元谋县平田乡人民政府2025年部门预算公开

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元谋县平田乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分元谋县平田乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县平田乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能。

2.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

3.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

4.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

5.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

6.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，也是推进中国式现代化平田实践的关键之年，做好今年工作意义重大。2025年将重点做好以下几方面工作：

1.延链条、促融合，在构建现代产业体系上走在前

一是聚力推进绿色农业现代化。坚决扛牢耕地保护和粮食安全责任，坚持稳面积、增单产两手发力，确保粮食播种面积和产量稳定在1.8万亩、1万吨以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住5.094万亩耕地保护红线。大力发展现代设施农业，力争蔬菜、特色水果产量分别达9.4万吨、2.1万吨以上。加快发展现代种业，工厂化育苗设施面积达130亩以上，年出苗3600万株以上。建设高标准农田1000亩以上，新增设施农业1000亩以上。发展“公司+合作社+农户”的订单农业，有效降低市场风险，开辟联农带农促农增收新路径。二是聚力打造特色水果之乡。充分发挥平田的土壤、海拔、气候和交通区位优势，依托圆融、原生源等农业龙头企业的资源、科技和市场优势，辐射带动企业、农户，发展高端优稀水果种植，提升品质，培树品牌，进一步提高特色水果之乡的知名度和影响力。三是聚力丰富农文康旅体融合新业态。充分发挥平田的资源和区位优势，大力发展以“回归田园生态、观赏自然风光、采摘瓜果蔬菜、品尝农家小菜、体验乡村快乐”为主题的乡村休闲旅游。

2.抓项目、稳投资，在推动高质量跨越发展上出新彩

一是向上对接争支持。确保全年项目动态储备25个以上，总投资6.3亿元以上。紧盯基础设施、社会民生等重点投向，谋深谋实“十五五”规划重大工程项目。二是向外招商增项目。把全力以赴向外招商引资增项目作为全乡经济发展的重要抓手。明确招商方向，聚焦高原特色现代农业、绿色食品加工、现代种业、绿色能源、文旅康养等重点产业，实施精准招商，定向招商。三是向内聚力推项目。服务保障好元大高速、8.6万亩高效节水灌溉工程建设；加快推进集镇生活污水治理项目、云丰村和平田村农村生活污水治理项目、华能阿洒姑光伏项目、“千乡万村驭风行动”2万千瓦风电新能源华竹村项目、华竹村委会数字乡村项目、平田乡区域养老服务中心项目、班果民族团结进步示范村项目、金锁湾大桥项目。

3.夯基础、强三农，在推进乡村振兴上当标杆

一是推进农民富裕富足。严格落实“四个不摘”要求，强化“三类人员”动态监测和精准帮扶，加大产业帮扶和就业帮扶力度，牢牢守住不发生规模性返贫底线。实施新一轮促农增收三年行动，探索多元化联农带农模式。二是推动农村宜居宜业。深入推进农村人居环境整治提升和“三个清洁”专项行动，打好厕所、污水、垃圾、“五堆十乱”四大整治攻坚战。建立48个村民小组生活污水治理管护机制；新建农村户厕改造100座以上，农村户厕普及率达95%以上；生活垃圾收集处理率100%。三是推动乡村治理有效。严格落实耕地用途管控，依法纠正撂荒承包地、破坏耕地生产能力等行为，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住5.094万亩耕地保护红线。

4.抓保护、严治理，在推进生态文明建设上作示范

持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。加快推进挨昌石厂、班皂利铜矿、大己保铁矿、勐令沟铂钯矿转型升级，泰华钠长石、华建钠长石整合重组，从严整治非煤矿山、元大高速粉尘污染，加快挨昌石厂绿色矿山创建；从严执行“河（湖）长制”，严格落实长江流域“十年禁渔”要求，严厉打击非法开采地下水等破坏生态环境行为，加大河流水生态环境保护，水质保持在Ⅲ类以上；实施土壤污染源头防控行动，化肥农药使用持续减量，推进农业面源污染防控。全面落实“林长制”，常态化开展巡林护林，严厉打击毁林开荒、非法侵占林地等破坏森林草原湿地资源问题；持续强化生态保护修复，加大森林管护力度，开展义务植树2万株以上。

5.办实事、暖民心，在增进民生福祉上守初心

一是持续稳定扩大就业。升级“幸福里”社区，拓展服务内容，提升服务能力，提供更加暖心的服务保障和更多的就业岗位。落实落细就业帮扶、技能培训、创业扶持等政策。二是办好人民满意的教育和卫生。加快学前教育普及普惠，推进中小学一体化办学，整合优质教育教学资源，提升教育教学质量，加强师德师风建设，强化师生心理关怀和校园安全管理，提高义务教育均衡发展水平。三是健全社会保障体系。养老、工伤、失业等社会保险应保尽保和法定人群全覆盖，基本医疗保险参保率达98%以上，基本养老保险参保率达95%以上。精准落实助残、救孤、优抚、养老、殡葬等社会福利，加强“一老一小”关爱服务，加大“老年幸福食堂”和托幼机构建设。扎实开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动。四是发展文化体育事业。加强本土创作人才培养，创作出更多反映平田的花灯、小戏、歌舞等形式多样的文艺精品。

