元谋县发展和改革局2025年部门预算公开

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元谋县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分元谋县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县发展和改革局是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济、社会事业、能源、环保等发展；提出宏观调控目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策；贯彻落实省州价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责能源资源管理，综合利用，拟定发展规划，组织实施；负责县级储备粮管理，粮食市场价格监测预警，粮食体系建设；负责应急物资管理；负责全县国防动员管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规及价格收费管理股、国民经济综合规划股、数据和财政金融信用建设股、固定资产投资股和项目审批股、社会发展和就业分配股、能源协调管理股、资源节约和环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、粮食和物资管理股、国防动员股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力以赴稳增长。一是紧扣目标稳增长。在贯彻落实中央和省州稳增长政策的基础上，按照地区生产总值增速“保5争6的”目标，在产业转型升级、产业链补链强链上绵绵用力、久久为功，突出“金、绿、暖、银”四张牌的引领示范作用，要紧紧围绕支撑三个百亿级产业集群发展的上、中、下游配套行业、产业，深层次分析、深层次挖掘、深层次布局，精准规划、精准立项、精准招商、精准推进，统筹好产业链、创新链、人才链、资金链、政策链，把建链、延链、补链、强链工作抓出成效。根据实施效果和经济社会发展实际及时调整、制定出台县级稳增长政策措施，压紧压实稳增长工作目标责任，破解发展的难点、堵点和卡点。二是落实制度稳增长。严格执行经济运行“五个主题”制度，及时发现解决经济运行中的苗头性、倾向性问题，不断提高全县稳增长工作的精准性、针对性和实效性，全力推进转方式、调结构、提质量、增效益，努力保持经济运行在合理区间，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。三是落实政策稳增长。深入开展“三进企业”、“一对一精准帮扶”、“市场主体倍增”活动，把中央和省州县稳增长政策措施落实落细到具体产业、具体产业链、具体园区、具体企业、具体项目，鼓励支持企业扩大投资、扩大生产、扩大销售，多举措助力企业高质量发展，营造稳增长促发展良好氛围，推动经济稳步发展。四是实施金沙江光伏姜驿提水、鸡冠山水库、元谋大型灌区、姜驿中型灌区续建配套与节水改造、龙街便民码头等项目建设，力争完成投资15亿元以上；实施4万亩高标准农田、国家现代农业产业园、南繁育种基地等9个农业提升改造建设项目，力争完成投资8亿元以上，发展设施农业10万亩以上。五是实施华能阿洒姑等9个光伏总装机124.5万千瓦新能源项目建设，推动雷应山、黑马井风电场及小西村光伏8.7万千瓦装机扩容改造，力争完成投资64亿元以上、新增产值12亿元以上；启动实施60万千瓦压缩空气储能、10万千瓦元谋县集中式100MW储能、300MW全钒液流电池储能系统集成等项目建设，力争完成投资53亿元、新增产值20亿元以上。六是积极争取元谋人考古国家遗址公园创建、推进“元谋人”遗址保护利用建设，金沙湖综合保护利用、土林景区综合开发、腾飞自驾车运动营地（二期）、低空经济小镇等项目建设实施，力争完成投资10亿元以上；培育5户以上规上企业，积极促成远达国际温泉酒店、21度时光酒店资产剥离，推动重点制造企业、农业龙头企业工贸分离、产销分离，新增销售额10亿元以上；推动浪巴铺土林景区升创国家4A级景区，加快建设一批康养公寓、精品民宿，大力发展夜间经济、假日经济、节庆经济，打造更多新型消费场景。积极举办和承办省州运动会积极参与2025年楚雄州青少年游泳锦标赛、城市定向赛、马拉松半程C级比赛、金沙湖帆船邀请赛、摩托车耐力赛、汽车拉力赛以及火把节、果蔬节等赛事、展会活动拉动消费，实现社会消费品零售总额85.8亿元以上。

