元谋县公安局交通警察大队2025年部门预算公开

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元谋县公安局交通警察大队2025年预算公开目录

第一部分元谋县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;在本级和上级公安机关的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理;负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个机构，包括内勤中队保障、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队、黄瓜园中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

切实加强重点车辆安全隐患排查整治。认真排查重点运输企业安全风险。认真排查整治道路安全突出隐患。强化肇事突出交通违法行为查处整治。认真开展交通安全警示教育宣传。元谋县公安局以普法强基补短板专项行动及“美丽乡村行”交通安全巡回宣传为契机，深入开展交通安全警示教育宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,527,310.86元，其中：一般公共预算9,517,310.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比减少8,722.14元，下降0.09%，主要原因分析：本年度无水电移民工作经费预算，其他收入预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,517,310.86元，其中:本年收入9,517,310.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,517,310.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加198,722.14元，增长2.13%，主要原因分析：本年度在职人员较上年增加1人，财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,527,310.86元。财政拨款安排支出9,517,310.86元，其中：基本支出8,617,310.86元，与上年对比增加638,722.14元，增长8.00%，主要原因分析：本年度在职人员较上年增加1人、辅助警务人员薪资标准提高，基本支出较上年增加；项目支出900,000.00元，与上年对比减少440,000.00元，下降32.84%，主要原因分析：我部门进一步压缩一般性支出，项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201一般公共服务支出-公共安全-行政运行7,537,048.92元，主要用于保障在职人员工资及公用经费支出;

2040202一般公共服务支出-公共安全-一般行政管理事务900,000.00元，主要用于保障道路交通管理、车管业务、检验鉴定费、事故车辆施救费及停车、交通基础设施维修维护等支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67,148.40元，主要用于保障退休人员退休费及退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出418,926.57元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗150,601.71元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助98,736.74元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,440.00元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出338,408.52元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县公安局交通警察大队无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额150,300.00元，其中：政府采购货物预算20,300.00元、政府采购服务预算130,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降3.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降31.25%，国内公务接待批次为17次，共计接待140人次。

减少原因：严格落实过紧日子的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费140，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：公务用车购置本年及上年均无需求，预算数均为0.00元。公务用车维护费按照每年每张车辆20,000.00元预算，我单位上年及本年车辆保有量均为7辆，均预算140,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县司法局2025 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排448,494.80元，与上年对比减少16,486.88元，下降3.55%，主要原因分析：我单位认真贯彻落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约，勤俭办事，严禁奢侈浪费，大力压缩一般性开支，有效降低行政运行成本。主要用于保障日常运转办公、水电、邮电费物业管理、公务接待费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县公安局交通警察大队资产总额2,300,162.75元，其中，流动资产352,211.94元，固定资产886,837.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1,061,113.2元。与上年相比，本年资产总额增加1,453,663.91元，其中固定资产减少126,768.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产85项，账面原值487,020.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800145100111