中共元谋县纪律检查委员会2025年部门预算公开

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中共元谋县纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分中共元谋县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构（不含县委巡察办），包括：办公室、党风政风监督室、组织部、纪检监察干部监督室、宣传部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、信息技术保障室，第一纪检监察室，第二纪检监察室，第三纪检监察室，第四纪检监察室，第五纪检监察室，第六纪检监察室，第七纪检监察室，第八纪检监察室，第九纪检监察室，第十纪检监察室。元谋县纪委与元谋县监察委合署办公，县纪委县监委向县一级党和国家机关派驻15个纪检监察组，分别是：驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监管局纪检监察组、驻县林草局纪检监察组、县委县直机关纪检监察工委。纪检监察组由县纪委直接领导、统一管理，向县纪委负责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是把纪律规矩刻印心间，不断推进党纪学习教育走深走实。把学习成果体现在遵规守纪、干事创业的实际行动上，继续在“行”上见实效。二是在集中整治群众身边的不正之风和腐败问题上持续发力，把专项整治作为检验党纪学习教育成果的“试金石”。三是在全域推进清廉元谋建设上持续加力，着力构建清廉社会生态。持续巩固好党委牵头主抓、纪委监督推动、部门具体落实、社会共同参与工作机制，压紧压实工作责任，上下联动、横向协同、联合作战，奋力打造勤廉并重的新时代清廉建设高地。

四是一体推进“三不腐”上持续加力，不断提升腐败治理效能，持续强化“不敢腐”的震慑。五是持续深化政治巡察，充分发挥巡察综合监督作用。加强向州委巡察办请示报告，全力配合省委巡视、州委巡察工作专项检查及上下联动巡察任务。总结归纳“巡前资源共享+巡中联动监督+巡后督促整改”经验做法，在提升监督质效上持续用力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制101人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,051,178.39元，其中：一般公共预算22,051,178.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加925,584.98元，增长4.38%；主要原因是今年单位人员较上年增加9人，工资保险公积金等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,051,178.39元，其中:本年收入22,051,178.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,051,178.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加925,584.98元，增长4.38%，今年单位人员较上年增加9人，工资保险公积金等预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,051,178.39元。财政拨款安排支出22,051,178.39元，其中：基本支出21,301,178.39元，与上年对比增加2,025,584.98元，增长10.51%，主要原因是今年单位人员较上年增加9人，工资保险公积金等预算增加；项目支出750,000.00元，与上年对比减少1,100,000.00元，下降59.46%，主要原因是今年我单位纳入预算的项目减少，比如纪检监察工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行16,269,669.68元，主要用于保障在职职工工资及单位日常运转。

2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务750,000.00元，主要用于开展纪检监察各专项工作支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休396,409.20元，主要用于纪委离退休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,848,807.03元，主要用于纪委在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出168,149.11元，主要用于纪委在职转退休人员职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,356.80元，主要用于纪委遗属人员补助发放。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗617,490.39元，主要用于纪委行政人员医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28,661.12元，主要用于纪委事业人员医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助437,045.30元，主要用于纪委公务员医疗缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,720.00元，主要用于纪委大病保险等医疗保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,488,869.76元，主要用于纪委职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

中共元谋县纪委检查委员会2025年度无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额500,280.00元，其中：政府采购货物预算257,160.00元、政府采购服务预算243,120.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县纪委检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计246,500.00元，较上年减少318,500.00元，下降56.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县纪委检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中共元谋县纪委检查委员会2025年公务接待费预算为76,500.00元，较上年减少8,500.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为140次，共计接待770人次。

减少的主要原因我单位贯彻落实“过紧日子”的相关规定，厉行节约，压减接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县纪委检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年减少310,000.00元，下降64.58%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降26.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要原因是今年本单位无公务用车购置更新预算，我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公车运行维护费的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元谋县纪委检查委员会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排2,261,242.72元，比上年增加197,266.96元，增长9.56%。增长的主要原因是单位年内人员增加，派驻纪检监察组人员收回集中办公，办公场所不够分两个地点，因此水费、印刷费、电费、物业费、维修费、福利费、工会经费等预算都比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共元谋县纪委检查委员会资产总额2,304,374.17元，其中，流动资产79,777.09元，固定资产2,224,597.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加718,125.71元，其中固定资产增加730,975.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值339,800.00元；报废报损资产5项，账面原值10,030.00元，实现资产处置收入3,180.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800122200111