2.千方百计促投资。按照2025年固定资产投资保持正增长，产业投资增长10%以上的目标，全力以赴抓争取，千方百计促投资。一是突出重点抓争取。紧扣国家重大政策、重大战略和全县发展需要，突出重点项目全力向上争取，争取超长期国债项目4个总投资5.79亿元，争取资金4.05亿元（1.楚雄州元谋大型灌区现代化改造项目，总投资3.3亿元，争取国债资金2.6亿元；2.姜驿中型灌区续建配套与节水改造项目，总投资1.4亿元，争取国债资金0.79亿元；3.云南省便民交通码头工程楚雄州元谋县建设工程项目龙街码头工程，总投资0.69亿元，争取国债资金0.34亿元；4.元谋县第一中学（高中部）学生宿舍新建及基础设施建设项目，总投资0.4亿元，争取国债资金0.32亿元）。争取中央预算投资补助项目2个总投资2.51亿元，争取资金1.95亿元（1.“元谋人”遗址保护利用建设项目，总投资0.93亿元，争取预算资金0.75亿元；2.元谋县第二污水处理厂及配套设施建设项目，总投资1.58亿元，争取预算资金1.2亿元）。争取地方政府专项债券项目1个总投资9.3亿元，争取资金1.8亿元，元谋县金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水项目及配套工程，总投资9.3亿元，计划续发资金1.8亿元。二是抢抓机遇强谋划。抢抓国家一揽子增量政策的机遇，加大项目谋划储备，在2024年谋划储备98个重大项目的基础上，全口径梳理部门切块、中央预算、超长国债、地方政府专项债券等项目政策，按照“全力推进、重点储备、一般储备”原则，对标政策谋项目，力争重大项目、重点工程纳入国家、省专项规划和“十五五”规划，不断充实完善重大项目库，持续优化年度重大项目储备清单，提高项目争取资金可能性。三是加快推进重点项目建设。强化要素保障，倒排工期、挂图作战，服务保障好牟元、元大高速公路建设，加快推进平田三级公路、羊街三级公路、元谋港项目前期工作，加快推进龙街便民码头建设，开展金沙江元谋段通航水域和航道等级认定。全力推进楚雄州元谋大型灌区续建配套与现代化改造、龙川江牛街至黄瓜园大桥段河道治理、储麦中型灌区等6个计划新开工重点水利项目建设，稳步推进定远河中型水库、白塔小（一）型水库、西部灌区输水管道骨干水源等15个重点水利项目前期工作。四是加快招商引资项目落地。精准对接优质企业，围绕重点产业开展务实招商,高位推进在谈项目洽谈引进，锚定项目落地做优服务保障，加快全钒液流电池储能项目、光伏组件生产建设项等项目尽快落地开工建设。

3.精益求精优化营商环境。全力抓好“全国营商环境试点城市”建设工作，落实好《元谋县关于持续优化营商环境再上新台阶的具体措施》，持续推进“10件惠企实事”，设立线上线下“局长坐诊接诉服务专窗”，常态化开展“局长坐诊接诉”活动,集中解决企业发展中的“难点”和“堵点”问题，提振企业发展信心。以省州“暖心服务”标杆为引领，定期调度优化营商环境专项行动工作推进情况，持续优化提升政务服务大厅“一站式”功能，加快推进部门政务信息联通共用，实行企业投资项目“多评合一”、并联审批。用好用活全省网上政务服务平台和“一部手机办事通”。加快推进政务服务“跨省通办”“省内通办”“一件事一次办”，加快建设24小时“不打烊”的智慧服务大厅。

