元谋县羊街镇2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，拟定资源开发、技术改造及产业结构调整方案，指导各行业生产，确保商品流通顺畅，促进本地区与外部地区的经济交流与合作，积极进行招商引资和人才引进，项目开发，持续培育市场体系，组织经济运行，推动经济发展。

2.负责制定并执行村镇建设规划，安排重点工程建设，地方道路及公共设施、水利设施的管理，承担土地、林木、水资源等自然资源和生态环境的保护工作，确保护林防火措施得到有效执行。

3.承担本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合管理工作，保护所有经济单位和个人的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按照计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政任务，不断培育税源，管理财政资金，增强财政实力。

5.致力于精神文明建设，丰富群众文化生活，倡导文明新风，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他各项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在中共元谋县委、元谋县人民政府的坚强领导下，镇人民政府紧紧围绕镇党委的安排部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委建设“五个强县”、打造“四张名片”发展目标，聚焦镇党委“一镇五区”发展思路，砥砺奋进、担当作为、苦干实干，克服了诸多的困难和挑战，交出了难中求成、殊为不易的发展答卷，一是我们聚焦高质量发展首要任务，较好完成了镇四届人大二次会议确定的目标任务。全年实现农林牧渔业总产值3.23亿元，同比增长9%；完成固定资产投资7.02亿元，完成目标任务的100.3%；完成招商引资3.99亿元，完成目标任务的133.1%；完成财政税收入1666.48万元，完成目标任务的105%；农村常住居民人均可支配收入达18353元，增长11.6%。各项经济指标总体呈现出“稳中加固、稳中有进，稳中向好”的发展态势，二是粮食保障“稳民心”，全年播种粮食作物3.65万亩，产量9600吨，牢牢守住了粮食安全底线。传统产业“撑钱袋”，“烤烟+村集体经济”发展模式取得实效，圆满完成30万公斤烟叶收购任务，均价达33.46元/公斤，实现产值1003.8万元，同比增长6.02%。特色农业“显优势”，稳步巩固提升2.2万亩林果发展，大力发展夏秋蔬菜，新增农业设施种植大棚1000亩，“五统一”交易市场更加完善，农业致富带头人作用更加突显，外销蔬菜6.2万吨，实现收入1.8亿元。现代种业“添活力”，塔海地、小平地、木资海等三个制繁种基地成效明显，番茄、花椰菜等育繁种面积达1190亩，综合产值1950万元。绿色果蔬“树品牌”，妮娜皇后葡萄、宁楚红美人柑橘、元羊山珍土特产、草莓番茄等新品种深受市场青睐，新增县级以上龙头企业8户，新增家庭农场27个，有机蔬菜、沃柑、冬桃、车厘子等12个农产品获绿色有机认证。林下经济“探新路”，先行先试发展核桃、林下野生菌种植等产业，积极探索林下经济发展新模式。三是学习推广浙江“千万工程”经验，全力抓好宜居宜业和美乡村建设。脱贫成果越来越稳。积极探索“红黄绿”三色管理和帮扶模式，全年识别纳入监测对象6户21人、消除风险4户10人，开发公益性岗位46个，培训劳动力1711人次；实现脱贫劳动力转移就业403人次，发放跨省务工一次性交通补贴78人9.74万元；实施“雨露计划”39人、发放补助资金9.2万元。脱贫人口和监测对象人均纯收入达17436元，同比增长14.5%。乡村建设越来越好。10个村庄规划全部完成评审，投资51万元实施州级财政衔接资金甘泉村委会鼓励自建村建设项目，发动群众投工投劳折资达28万元，实现了“村里的事大家商量着办”，甘泉村入选全县“千万工程”示范村创建。投资62万元实施团山村农村公益事业财政奖补项目，基础设施不断改善。人居环境越来越优。完成户厕改造2523个，公厕改建42座，新建爱心厕所5座，实现行政村和自然村公厕全覆盖，无害化户厕覆盖率达71.31%。累计投入资金533万元完成污水管道铺设30余公里，新建厌氧发酵池39个，实现30个重点村组污水治理全覆盖，受益农户达1562户6028人。完成“五堆十乱”治理400余堆，村内沟渠清淤24.7公里，建成省级卫生村3个，美丽庭院示范户131户。集体经济越来越强。坚持因地制宜、因村施策，积极探索发展壮大村集体经济，10个行政村村集体经济收入达192万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县羊街镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.羊街镇农业农村服务中心

