元谋县档案馆2025年部门预算公开

监督索引号53232800124100000

元谋县档案馆2025年预算公开目录

第一部分元谋县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县档案馆2025年年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责接收县级党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织、个人对社会具有保存价值的档案，征集反映各项重大活动、民俗风情、名胜古迹和著名人士的各类档案资料；负责拟定档案资料的征集、接收、鉴定、整理工作计划并组织实施；按照馆藏档案资料整理质量要求，负责对馆藏档案资料的鉴定、整理、编目、著录、统计、安全保管、提供利用工作；负责县级单位现行公开文件的收集、整理、查询工作；承担馆内重要档案的抢救保护及国家重点档案抢救项目的立项、报批工作；负责馆藏档案资料信息的开发加工，向社会公布档案史料，参与编史修志工作；负责数字化档案馆建设工作；负责对馆内数字化加工工作进行巡查登记；确保加工过程的纸质和信息档案安全；完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案接收征集股、档案保管利用股、信息开发编辑股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扛牢党管档案政治责任。2025年，全县档案工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，与落实“十四五”全县档案事业发展规划和当前重点工作紧密结合起来，聚焦资源、治理、利用、安全“四个体系”建设，以问题为导向，加强调查研究，切实解决存在问题，推动全县档案事业高质量发展。

2.持续提升档案治理能力。一是充分灵活利用各类平台，以宣传《中华人民共和国档案法实施条例》和《档案管理违法违纪行为处分规定》等档案法律法规为重点，增强全社会档案意识。积极组织好“6·9”国际档案日系列宣传活动，确保活动取得实效。二是持续做好行政执法相关工作，组织执法人员全员培训，进一步提升执法水平。年内对立档单位开展档案工作检查，其中现场检查不少于30家，完成“十四五”规划中确定的档案检查全覆盖的目标。三是围绕中共元谋县委、县人民政府中心工作，提供档案信息参考和业务指导服务，及时进行工程项目档案验收；进一步抓好企业档案管理工作，指导国有企业建立档案管理机制，营造良好营商环境。四是认真组织开展好档案统计和档案资源普查工作。

3.持续推进资源体系建设。一是认真贯彻实施国家档案局9号、10号、13号令和省档案局《关于做好到期档案依法接收工作的通知》要求，持续抓好到期档案接收工作，确保完成到期档案接收任务。二是持续做好涉及机构改革单位的档案“三合一”制度的审批工作，从源头上保障档案收集齐全完整。三是持续做好以红色档案为重点的档案征集工作，把有地方特色、民族特色的档案资料征集进馆，丰富馆藏，改善馆藏结构。

4.持续加快档案信息化进程。根据《云南省数字档案馆建设工作指导意见》和《“十四五”楚雄州档案事业发展规划》，要正视档案信息化建设滞后、数字化率低等短板弱项，积极争取将数字档案馆建设列入数字政府建设内容。按照“存量数字化”“增量电子化”的要求，积极多方争取项目资金支持，加快推进数字档案馆建设。

5.持续统筹档案安全和发展。坚持“安全第一，预防为主”，按照“谁主管、谁负责，谁实施、谁担责”的原则，切实承担档案安全职责；加强对档案安全工作的检查督促，加强应急演练，切实落实“十防”措施，做到责任明确，人员到位；强化服务外包安全管理，从严把握档案服务外包范围，把好服务外包准入关，核心业务不得外包，涉密档案控制外包，敏感档案谨慎外包，坚决杜绝超范围开展外包服务;做好安全监管，坚决防止档案服务外包过程中出现丢失、损毁和失泄密事故等问题；定期开展安全检查，及时排除安全隐患，确保各立档单位档案安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,014,960.96元，其中：一般公共预算1,014,960.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加291,054.93元，主要原因是2024年预算在职4人，2025年预算在职6人，人员增加2人基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,014,960.96元，其中:本年收入1,014,960.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,014,960.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加291,054.93元，主要原因分析是2024年预算在职4人，2025年预算在职6人，人员增加2人基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,014,960.96元。财政拨款安排支出 1,014,960.96元，其中：基本支出864,960.96元，与上年对比增加291,054.93元，主要原因分析是2024年预算在职4人，2025年预算在职6人，人员增加2人基本支出增加；项目支出150,000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2012601一般公共服务支出-档案馆事务-行政运行650,349.61元，主要用于保障档案馆人员工资、公用经费、工会经费、其他交通费等支出，人员经费616,726.57元、公用经费33,623.04元；

2012602一般公共服务支出-档案馆事务-档案馆150,000.00元，主要用于档案馆基本运行维护的办公费、水电费、维修费、劳务费等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98,725.92元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34,061.27元，主要用于保障单位事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20,036.04元，主要用于保障单位公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,680.00元，用于单位大病保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60,108.12元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县档案馆无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额65,200.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算55,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,500.00元，较上年减少250.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县档案馆2025年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少250.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为6次，共计接待52人次。

公务接待费支出减少原因是：本单位2025年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县档案馆2025年无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县档案馆资产总额13,677,637.75元，其中，流动资产1,048.59元，固定资产9,069,383.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,607,205.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少368,719.07元，其中固定资产减少360,572.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800124100111