元谋县江边乡2023年度部门决算

监督索引号53232800555901000

目录

第一部分元谋县江边乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县江边乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1）贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（2）提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；

（3）管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作；

（4）促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；

（5）发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（6）指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；

（7）办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）一年来，我们着力扩投资、攻项目，发展后劲不断积蓄。树牢“发展为要、项目为王、实干为先”的鲜明导向，坚持目标靶向，把加快推进项目建设作为发展第一“引擎”。经济指标平稳增长。

（2）一年来，我们着力调结构、兴产业，实体经济加速壮大。坚持以打造农文康旅融合发展为主线，实施系列产业改革升级，实现发展动能转换新突破。

（3）一年来，我们着力拓空间、强功能，城乡建设全面加强。始终坚持高起点谋划、高品质发展，人居环境不断提升，乡镇品味逐步显现。高水平打造江边门户。

（4）一年来，我们着力办实事、增福祉，民生事业不断跃升。始终坚持紧扣民心增福祉，着力发挥社会保障实效，社会事业全面进步，群众生活质量持续提高，老百姓幸福指数不断攀升。满足社会民生需求。

（5）一年来，我们着力保平安、善治理，平安建设有力有效。坚定不移贯彻总体国家安全观，不断完善基层治理体系与治理能力现代化，努力为经济社会高质量发展营造安定和谐的环境。

（6）一年来，我们转变作风、提升效能，提振干事创业的精气神。依法行政有力推进。深入贯彻习近平法治思想，“八五”普法全面开展，法治政府建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属单位7个，分别是：

1.元谋县江边乡农业农村服务中心

2.元谋县江边乡林业和草原服务中心

3.元谋县江边乡水务服务中心

4.元谋县江边乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.元谋县江边乡国土和村镇规划建设服务中心

6.元谋县江边乡社会保障和为民服务中心

7.元谋县江边乡财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县江边乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.元谋县江边乡人民政府

2.元谋县江边乡农业农村服务中心

3.元谋县江边乡林业和草原服务中心

4.元谋县江边乡水务服务中心

5.元谋县江边乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.元谋县江边乡国土和村镇规划建设服务中心

7.元谋县江边乡社会保障和为民服务中心

8.元谋县江边乡财政所

纳入元谋县江边乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县江边乡人民政府2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县江边乡2023年度收入合计24798651.10元。其中：财政拨款收入24798651.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4123387.65元，下降14.26%。其中：财政拨款收入减少3034733.89元，下降10.90%,上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1088653.76元，下降100.00%。主要原因是本年度项目资金减少，形成支出的减少。

二、支出决算情况说明

元谋县江边乡2023年度支出合计25113984.23元。其中：基本支出11725474.70元，占总支出的46.69%；项目支出13388509.53元，占总支出的53.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5161666.45元，下降17.05%。其中：基本支出减少913318.19元，下降7.23%,项目支出减少4248348.26元，下降24.09%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是：本年在职人员人数减少；项目支出减少的主要原因是本年项目减少，财政衔接推进乡村振兴项目补助资金同比上年度减少下达。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县江边乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11725474.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10860435.55元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费865039.15元，占基本支出的7.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县江边乡机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13388509.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.盐水井村委会金马村民族团结进步示范村建设项目资金支出1000000.00元，主要用于盐水井村委会金马村民族团结进步示范村建设项目建设支出。

2.江边乡2023年1至12月乡村公共服务岗位补贴资金支出374400.00元，主要用于发放乡村公共服务岗位补贴发放支出。

3.综合治理（平安云南建设）专项经费资金支出44600.00元，主要用于综合治理平安建设办公设备购置费。

4.江边乡大树村委会鱼洗民族团结示范村建设项目资金支出850000.00元，主要用于大树村委会鱼洗民族团结示范村建设项目建设支出。

5.省级科普小镇示范建设项目资金支出421847.46元，主要用于江边乡科普小镇建设支出。

6.江边乡大卡莫村污水处理建设工程资金支出30000.00元，主要用于大卡莫村污水处理建设工程项目建设支出。

7.乡人大代表活动经费支出56628.5元，主要用于保障江边乡人大代表履职。

8.2020年行政村工作经费资金支出3636.00元，主要用于行政村日常保运转支出。

9.提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出2780.00元，主要用于江边乡财政所提升财政公共服务能力建设项目支出。

10.中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金支出870.00元，主要用于动物防疫防控工作支出。

11.烟叶生产工作经费支出478355.00元，主要用于烟叶生产工作、烟叶收购、烘烤培训等支出。

12.福彩公益金支持乡镇农村公益性公墓提升改造项目经费资金支出100000.00元，主要用于江边乡农村公益性公墓建设项目支出。

13.中央财政林业改革发展资金支出511896.00元，主要用于发放江边乡护林员工资发放支出。

14.县十八届人大代表联系人民群众费用补贴经费资金支出9800.00元，主要用于江边乡县人大代表联系人民群众费用补贴发放支出。

15.非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬费资金支出154000.00元，主要用于发放公益性公墓安葬人员补助。

