元谋县老城小学2025年部门预算公开

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元谋县老城小学2025年预算公开目录

第一部分元谋县老城小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县老城小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，全面落实教育方针，全面提高教学质量，全面提高学生综合素质。开展小学教学，开设语文、数学、思想品德、科学劳动、信息技术教育，培养现代社会需要的新型人才。组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革，指导学校教师队伍建设工作，负责推进教师的继续教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。

所属单位10个，分别是：

1. 老城乡中心完小

2. 老城乡新发完小

3. 老城乡丙间完小

4. 老城乡阿郎完小

5. 老城乡库南完小

6. 老城乡波亨完小

7. 老城乡大哨完小

8. 老城乡那能完小

9. 老城乡苴那完小

10. 老城乡中心幼儿园

（三）重点工作概述

全面开展2025年度教育教学工作，开设语文、数学、思想品德、英语、科学劳动、信息技术教育、心理健康教育课程。积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练。狠抓、严抓学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33,726,731.66元，其中：一般公共预算30,226,731.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,500,000.00元。

与上年对比增长了0.69%，主要原因分析：2025年其他收入增加，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,226,731.66元，其中:本年收入30,226,731.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,226,731.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了9.76%，主要原因分析：2025年教职工人数减少，学校所需基本支出减少；另外，幼儿园学生人数减少，学前教育资金需求减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33,726,731.66元。财政拨款安排支出30,226,731.66元，其中：基本支出29,906,315.66元，与上年对比减少0.96%，主要原因分析：2025年教职工人数减少，人员工资及社保缴费减少，导致与上年支出对比减少；项目支出320,416.00元，与上年对比减少21.00%，主要原因分析：2025年我单位项目支出仅用于学前教育、小学教育以及特殊教育，因学生人数减少，导致享受营养餐的学生人数以及困难补助的学生人数也相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出-普通教育-学前教育：101,127.00元，主要用于学前教育经费，发放学前教育学生困难生活补助保障幼儿园正常运转，支付保育员工资。

2050202教育支出-普通教育-小学教育：20,961,759.17元，主要用于学校采购办公用品，购买教材，打印试卷，校园环境清理及维修，教师培训，购买学生体育用，支付学校水电费，发放困难学生生活补助级学生营养餐，保证学校正常运转。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育：3,060.00元，主要用于残疾学生购买文具、体育用品等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：2,142,684.72元，主要用于保障离退休人员的工资及支付退休人员节日慰问品。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,863,442.07元，主要用于支付教职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：269,602.28元，主要用于支付教职工职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：84,674.40元，主要用于支付死亡教职工遗属生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：1,027,428.93元，主要用于支付教职工医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：893,203.21元，主要用于支付教职工公务员医疗补助保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：66,640.00元，主要用于支付教职工大病保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：1,813,109.88元，主要用于支付教职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

元谋县老城小学2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县老城小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县老城小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化原因：我单位2024年及2025年均无因公出国（境）人员安排。

（二）公务接待费

元谋县老城小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化原因：我单位2024年及2025年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县老城小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化原因：我单位无公务用车，同时无公务用车购置及运行维护安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县老城小学2025年无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县老城小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县老城小学资产总额15,942,057.66元，其中，流动资产917,081.33元，固定资产13,786,751.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,238,224.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少175,653.11元，其中固定资产减少175,653.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产97项，账面原值453,443.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800275100111