4.充分挖掘新能源项目的驱动作用。一是全力推进多竹箐、花福山丶乌东德、金沙江提水、阿洒姑5个光伏85.5万千瓦项目建设，力争2025年上半年建成投产并网。二是全力加快龙山村丶小雷宰、猛令沟、烂秧田4个光伏项目39万千瓦前期工作，力争一季度开工建设，年底建成投产并网。三是做好2025年后续新能源项目申报工作。2024年10月18日，州发改委把我县上报，并经州级审核的元谋县老马箐光伏（5万千瓦）、台画山光伏（33万千瓦）、嘴窝箐光伏（10万千瓦）、沙沟光伏（20万千瓦）4个光伏68万千瓦以及小西村光伏升级改造项目2万千瓦、雷应山及黑马井风电场升级改造项目6.76万千瓦、“千乡万村驭风行动”平田乡华竹村试点项目2万千瓦7个新能源项目（78.76万千瓦）上报省能源局进行省级审核，下步将加强与省能源局汇报对接，争取更多新能源项目进入年度建设清单。四是积极推动永仁光辉变二期建设，完善新能源消纳体系，增强电力外送能力，促进新能源项目快速发展，发挥新能源项目拉动工业经济发展的明显动力。力争2025年末新能源并网规模达325.2万千瓦，发电量30亿千瓦，新能源产值达23亿元(含乌东德分劈产值)，占全县地区生产总值的比例达15%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,264,834.86元，其中：一般公共预算6,264,834.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少772,393.28元，主要原因分析是在职人员减少，工资及公共经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,264,834.86元，其中:本年收入6,264,834.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,264,834.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入较上年减少772,393.28元，主要原因分析是单位在职人员调出和退休，人员减少5人，行政人员工资支出和行政经费均减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,264,834.86元。财政拨款安排支出6,264,834.86元，其中：基本支出5,572,234.86元，与上年对比减少1,075,993.28元，主要原因分析我单位在职人员减少5人，行政人员工资支出和行政经费减少；项目支出692,600.00元，与上年对比增加303,600.00元，主要原因分析本单位本年新增加元谋县“十五五”规划编制工作经费，所以项目支出有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行3,544,085.39元，主要用于保障人员工资及公用经费;

2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务400,000.00元，主要用于保障发展与改革行政管理事务支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退840,886.80元，主要用于支付退休人员养老金；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出435,864.15元，主要用于支付基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤38,412.48元，主要用于支单位职工死亡抚恤费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗127,166.46元，主要用于支付行政单位医疗保险费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24,452.53元，主要用于支付事业单位医疗保险费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助204,301.73元，主要用于支付公务员医疗补助费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,920.00元，主要用于支付单位职工工伤保险、大病保险缴费支出；

2130599农林水支出-乡村振兴支出-其他乡村振兴支出42,600.00元，主要用于支付脱贫攻坚移民安置水电费补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金339,145.32元，主要用于支付住房公积金；

2220102粮油物资储备支出-粮油物资事务-一般行政管理事务40,000.00元，主要用于支付食粮安全生产专项管理工作支出；

2220112粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴20,000.00元，主要用于支付政策性贷款挂账利息补贴；

2220115粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金160,000.00元，主要用于支付县级粮食风险基金；

2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务30,000.00元，主要用于支付县级救灾物资管理工作支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县发展和改革局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32,700.00元，其中：政府采购货物预算14,000.00元、政府采购服务预算18,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2025年部门“三公”经费预算合计188,500.00元，较上年减少16,500.00元，下降8.05%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县发展和改革局2025年公务接待费预算为148,500.00元，较上年减少11,500.00元，下降7.19%，国内公务接待批次为160次，共计接待1500人次。

减少原因：因贯彻落实政府过紧日子厉行节约的政策，所以公务接待费比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：因贯彻落实政府过紧日子厉行节约的政策，所以公务用车购置及运行维护费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县发展和改革局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2025年机关运行经费安排394,271.92元，与上年对比减少71,117.36元，减少的原因是：2025年在职人员较去年减少5人，造成行政经费、公务交通补贴及公务交通专项经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县发展和改革局资产总额649,292.30元，其中，流动资产84,726.22元，固定资产564,566.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加147,564.81元，其中固定资产增加171,025.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值249,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800630300111