元谋县财政局2025年部门预算公开

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元谋县财政局2025年预算公开目录

第一部分元谋县财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县财政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县财政局是元谋县宏观调控财政收支、监督和管理预算执行，国有资本金管理的综合经济部门，指导乡（镇）财政工作；编制全县和县本级年度财政预算草案，执行元谋县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支，编制全县和县级年度财政决算；负责政府非税收入管理；管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策办法，防范财政风险；制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施，承担国库资金管理有关工作；负责办理和监督全县财政经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款；参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案；贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法；依法管理全县会计工作；承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、预算股、国库股、财政资金综合管理股、财政监督法制股、国资综合管理股、金融综合服务管理股。所属公益一类事业单位2个，分别是：

1.元谋县政府性债务管理中心

2.元谋县国有资产管理中心

（三）重点工作概述

2025年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，更加主动服务和融入新发展格局，重点做好稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作，强化全口径预算管理，深化零基预算改革，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强政府债务管理，加大对县属存量国有资产资源盘活力度，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，把同样的钱花出更大的成效，推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长。2025年，全县一般公共预算收入预计实现65,829万元，同比增长2%，全县一般公共预算支出预计实现220,942万元，增长2%。

一是持续强化收入征管和税源培植，增强财税发展后劲，围绕全年收入增长目标，制定收入提质增效具体措施，压实部门协税护税职责，定期召开财政收入提质增效领导小组会议，对重点项目税费情况及时进行跟踪和分析研判，特别是房地产、城市基础设施建设、水利、交通等重点项目税收确保应收尽收。二是强化招商引资和要素保障，全力推进土地挂牌出让，盘活县城闲置土地资源，全力缩小土地出让收入与年初预算的目标差距，增强县级财政财力支撑水平。三是把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，整合存量资源、资产和资金，增强财源建设可持续能力。

严格落实债务风险防范化债工作，积极稳妥化解存量债务。国企改革工作要加强对国有平台公司人员配置、资金管理和议事决策程序的监管，完善考评机制和薪酬机制。指导国有企业做好融资项目的包装和金融支持服务工作。围绕10个重点资产领域持续抓好国有资产资源整合盘活。加速县属国有企业实体化市场化转型，推动国有企业改革重组、实现国有资本有序进退的产业整合主体，建设重点项目，培植优势产业，持续做好负债规模和资产负债率双管控，做好企业内部统筹协调，强化风险管控，确保不发生债务风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,724,672.60元，其中：一般公共预算10,724,672.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年11,847,633.05元对比减少1,122,960.45元，主要原因2024年度在职退休5人，基本收入减少，项目收入预算比上年减少241,302.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,724,672.60元，其中:本年收入10,724,672.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,724,672.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年11,847,633.05元对比减少1,122,960.45元，主要原因2024年度在职退休5人，基本收入预算减少，项目收入预算比上年减少241,302.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,724,672.60元。财政拨款安排支出10,724,672.60元，其中：基本支出9,279,172.60元，与上年10,160,831.05元对比减少881,658.45元，主要原因是2024年度在职转退休5人；项目支出1,445,500.00元，与上年1,686,802.00元对比减少241,302.00元，主要原因是减少执法机关罚没资产处置相关经费的预算、减少培训经费的预算以及已完成的项目资金的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行6,412,944.49元，主要用于保障本单位在职人员工资及单位公用经费支出;

2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务1,023,000.00元，主要用于保障办公经费、委托业务费、预算一体化各种工作系统维护费等资金支出;

2010604一般公共服务支出-财政事务-预算改革业务62,000.00元，主要用于保障部门预算管理系统软件服务经费；

2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设360,500.00元 ，主要用于保障元谋县财政一体化及相关财政各核算系统项目实施运维服务经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休779,655.00元，主要用于保障本单位退休职工工资支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出786,430.08元，主要用于保障本单位在职人员养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出82,769.12元，主要用于保障本单位在职人员职业年金缴费支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤40,413.00元，主要用于保障本单位遗属人员的遗属补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗233,586.32元，主要用于保障本单位行政人员医疗保险缴费支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41,744.32元，主要用于保障本单位事业人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助265,027.87元，主要用于保障本单位医疗补助支出;

2101199卫生健康支-出行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,680.00元，主要用于保障单位职工失业保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金613,922.40元，主要用于保障本单位在职职工住房公积金缴费支出;

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县财政局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额77，129.50元，其中：政府采购货物预算38,002.5元、政府采购服务预算39,127.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84,817.00元，较上年的89,281.00减少4,464.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县财政局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县财政局2025年公务接待费预算为25,690.00元，较上年27,042.00元减少1352.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待290人次。

减少的主要原因是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县财政局2025年公务用车购置及运行维护费为59,127.00元，较上年6公务用车购置2,239.00元减少3,112.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比增加0.00元，增加0.00%；公务用车运行维护费59,127.00元，较上年62,239.00元减少3,112.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年无公务用车购置需求，公务用车购置费均预算0.00元。

公务用车运行维护费减少的主要原因是进行公务用车改革后，本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县财政局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县财政局2025年机关运行经费安排675,600.48元，比上年739,734.00元减少64,133.52元。减少的主要原因是在职人员减少，公务交通费、工会经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县财政局资产总额211,101.16元，其中，流动资产9,819.91元，固定资产200,381.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产900.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少139,565.15元，其中固定资产增加18,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800131800111