2.羊街镇林业和草原服务中心

3.羊街镇水务服务中心

4.羊街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.羊街镇国土和村镇规划建设服务中心

6.羊街镇社会保障和为民服务中心

7.羊街镇财政所

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入元谋县羊街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.羊街镇农业农村服务中心

2.羊街镇林业和草原服务中心

3.羊街镇水务服务中心

4.羊街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.羊街镇国土和村镇规划建设服务中心

6.羊街镇社会保障和为民服务中心

7.羊街镇财政所

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元谋县羊街镇2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街镇2023年度收入合计36330410.86元。其中：财政拨款收入35535467.16元，占总收入的97.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入794943.70元，占总收入的2.19%。与上年相比，收入合计增加6682510.45元，增长22.54%。其中：财政拨款收入增加6167066.75元，增长21.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加515443.70元，增长184.42%。财政拨款收入增加主要原因是我单位2023年有1300万元肉牛养殖场大型项目建设，其他收入增加主要原因是2023年公益性公墓划转到基层政府运营。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街镇2023年度支出合计35946625.60元。其中：基本支出13941545.17元，占总支出的38.78%；项目支出22005080.43元，占总支出的61.22%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3720467.33元，增长11.54%。其中：基本支出减少123987.81元，下降0.88%；项目支出增加844455.14元，增长21.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位2023年有1300万元肉牛养殖场大型项目建设，所以支出上涨。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县羊街镇单位机构正常运转的日常支出13941545.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12842539.93元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1099005.24元，占基本支出的7.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县羊街镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22005080.43元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为。