6.防风险、保稳定，在筑牢高质量发展底线上勇担责

一是更强的意识抓风险防范。加强意识形态领域风险防控，全面做好网络舆情管控。积极化解历史债务，从严控制新增项目投资，坚决遏制新增隐性债务，防范化解金融风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是更实的举措抓安全生产。压紧压实乡、村、组安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理责任，扎实开展安全生产风险隐患排查整改，突出整治农业领域安全生产。三是更高的水平抓社会治理。严格执行“4+2”矛盾纠纷化解机制，全面排查各类矛盾风险，努力把矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。深入推进普法强基补短板，着力提高人民群众的法治意识。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，加大公共安全管控力度，确保社会环境安定有序。促进民族团结进步事业，提升宗教事务治理法治化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,086,147.14元，其中：一般公共预算11,080,017.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益2,130.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,004,000.00元。

与上年对比增加507,430.23元，主要原因是单位自有资金账户涉及的其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,082,147.14元，其中:本年收入11,082,147.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,080,017.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款2,130.00元。

与上年对比减少786,569.77元，主要原因是：我单位2025年在职人数较上年减少，各项工资、社会保险缴费预算数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,086,147.14元。财政拨款安排支出11,082,147.14元，其中：基本支出10,977,542.14元，与上年对比减少407,930.22元，主要原因是：我单位2025年在职人数较上年减少，各项工资、社会保险缴费数据较上年减少；项目支出104,605.00元，与上年对比减少378,639.55元，主要原因是：2025年未预算耕地流出问题整改工作经费、公共租赁住房管理经费、森林草原防灭火专项资金，2024年全部纳入项目支出预算，所以项目支出较上年减少。其他支出2,004,000.00元，与上年对比增加1,294,000.00元，主要原因是：一是农村公益性公墓资金较较上年增加；二是新康村委会凤来村“军民共建美丽乡村示范村”建设等项目资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作57,000.00元，主要用于保障人大代表正常履行人大代表职责，保障代表开展各类视察、培训等工作;

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,614,673.13元，主要用于保障平田乡政府办人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、一般公用经费等支出；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行24,000.00元，主要用于村组织财政补助支出（团支部书记、妇女主任生活补助）；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出15,475.00元，主要用于乡党校培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵30,000.00元，主要用于乡武装部民兵建设管理及日常开支；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休196,104.00元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）、离退休公用经费等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休175,492.20元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）离退休公用经费等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出850,096.47元，主要用于保障单位养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出164237.14元，主要用于我单位退休人员做实职业年金补助；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤66,302.88元，主要用于保障遗属困难生活补助；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2,640.00元，主要用于保障水利水电伤残民工抚恤支出；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出4,500.00元，主要用于残疾人联络员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助7,068.00元，主要用于保障农村原大队以及部分离职半脱产干部生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗112,008.24元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗178,844.01元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助217,546.39元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,880.00元，主要用于保障我单位在职人员大病医疗保险缴费补助；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,141,257.20元，主要用于农业农村服务中心人员工资福利、社会保障缴费、工会经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1,621,627.00元，主要用于保障村委会党建经费及办公公费、维修费、会议费、培训费、设备购置、村委会四职干部、村民小组长、村小组党支部书记工资支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金581,265.48元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助；

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出2,130.00元，主要用于保障国有企业退休人员社会化管理费用补贴。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县平田乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额89,830.00元，其中：政府采购货物预算34,730.00元、政府采购服务预算55,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县平田乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降5.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县平田乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县平田乡人民政府2025年公务接待费预算为22,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降15.38%，国内公务接待批次为44次，共计接待245人次。

减少原因主要是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县平田乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.17%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因主要是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公车运行维护费的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县平田乡人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县平田乡人民政府2025年机关运行经费安排785,941.52元，与上年对比减少34211.12元，下降4.17%，主要原因是我单位2025年人员数较上年减少，办公费及劳务费支出较上年减少。主要用于保障我单位日常运转开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县平田乡人民政府资产总额140,123,988.75元，其中，流动资产2,334,947.75元，固定资产11,353,678.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,193,421.54元，其他资产122,241,941.41元。与上年相比，本年资产总额增加122,123,840.82元，其中固定资产减少504,404.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800555600111