中共元谋县委组织部2025年部门预算公开

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中共元谋县委组织部2025年预算公开目录

第一部分中共元谋县委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县委组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全县农村、机关、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3.提出乡镇和县级各部门、事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好省、州在元单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部,统筹使用各年龄段干部。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.负责公务员招录、管理、工资福利等工作。

7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡镇和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡镇和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全县老干部的管理工作，宣传贯彻执行中央、省、州、县党委政府关于老干部的方针、政策和相关规定。

11.归口管理县委机构编制委员会办公室工作。

12.完成州委组织部和县委、县人民政府交办的其他任务。（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织三科、干部科、人才科、干部监督科、公管科、老干部管理科、老干部服务中心、县党员教育中心（县党员干部现代远程教育工作办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持从严治党，进一步压实管党治党主体责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习领会好、贯彻好、落实好党的二十大、二十届三中全会精神，严格按照中央、省委、州委关于党的建设的重要要求，围绕县委建设“五个强县”擦亮“四张名片”发展目标，坚持和加强党的全面领导，深入推进正风肃纪反腐，巩固深化党纪学习教育成果，坚持把党纪学习教育融入日常、抓在经常，把党的纪律刻印在全体党员的心上，把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力，推动全县党的各项事业高质量发展。

2.坚持问题导向，进一步优化干部队伍结构。严格执行《元谋县年轻干部、少数民族工程、专业干部实施方案》《元谋县青年人才储备工程实施方案》等相关制度机制，鲜明树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，把年轻干部选拔配备工作与加强领导班子建设有机衔接，推动形成能上能下的用人机制。坚持公务员工作与干部工作一体谋划，加大年轻公务员招录和使用力度，积极向省州争取公务员招录数量。持续开展好班子调研，每年组织一次对县管班子和领导干部综合调研，做好扩面提质，对77个村社区班子开展调研，充分运用调研成果，建立青年干部人才储备库，结合工作实际适时提拔使用或轮岗交流。

3.坚持质效优先，进一步加强自身建设。坚持把作风革命、效能革命贯穿自身建设始终。加大对组织工作中特色亮点提炼力度，落实好部机关《提质增效工作制度》，拓展“周周悟”写作外延，深度挖掘我县在党建、干部、人才等方面具有代表性的新成果、优举措、好经验，讲好元谋组工新时代的新故事。同步建立加压激励机制，将提质增效成果作为干部职工年度考核评价、评优评先和提拔使用的重要依据，形成比学赶超的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休4人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,534,974.32元，其中：一般公共预算7,534,974.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入8,505,257.05元对比，较上年减少970,282.73元，主要原因是：一是因为县财政资金紧张，部分工作经费缩减，财政拨款收入整体减少；二是因为今年按照“过紧日子”要求，部分项目资金核减拨款，导致其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,534,974.32元，其中:本年收入7,534,974.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,534,974.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入8,406,257.05元对比，较上年减少871,282.73元，主要原因是县财政资金紧张，部分工作经费缩减，财政拨款收入整体减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,534,974.32元。财政拨款安排支出7,534,974.32元，其中：基本支出7,170,229.32元，与上年基本支出7,981,512.05元对比，减少811,282.73元，主要原因是压减支出所致；项目支出364,745.00元，与上年424,745.00元对比，减少60,000.00元，主要原因是压减支出所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行4,828,710.58元，主要用于保障机关正常运行。

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务230,000.00元，主要用于全县党员干部教育培训，县委党建办、县直机关工委、县委干教委、县公务员局、县委老干部局、县老干部服务中心、县老年大学等机构日常办公保障。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,046,697.80元，主要用于4名离休干部和18名退休干部离退休工资支出，以及34名处级退休干部日常管理公用经费等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出484,566.72元，主要用于保障机关养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出87,574.69元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36,000.00元，主要用于保障3名无固定收入离休干部遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗255,311.73元，主要用于保障在职行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12,016.82元，主要用于保障在职事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助153,333.50元，主要用于保障52名在职和退休行政人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,720.00元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金387,042.48元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度中共元谋县委组织部无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额59,600.00元，其中：政府采购货物预算19,600.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,200.00元，较上年减少2，200.00元，下降4.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中共元谋县委组织部2025年公务接待费预算为12,200.00元，较上年减少2,200.00元，下降15.28%，国内公务接待批次为28次，共计接待122人次。

减少支出主要原因是因单位厉行节约，从源头开始严格控制接待费相关支出所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置费预算均为0.00元。公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公车运行维护费的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元谋县委组织部2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元谋县委组织部2025年机关运行经费安排558,188.08元，与上年机关运行经费620,582.80元对比，减少62,394.72元，主要原因是将部分办公费、培训费和维修（护）费资金支出纳入项目预算统一进行批复，致使基本支出减少，所以导致机关运行经费总体较上年降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共元谋县委组织部资产总额480,638.08元，其中，流动资产13,917.26元，固定资产466,272.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产448.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少103,189.76元，其中固定资产减少102,740.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800120300111