款造林及林业项目工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款支出25641349.53元,占本年支出合计的95.30%。与上年相比减少12580164.43元，下降32.91%,主要原因是本年度省级森林生态效益补助未下达，项目资金收入支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1837742.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于退休费及公用经费支出570967.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出733845.44元，机关事业单位职业年金缴费支出191534.82元，丧葬抚恤补助341394.08元；

9.卫生健康（类）支出495152.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于职工基本医疗保险支出290245.18元，公务员医疗补助支出204907.32元；

10.节能环保（类）支出3213883.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于生态保护支出80000.00元，生物及物种资源保护260000.00元，草原生态修复治理201410.93元，社会保险补助29612.68元，退耕现金2469100.00元，其他退耕还林还草支出173760.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20874351.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。主要用于行政运行5547789.81元，一般行政管理事务79882.80元，森林资源培育3962287.78元，森林资源管理1488794.19元，森林生态效益补偿4340100.7元，执法与监督330000.00元，林业草原防灾减灾1157373.00元，行业业务管理116803.69元，其他林业和草原支出3851320.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出485047.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于住房公积金缴费支出485047.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为354500.00元，决算为157237.56元，完成年初预算的44.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为320000.00元，决算为153236.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.46%，完成年初预算的47.89%；公务接待费支出年初预算为34500.00元，决算为4001.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.54%，完成年初预算的11.60%，具体是国内接待费支出决算4001.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为354500.00元，支出决算为157237.56元，完成年初预算的44.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为320000.00元，决算为153236.56元，完成年初预算的47.89%；公务接待费支出年初预算为34500.00元，决算为4001.00元，完成年初预算的11.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度部分公务接待费年末未报账，暂未形成支出；严格执行公务用车使用管理制度，压缩公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少711875.72元，下降81.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少775498.92元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加63942.20元，增长71.61%；公务接待费支出决算减少319.00元，下降7.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上年度新购车辆，本年度未购置车辆，公务用车购置费减少。2022年末因开展森林防火工作需要新购车辆4辆，车辆运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于绿化造林、森林管护、森林防灭火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于指导绿化造林、森林管护、森林防灭火等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县林业和草原局2023年机关运行经费支出469854.97元，比上年减少16296.03元，下降3.35%，主要原因是本年度在职人员减少3人，相应机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费70469.40元、电费36900.00元、差旅费45000.00元、公务接待费4001.00元、工会经费78459.60元、公务用车运行维护费84418.46元，其他交通费用142821.51元，其他商品和服务支出7785.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县林业和草原局资产总额13226643.14 元，其中，流动资产783708.28元，固定资产6135885.58 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6307049.28 元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14466891.82元，其中固定资产减少7356.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产60项，账面原值297714.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5998464.66元，其中：政府采购货物支出9925.00元；政府采购工程支出5020000.00元；政府采购服务支出968539.66元。授予中小企业合同金额5998464.66元，其中：授予小微企业合同金额5998464.66元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232803200201111