1.乡镇人大代表活动经费26747.00元，主要用于人大代表开展活动。

2.人大代表联系人民群众费用补贴经费28800.00元，主要用于发放人大代表联络人民群众工作补贴。

3.县乡两级人大换届选举专项工作经费35840.00元，主要用于县乡两级人大换届选举工作。

4.县人大代表活动经费5000.00元，主要用于县人大代表开展监督、学习、考察等活动的经费。

5.人大代表活动经费11000.00元，主要用于人大代表开展监督、学习、考察等活动的经费。

6.推进健康县城建设三年行动专项资金200000.00元，主要用于开展健康县城三年行动项目建设支出。

7.“八一”慰问经费1600.00元，主要用于慰问退役老兵。

8.烤烟生产工作经费49509.22元，主要用于保障烤烟生产使用的工作经费。

9.羊街镇第五次全国经济普查工作经费13954.00元，主要用于第五次全国经济普查工作的经费。

10.清廉楚雄建设专项资金46226.00元，主要用于清廉楚雄专项建设工作使用的工作经费。

11.党建示范点打造经费20000.00元，主要用于打造村级党建示范点。

12.“热坝好支书”绩效补贴资金12000.00元，主要用于发放优秀村党总支书记补贴。

13.乡镇武装工作经费30000.00元，主要用于征兵建设。

14.综合治理（平安云南建设）专项资金10800.00元，主要用于综治平安维稳工作。

15.综合治理平安云南建设省级专项资金19265.00元，主要用于综治平安维稳工作。

16.州级科协专项补助资金30000.00元，主要用于农业科技方面培训经费。

17.羊街镇化债专项资金30000.00元，主要用于化解历史差欠债务。

18.2022年农村劳动力资源统计调查专项补助资金15000.00元，主要用于农村劳动力统计调查工作。

19.补发2022年下半年义务兵优待金资金22122.00元，主要用于发放义务兵优待金，

20.惠民殡葬补助资金226000.00元，主要用于发放惠农惠民殡葬补贴。

21.羊街镇公益性公墓收取费用资金89376.91元，主要用于农村公益性公墓运行、维护、制作墓碑、人工等支出。

22.2023年批一批惠民殡葬县级补助资金79000.00元，主要用于发放惠农惠民殡葬补贴。

23.2022年疫情防控中央补助资金30000.00元，主要用于新冠疫情防控支出。

24.2022年城乡统筹专户省级专项补助经费4000.00元，主要用于对口工作办公支出。

25.羊街镇中央动物防疫补助资金6175.00元，主要用于动物防疫购买专用材料支出。

26.稳定核心烟区专项资金52850.00元，主要用于保障烤烟生产相关工作经费。

27.羊街镇烤烟工作经费206662.36元，主要用于保障烤烟生产相关工作经费。

28.州级烟草扶持专项资金11000.00元。主要用于保障烤烟生产相关工作经费。

29.羊街镇化债专项资金270,000.00元。主要用于化解历史债务。

30.羊街镇农村厕所革命财政奖补专项资金100,000.00元。主要用于农村厕所革命改造发放补贴。

31.省级护林员管护专项资金179,947.24元。主要用于森林管护、发放护林员工资。

32.2023年中央财政林草专项转移支付直达资金225,880.00元。主要用于森林管护、发放护林员工资。

33.2021年天保工程及森林生态效益补偿资金3324.76元。主要用于森林管护，发放森林生态效益补偿。

34.楚雄州打造世界级野生菌保育基地及核桃提质增效补助资金5400.00元。主要用于野生菌育苗及核桃提质方面工作经费。

35.羊街镇东山沟片抗旱应急工程补助资金83997.65元。主要用于支付抗旱应急工程工程款。

36.2023年省级抗旱救灾资金75000.00元。主要用于支付抗旱救灾所产生的劳务、专用材料等费用。

37.羊街镇2023年州级财政衔接甘泉村委会鼓励自建村建设项目资金407573.23元。主要用于甘泉村委会自建村建设工程款。

38.羊街村委会依洒彝村美丽宜居示范村庄建设项目专项资金30000.00元。主要用于支付依洒彝村美丽宜居示范村庄建设工程款。

39.羊街镇省级财政衔接资金第二批农村污水治理资金691500.00元主要用于支付农村污水治理项目工程款。

40.羊街镇依洒彝村绿色智慧农业示范基地建设项目补助资金2296027.51元，主要用于支付依洒彝村绿色智慧农业示范基地建设工程款。

41.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助农村污水治理项目建设资金943500.00元。主要用于支付农村污水治理项目工程款。

42.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金肉牛养殖场建设资金13599594.00元。主要用于支付肉牛养殖场建设项目工程款。

43.羊街镇2023年10到12月乡村公益性岗位补助资金117600.00元。主要用于支付乡村公益性岗位人员工资。

44.2023年羊街镇农村脱贫劳动力转移就业引导性培训项目资金30000.00元。主要用于支付农村脱贫劳动力转移就业培训费用。

45.元谋县羊街镇2023年脱贫人口民族刺绣技能培训项目资金51200.00元。主要用于支付脱贫人口民族刺绣技能培训费用。

46.7到9月乡村公共服务岗补贴资金117600.00元。主要用于支付乡村公共服务岗位工资。

47.羊街镇2023年1至6月乡村公共服务岗位补助资金235200.00元。主要用于支付乡村公共服务岗位工资。

48.元谋县羊街镇2022年第四批省外务工人员一次性交通补助项目资金4000.00元。主要用于支付脱贫人口省外务工交通费用。

49.羊街镇花同村委会团山自然村农村公益事业财政奖补项目专项资金620000.00元。主要用于支付花同村委会团山自然村农村公益事业财政奖补项目工程款。

50.普通省道及农村公路养护补助资金56166.00元。主要用于支付农村公路养护产生的费用。

51.农村公路日常养护州级配套资金72615.00元。主要用于支付农村公路养护产生的费用。

52.国有企业退休人员社会化管理补助支出2000.00元。主要用于国企退休人员社会化管理产生的办公费用。

53.国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金1220.00元。主要用于国企退休人员社会化管理产生的办公费用。

