元谋县物茂乡2023年度部门决算

监督索引号53232800555801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

物茂乡人民政府是依法行使国家行政职能，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展计划，营造农村经济发展环境，加强农业技术推广，完善社会化服务体系，引导农牧民调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

三是维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强基层政权建设和民主法制建设，加会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各尖急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障群众合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、社会保障、劳动就业等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防震减灾、抗旱应急工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民群众生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设。提供政策、科技、市场信息和社会经济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，团结依靠全乡各族人民，凝心聚力，攻坚克难，开拓进取，不断夯实发展基础、改善社会民生，全力推进乡村振兴有效衔接，各项经济社会事业取得了可喜成绩：

1、坚持发展为要，质量效益更加提升。林牧渔总产值持续上涨，固定资产投资、招商引资实际到位资金稳步提升。经济实力进一步增强，扎实推进市场主体培育工作，实现主要经济指标平稳增长、富民产业稳步发展、文化旅游健康发展。

2、坚持安全为基，底线思维更加牢固。安全生产总体平稳。全面落实安全生产责任，深入推进重大事故隐患排查整治行动，抓实日常安全监管，平安建设持续向好。深入推进平安物茂建设，深化矛盾纠纷排查和联动调解工作，常态化开展扫黑除恶，扎实开展普法强基补短板工作，纵深推进全民禁毒和反诈人民战争，持续加强未成年人保护，牢牢守住不发生系统性风险底线，全力防范化解债务风险。

3、坚持项目为王，发展基础更加坚实。成立重点工作常态长效推进工作专班，全力做好重点项目保障工作。推进实施光伏新能源项目，组织实施各类项目芝麻片区集中供水工程完成芝麻等村土地整治（补充耕地）项目入库耕地数量指标，为全县重大项目建设用地保障和财源建设作出了应有贡献。

4、坚持民生为本，民生福祉更加厚重。抓实防返贫动态监测，全年无新增贫困人口，脱贫人口未发生因病因灾返贫情况。强化易地搬迁和乌东德水库移民后续扶持，实现了“搬得出、稳得住、能致富”目标。严格落实困难救助政策，按时足额发放惠民补助，投入资金对农村公路进行管理养护，最大限度保障群众安全出行。义务教育“双减”“双升”工作有效落实，金沙江提水灌溉土地整治（补充耕地）项目泵站供水工程闲置资产盘活利用工作取得新突破，“政府主导、村集体牵头、企业（农户）参与、市场运作”的管理模式运转顺畅，持续为灌区种植大户和群众提供农业灌溉用水。

5、坚持生态为底，绿色发展更加鲜明。持之以恒抓好中央、省环保督察反馈问题整改，认真践行“两山”理论，全面压实水土保持和河（湖）长责任，开展河湖“清四乱”行动。耕地保护党政同责和粮食安全责任制有效落实，扎实推进绿美乡村建设，开展农村人居环境整治提升“百日攻坚”行动。

6、坚持服务为先，为民办事更加高效。以“四个一”改革为抓手，基层整合审批服务执法力量改革、应急救援和综合治理常备力量建设深入推进，组建常备综合应急救援队伍，形成“一张清单明权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”的基层治理新模式。全面推行运用“政府救助平台”，让数据多跑腿、群众少跑路，走好服务群众最后一公里。

7、坚持保障为要，自身建设更加扎实。坚持政治引领，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入推进“两个革命”。坚决全面抓好巡视巡察、各类监督检查和审计反馈问题整改，严格落实意识形态工作责任制。法治政府建设走深走实，深入开展“八五”普法，严格落实法律顾问制度，深化基层治理，“社会信用+金融”基层治理试点工作有序推进。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”，年内班子成员和干部职工未出现违纪违法的情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个。分别是:

1.物茂乡财政所

2.物茂乡文化和旅游广播电视体育服务中心

3.物茂乡社会保障和为民服务中心

4.物茂乡国土和村镇规划建设服务中心

5.物茂乡农业农村服务中心

6.物茂乡林业和草原服务中心

7.物茂乡水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入元谋县物茂乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即元谋县物茂乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位7个。分别是：