16.江边乡启宪村道路护栏建设工程资金支出30000.00元，主要用于启宪村道路护栏建设工程资金支出。

17.化解历史债务专项资金支出300000.00元，主要用于化解江边乡历史债务支出。

18.基层党建经费资金支出42277.13元，主要用于村委会党建培训支出。

19.推进健康县城建设三年行动专项资金支出70000.00元，主要用于乡人居环境整治支出。

20.2023年“敬老节”走访慰问经费资金支出1000.00元，主要用于江边乡“敬老节”走访慰问支出。

21.驻村第一书记工作经费支出23250.00元，主要用于保障驻村工作队员日常办公支出。

22.其他大中型水库库区基金资金4920.00元，主要用于江边乡水电移民库区维稳相关培训支出。

23.江边乡脱贫劳动力转移就业引导性培训项目资金支出30000.00元，主要用于脱贫劳动力转移就业引导性培训支出。

24.省级天保工程及森林生态效益补偿补助资金支出51236.00元，主要用于发放护林员工资支出。

25.江边乡盐水井村委会金马村新能源烤房建设项目资金支出150000.00元，主要用于新能源烤房建设项目支出。

26.第五次全国经济普查工作经费支出4796.00元，主要用于第五次全国经济普查人员补助支出。

27.“八一”慰问经费支出500.00元，主要用于“八一”建军节慰问。

28.农村人居环境整治提升行动月考核奖励工作经费资金支出68170.79元，主要用于江边乡农村人居环境整治提升行动月考核奖励工作支出。

29.江边乡阿卓村委会鸟姑产业灌溉水库清淤工程项目资支出金714600.00元，主要用于阿卓村委会鸟姑产业灌溉水库清淤工程项目支出。

30.江边乡大树村委会启宪村宜居宜业和美示范村创建项目资金支出5880000.00元，主要用于大树村委会启宪村宜居宜业和美示范村创建项支出。

31.武装工作经费支出29946.00元，主要用于征兵工作、民兵集训等支出。

32.阿柱河村农村污水治理项目资金支出25500.00元，主要用于阿柱河村农村污水治理项目支出。

33.江边乡大树村委会鱼洗村民族团结进步示范村建设项目资金支出100000.00元，主要用于江边乡大树村委会鱼洗村民族团结进步示范村建设项目支出。

34.江边乡县人大代表活动经费支出420.45元，主要用于开展县人大代表活动支出。

35.农村（社区）党员教育培训经费支出5300.00元，主要用于农村党员教育培训支出。

36.省级抗旱救灾资金支出80000.00元，主要用于江边乡柳树塘、打腊村抗旱应急工程建设支出。

37. 2022年第四批省外务工人员一次性交通补助项目资金支出8000.00元，主要用于发放省外务工人员一次性交通补助。

38. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理经费支出50000.00元，主要用于江边乡“红色江边，诗韵田园”金沙湖农文康旅融合示范带建设项目支出。

39.国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金支出2130.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作支出。

40.2022年下半年义务兵优待补助资金支出46526.20元，主要用于发放义务兵优待补助。

41.中央动物防疫等补助资金支出4098.00元，主要用于开展动物防疫检疫支出。

42.新冠肺炎疫情防控补助资金支出6126.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控购买物资支出。

43.专业扑火队经费支出242600.00元，主要用于发放江边乡专业扑火队生活补助。

44.2022年绿色生态发展补助资金支出6900元，主要用于烟田农药包装废弃物清理回收用工费支出。

45.中央衔接资金第一批农村生活污水治理项目资金1276500.00元，主要用于江边乡11个村污水治理项目支出。

46.2023年第一批惠民殡葬县级补助资金支出61000.00元，主要用于惠民殡葬补助发放。

47.残疾人联络员补助资金支出900.00元，主要用于残疾人联络员补助发放。

48.省级农业发展专项资金支出1000.00元，主要用于农业发展培训支出。

49.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理经费支出32000.00元，主要用于乡村振兴补助资金项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县江边乡2023年度一般公共预算财政拨款支出24974934.23元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加1790926.51元，增长7.72%,主要原因是本年度基础设施建设项目较上年增加形成支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5563965.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.28%。主要用于内设股室在职人员工资及日常公用经费支出,包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设股室工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出29946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于征兵工作、民兵集训等支出。

4.公共安全（类）支出44600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于网格员管理人员补助支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出421847.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，主要用于内设股室在职人员工资福利支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出155335.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，主要用于内设股室在职人员工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出1474746.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%，主要用于社会保障缴费、离退休人员工资保障及优抚人员定补、老年福利、孤儿补助、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障救助等。

9.卫生健康（类）支出578491.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，主要用于内设股室在职人员工资及行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出315333.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，主要用于内设科室在职人员工资福利的支出。

12.农林水（类）支出15519288.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.14%，主要用于内设股室在职人员工资，森林生态效益补偿，草原生态保护补助，雨露计划补助、对村民委员会和村党总支的补助、乡村振兴产业扶持、基础设施建设项目等公共基础设施项目的实施与维护。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出628780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于在职职工住房公积金及危房改造等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出242600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，主要用于森林防火专业扑火队工资、自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142189.00元，决算为126540.73元，完成年初预算的88.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115000.00元，决算为114510.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.49%，完成年初预算的99.57%；公务接待费支出年初预算为27189.00元，决算为12030.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.51%，完成年初预算的44.25%，具体是国内接待费支出决算12030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县江边乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142189.00元，支出决算为126540.73元，完成年初预算的88.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115000.00元，决算为114510.73元，完成年初预算的99.57%；公务接待费支出年初预算为27189.00元，决算为12030.00元，完成年初预算的44.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022支付了2023年的公车保险，严格执行厉行节约，以及2023年公车维修次数减少，导致公车运行维护费减少；公务接待次数减少，导致公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18373.85元，下降12.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少26830.85元，下降18.98%；公务接待费支出决算增加8457.00元，增长236.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022支付了2023年的公车保险，以及2023年公车维修次数减少，导致公车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专项业务工作联系等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县江边乡2023年机关运行经费支出669039.15元，比上年减少204339.35元，下降23.39%，主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出导致2023年机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于开展日常工作发生的办公费、差旅费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县江边乡资产总额401361101.76元，其中，流动资产5328694.46元，固定资产396032407.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5852727.81元，其中固定资产减少996021.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额328000.00元，其中：政府采购货物支出328000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额328000元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232800555901111