54.森林防灭火工作经费252700.00元。主要用于支出森林防灭火工作经费及护林员工资。

55.社会公益事业的彩票公益金支出49996.00元。主要用于支付塔海地彩票公益金项目工程款。

56.新能源抽水蓄能项目工作经费20000.00元。主要用于支付新能源抽水蓄能项目工作产生的办公费。

57.第一批滇中引水二期配套工程建设征地移民资金41611.75元。主要用于支付滇中引水二期配套工程建设产生的办公费。

58.羊街镇利咪咋村文化室建设项目资金100000.00元。主要用于支付利咪咋村文化室建设项目工程款。

59.羊街镇2023年党费存缴留存资金8499.80元。主要用于支付慰问困难党员、党报党刊征订支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出35633921.14元,占本年支出合计的99.13%。与上年相比增加4498831.02元，增长14.45%,我单位2023年有1300万元肉牛养殖场大型项目建设，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5250954.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务及统计信息事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务机构运转；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于民兵招募体检等工作；

4.公共安全（类）支出30065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于羊街镇综合治理工作支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于用于科普培训；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出431128.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及群众文化机构运转；

8.社会保障和就业（类）支出246339.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险、优抚对象定补、义务兵家属优待金、高龄老人补助、殡葬改革、临时救助、儿童福利支出；

9.卫生健康（类）支出663732.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出432455.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、城乡社区环境卫生爱国卫生专项行动支出；

12.农林水（类）支出25298004.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.99%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、农村基础设施建设、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、国家级省级公益林补助等支出；

13.交通运输（类）支出128781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于农村公路养护；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出625760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于住房公积金、危房改造补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出252700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于地质灾害防治补助、森林草原防灭火等工作支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97470.00元，决算为111533.82元，完成年初预算的114%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为72200.00元，决算为88142.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.03%，完成年初预算的122%；公务接待费支出年初预算为25270.00元，决算为23391.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.97%，完成年初预算的92.56%，具体是国内接待费支出决算23391.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县羊街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97470.00元，支出决算为111533.82元，完成年初预算的114%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为72200.00元，决算为88142.82元，完成年初预算的122%；公务接待费支出年初预算为25270元，决算为23391.00元，完成年初预算的92.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，公务用车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因是2023年，滇中引水、牟元高速等重大项目在我乡镇境内实施，项目保障工作用车频率增加。公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年厉行节约，减少不必要的公务接待数量。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41440.99元，下降27.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少20485.99元，下降18.86%；公务接待费支出决算减少20955.00元，下降47.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位积极响应国家厉行节约的号召，严格控制公务接待费用，优化公务用车管理，确保车辆使用更加高效合理。同时，通过加强内部管理，提高工作效率，减少了不必要的公务出行，从而有效降低了公务用车运行维护费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度州县单位对我单位考核检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街镇2023年机关运行经费支出619821.56元，比上年减少25707.52元，下降3.98%，单位机关运行经费主要用于办公费137947.00元，电费40500.00元，差旅费14400.00元，公务接待费22743.00元，劳务费20000元，工会经费51106.56元，公务用车运行维护费72200元，其他交通费用260925元，生活补助241200元，其他对个人和家庭的补助27300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县羊街镇资产总额188442869.75元，其中，流动资产5506015.92元，固定资产180068088.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2868765.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15181210.51元，其中固定资产增加8069382.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额119888.06元，其中：政府采购货物支出52120元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出67768.06元。授予中小企业合同金额119888.06元，其中：授予小微企业合同金额119888.06元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县羊街镇人民政府2023年无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。