1.元谋县物茂乡人民政府

2.物茂乡农业农村服务中心

3.物茂乡林业和草原服务中心

4.物茂乡水务服务中心

5.物茂乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.物茂乡国土和村镇规划建设服务中心

7.物茂乡社会保障和为民服务中心

8.物茂乡财政所

纳入元谋县物茂乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县物茂乡2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县物茂乡2023年度收入合计31374546.66元。其中：财政拨款收入31374546.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4669941.83元，下降12.96%。其中：财政拨款收入减少1333941.83元，下降4.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3336000.00元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度部分项目未竣工验收，资金未支出完毕；财政安排本单位的其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县物茂乡2023年度支出合计31526582.71元。其中：基本支出11384202.52元，占总支出的36.11%；项目支出20142380.19元，占总支出的63.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5406276.57元，下降14.64%。其中：基本支出减少139509.59元，下降1.21%；项目支出减少5266766.98元，下降20.73%；上缴上级支出减少0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。下降的原因是本年度退休人员增加1人，调出本单位3人，人员经费支出减少；部分项目未竣工验收，资金未支出完毕。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县物茂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11384202.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10559320.32元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费824882.20元，占基本支出的7.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县物茂乡机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20142380.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 物茂乡基层人大各项经费111371.40元，主要用于保障物茂乡2023年各村委会人大代表活动会议费、乡人大日常办公费用所需支出。

2. 健康县城建设三年行动专项资金100000.00元，主要用于开展爱国卫生行动工作。

3. 物茂乡2023年八一慰问经费2800.00元，主要用于慰问义务兵家属及出国民兵。

4. 走访慰问经费1900.00元，主要用于慰问离退休人员。

5. 物茂乡第五次全国经济普查单位经费13762.00元，主要用于保障第五次经济普查相关事宜正常开展。

6. 乡镇武装部规范化专项工作经费18703.00元，主要用于保障武装工作开展。

7. 物茂乡财政所公共服务能力提升建设项目专项资金237460.00元，主要用于对乡财政所进行全面改造提升，提高工作效率。

8. 清廉楚雄建设启动专项经费49024.00元，主要用于保障乡纪委日常工作开展所需支出。

9. 综合治理（平安云南建设）专项资金25020.00元，主要用于开展普法强基补短板工作。

10. 科普专项转移支付项目资金5000.00元，主要用于物茂乡农函大洋葱养殖技术培训。

11. 义务兵优待资金48708.40元，主要用于支持国防和军队建设，服务部队练兵备战，平衡兵役义务。

12. 高龄补助150.00元，主要用于发放高龄人员补助。

13. 惠民殡葬补助专项资金374000.00元，主要用于发放惠民殡葬补助。

14. 物茂乡凹鲊村委会社区日间照料中心项目资金600000.00元，主要用于凹鲊村委会社区日间照料中心建设。

15. 新冠病毒疫情防控经费27020.00元，主要用于支付新冠病毒疫情防控时期开展相关工作办公费用。

16. 自建房安全专项整治补助资金9733.20元，主要用于自建房安全整治标识相关费用。

17. 物茂乡物茂村农村环境综合整治工程项目资金23030.00元，主要用于物茂村环境整治。

18. 洒拉木村新田水闸工程经费33120.00元，主要用于建设洒拉木新田水闸建设维护。

19. 物茂乡农村公益性公墓（三期）项目资金576000.00元，主要用于公益性公墓相关费用。

20. 物茂乡龙潭小水坝建设资金56000.00元，主要用于龙潭小水坝建设。

21. 罗兴村民委员会办公楼建设项目经费32000.00元，主要用于罗兴村民委员会办公楼建设。

22. 物茂乡文化站建设资金64480.00元，主要用于物茂乡文化站建设。

23. 城乡统筹转户经费4000.00元，主要用于城乡统筹转户相关费用。

24. 农业防灾减灾资金10325.51元，主要用于农业防灾减灾、动物防疫相关费用。

25. 烟叶生产扶持资金1111582.41元，主要用于保障烟叶生产顺利开展。

26. 物茂乡农村厕所改造建设资金500000.00元，主要用于保障各村农村厕所管护，改造提升等相关事宜。

27. 物茂乡化解债务工作经费300000.00元，主要用于危房改造项目。

28. 林业改革发展资金10086.00元，主要用于23年退耕还林抚育金。

29. 物茂乡凹鲊村委会管护站建设项目资金250000.00元，主要用于物茂乡凹鲊村委会管护站建设。

30. 中央财政林业改革发展资金297128.94元，主要用于保障护林员工资。

31. 抗旱应急工程资金450000.00元，主要用于小河水闸闸门修复、新村引水沟修复以及相关抗旱事宜费用。

32. 物茂乡虎溪村委会雷依村民族团结进步示范村建设项目资金1000000.00元，主要用于物茂乡虎溪村委会雷依村民族团结进步示范村建设。

33. 物茂乡虎溪村委会光伏提水站项目补助资金119000.00元，主要用于物茂乡虎溪村委会光伏提水站建设。

34. 物茂乡芝麻村委会芝麻大村污水管网建设项目资金364500.00元，主要用于物茂乡芝麻村委会芝麻大村污水管网建设。

35. 物茂乡多竹村乡村振兴示范点建设项目资金68700.00元，主要用于物茂乡多竹村乡村振兴示范点建设。

36. 物茂村委会多竹美丽宜居示范村庄建设项目资金30000.00元，主要用于物茂村委会多竹美丽宜居示范村庄建设。

37. 物茂乡第一批中央财政衔接农村生活污水治理项目专项资金1876500.00元，主要用于罗兴上村、罗兴下村、散止、虎溪、丙满、竹棚、河外、那化、龙潭、芝麻下村等村组生活污水治理建设。

