元谋县江边中学2023年度部门决算

监督索引号53232800236000401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县江边中学的主要职能是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，努力办好学校，培养更多更好的人才。抓好学校安全教育工作，保障师生的生命安全及学校财产安全；管好学校校舍设备，尽力改善办学条件和师生生活。承担基础教育任务，开展各种教育教学活动和教学管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作

我校党支部把思想政治工作作为一项基本任务，寓思想政治工作于教育服务管理之中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以教育工作为中心,抓实“三会一课”制度。定期召开支部委员会议、全体党员大会、专项学习党课、党日活动，传达和学习上级有关文件和精神,布置党建工作,凝心聚力为支部发展出谋划策。

2.德育工作

在本学期学校德育工作中,德育处紧紧围绕学校的中心工作,以人为本,不断开拓德育新思路,发挥德育途径整体效益,提高学校德育整体效果。结合我校实际,努力加强德育队伍建设,深化德育管理,拓展德育活动空间,使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高,体现学校德育工作的导向、动力、保证作用,实现了本学期德育目标的要求。

3.安全工作

我校始终将“安全” 作为重中之重,常抓不懈,从源头抓起,从细节抓起,强化学生的行为习惯,特别注重学生习惯的养成教育。坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则,通过安全教育,增强学生的安全意识和自我防护能力;通过坚持不懈的努力,师生的安全意识明显增强,防范能力有了很大的提高，从而切实保障师生安全和财产不受损失,维护学校正常的教育教学秩序。

4.教学工作

在县教体局、乡党委、政府的正确领导和大力支持下,我校全体教师认真贯彻党的教育方针,加强师风师德建设,重视教学常规管理,不断改善硬件设施和后勤服务,抓住课程改革的有利契机,坚持以人为本,以师资队伍建设为重点,以教学质量为中心,以科研兴校为保障,以确保安全为前提，以“办人民满意的教育”为指导思想,一心-意搞教学,千方百计抓质量,同舟共济,拼搏实干,各项工作齐头并进,圆满完成了今年的教育教学任务。

5.后勤保障

我校的后勤工作,以“双服务”为宗旨,牢固树立服务育人的思想,求真务实,科学管理,开源节流,增收节支,把有限的财力、物力合理地用在了学校建设、管理之上,充分发挥学校后勤的保障作用,确保学校实现持续稳步发展。为了更好地加强后勤工作的管理,充分调动后勤职工的工作积极性,我校对照《学校工作管理手册》建立健全了一整套后勤各类人员的规章制度以及各个岗位的职责。各项制度的健全,使我校全体员工得以认真对照，履行自己的职责,扎扎实实地工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，即党支部、办公室、教务室、德育室、总务室、教科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县江边中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是元谋县江边中学。

纳入元谋县江边中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县江边中学2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生166人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县江边中学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，也没有财政拨款“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县江边中学2023年度收入合计6427395.78元。其中：财政拨款收入6427395.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少620481.15元，下降8.80%。其中：财政拨款收入减少620136.34元，下降8.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少344.81元，下降100.00%。财政拨款减少的主要原因是本年度人员经费收入和初中学生英语听力口语考试考场建设专项资金减少。

二、支出决算情况说明

元谋县江边中学2023年度支出合计6526601.91元。其中：基本支出5704119.03元，占总支出的87.40%；项目支出822482.88元，占总支出的12.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少486268.86元，下降6.93%。其中：基本支出减少544089.90元，下降8.71%；项目支出增加57821.04元，增长7.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是本年度无补发以前年度奖励性绩效工资支出；二是本年度减少初中学生英语听力口语考试考场建设专项资金支出；三是增加抚恤金、生活补助及助学金支出，其中含上年度项目结余资金在本年度列支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县江边中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5704119.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5636547.99元，占基本支出的98.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67571.04元，占基本支出的1.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县江边中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出822482.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育营养改善计划补助资金239911.88元，用于保障义务教育营养改善计划工作,占比29.18%;

2.义务教育困难学生生活补助资金194957.00元，用于保障义务教育四类寄宿学生、四类非寄宿学生、非四类家庭经济困难寄宿学生生活补助工作,占比23.70%;

3.义务教育公用经费、特殊教育公用经费补助资金227441.00元，用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作,占比27.65%;

4.义务教育课后服务补助资金28903.00元，用于参与课后服务教师和相关人员的补助,占比3.51%;

5.乡村教师岗位生活补助资金71270.00元，用于乡村任教教师的生活保障工作,占比8.67%;

6.改善办学条件经费60000.00元，用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作,占比7.29%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县江边中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6526601.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少485924.05元，下降6.93%。主要原因分析：一是本年度减少绩效工资527235.00元支出，为2022年度补发2021年奖励性绩效工资支出，本年度无补发的奖励性绩效工资支出；二是本年度减少初中学生英语听力口语考试考场建设专项资金151238.00元支出；三是增加抚恤金、生活补助及助学金241100.98元支出，其中含上年度项目结余资金在本年度列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4958377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出852019.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出355233.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳单位医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出360972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县江边中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县江边中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县江边中学资产总额20205373.97元，其中，流动资产294502.90元，固定资产19910871.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129279.62元，其中固定资产增加190000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8930.00元，其中：政府采购货物支出8930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53232800236000401111