38. 物茂乡虎溪村委会雷依村巷道硬化项目资金80000.00元，主要用于物茂乡虎溪村委会雷依村巷道硬化建设。

39. 物茂乡罗兴村委会金沙坪民族团结进步示范村建设专项资金98233.15元，主要用于物茂乡罗兴村委会金沙坪民族团结进步示范村建设。

40. 物茂乡壮大村集体经济项目4018000.00元，主要用于农牧再生资源绿色循环综合处理项目、脱贫劳动力就业培训以及省外务工人员交通补助。

41. 物茂乡1-12月乡村公益性岗位补贴资金230400.00元，主要用于发放2023年1-12月乡村公益性岗位人员工资。

42. 物茂乡大物茂自然村农村公益事业财政奖补项目资金620000.00元，主要用于物茂乡大物茂自然村农村公益事业。

43. 村民委员会和村党支部的补助36633.00元，主要用于发放村民委员会和村党支部补助。

44. 农村公路养护补助资金71768.55元，主要用于农村公路日常养护。

45. 物茂乡土地整治项目资金4400725.63元，主要用于物茂乡芝麻土地整治。

46. 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金2220.00元，主要用于发放国有企业退休人员社会化管理补助。

47. 地质灾害防治专项经费2095.00元，主要用于地质灾害防治演练培训以及相关费用。

48. 扑火队员工资经费221200.00元，主要用于发放扑火队员工资。

49. 2023年省级第二批彩票公益经费910000.00元，主要用于虎溪、芝麻村委会日间照料中心建设。

50. 省级专项彩票公益金（第二批）项目专项资金650000.00元，主要用于雷稿村、多竹村相关建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县物茂乡2023年度一般公共预算财政拨款支出29179732.71元,占本年支出合计的92.56%。与上年相比减少4350039.55元，下降12.97%,主要原因减少的主要原因是：本年度部分项目未竣工验收，资金未支出完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4348180.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于内设股室在职人员工资及日常公用经费支出,包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设部门工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于物茂乡乡武装部工作所需支出；

4.公共安全（类）支出25020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于物茂乡开展普法强基等专项行动事宜；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于开展物茂乡农函大洋葱种植技术培训；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出321498.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及群众文化机构运转

8.社会保障和就业（类）支出2416575.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险、惠民殡葬、死亡抚恤、日间照料中心建设等支出；

9.卫生健康（类）支出1102185.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于在职人员工资及行政事业单位医疗、公务员医疗补助、疫情防控时期办公支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出216113.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等支出；

12.农林水（类）支出15233742.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.21%。主要用于在职人员工资，森林生态效益补偿、对村民委员会和村党总支的补助、乡村振兴产业扶持、基础设施建设项目等公共基础设施项目的实施与维护：

13.交通运输（类）支出71768.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于物茂乡省道及乡村公路日常维护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出4589730.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%。主要用于土地整治管护费；

19.住房保障（类）支出608622.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出223295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于扑火队原工资。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77955.00元，决算为75625.00元，完成年初预算的97.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.34%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为17955.00元，决算为15625.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.66%，完成年初预算的87.02%，具体是国内接待费支出决算15625.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县物茂乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77955.00元，支出决算为75625.00元，完成年初预算的97.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为17955.00元，决算为15625.00元，完成年初预算的87.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡加强对公务接待工作的领导和管理，切实压减不必要的公务活动，公务接待费支出决算数比年初预算数少2330.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2838.00元，下降3.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5000.00元，下降7.69%；公务接待费支出决算增加2162.00元，增长16.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，减少公务接待次数及公务用车使用频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机要通讯、应急处理、接待调研所需车辆的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关单位到我乡开展年度人居环境考核、招商引资、调研等相关工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县物茂乡2023年机关运行经费支出592083.90元，比上年增加169222.10元，增长40.02%，主要原因是购买货物和服务各项经费支出，部门机关运行经费主要用于：办公费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县物茂乡资产总额120138046.67元，其中，流动资产1939526.84元，固定资产8866570.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5457249元（净值），其他资产103874700元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13932406.54元，其中固定资产增加8496280.01元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。增加的主要原因为由元谋县国有资产投资管理有限公司划拨相关资产（含办公大楼、水保站等房屋资产和土地资产等）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46160.00元，其中：政府采购货物支出46160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232800555801111