元谋县公安局交通警察大队2024年度部门决算

监督索引号53232800145101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;在本级和上级公安机关的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理;负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队，外设黄瓜园交警中队。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县公安局交通警察大队。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员80人。包括财政拨款开支经费的人员80人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在上级党委的坚强领导下，在上级公安交管部门指导帮助下，紧紧围绕“道路交通事故预防”这一主业，以习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神为指导，紧密结合全州经济和社会发展建设需求，聚焦农村地区人、车、路、企全要素齐抓共管，有效预防和减少农村道路交通事故，严防较大以上道路交通事故，狠抓道路交通安全隐患排查整治，充分发挥交通安全工作主力军作用，全面抓好道路交通安全管理工作。一是深化隐患排查治理，完成省级督办隐患点段治理3个，推动治理临路坝塘、水塘287个，实施农村地区公路生命安全防护工程56项；新增城区交通信号灯4座，二是深入开展电动车、三轮车综合整治，联合交运、城管、市管、工信、应急等部门细化“一盔一带”、三轮车非法营运、农业务工人员短途运输等重点领域治理措施，开展精准治理，全面消除道路交通安全隐患。扎实开展全县107所中小学校、幼儿园高峰勤务护学岗工作。结合实际对108国道沿线学校实行“护学”断交管制；三是按照护校安园“一校一策”方案，在乡镇禾阳完小路段安装强制减速带，并由交警专职守护“护学岗”；优化部署校园周边交通组织，完善交通标志标牌375套、117个，护校安园防范能力不断提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县公安局交通警察大队2024年度政府性基金没有财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县公安局交通警察大队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县公安局交通警察大队2024年度收入合计10563204.68元。其中：财政拨款收入10563204.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少2446221.21元，下降18.80%。其中：财政拨款收入减少2326221.21元，下降18.05%，财政拨款收入减少的主要原因是：上年度县级资金安排重特大交通事故死亡人员赔偿金第三次支付缺口补助资金等项目，本年度无此项目；其他收入减少120000.00元，下降100.00%，其他收入减少的主要原因是：上年度收入烟叶收购秩序维护工作经费及元谋县金沙江乌东德水电站建设移民安置工作经费120000.00元，本年度无该类支出。

二、支出决算情况说明

元谋县公安局交通警察大队2024年度支出合计10582303.71元。其中：基本支出8137177.23元，占总支出的76.89％；项目支出2445126.48元，占总支出的23.11％；无经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2428023.15元，下降18.66%。其中：基本支出增加3530584.91元，增长76.64%，基本支出增加的主要原因是：上年度辅助警务人员工资纳入项目资金预算，本年度纳入编外人员支出预算；项目支出减少5958608.06元，下降70.90%，项目支出减少主要原因是：上年度县级资金安排重特大交通事故死亡人员赔偿金第三次支付缺口补助资金等项目，本年度无此项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8137177.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7715886.92元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421290.31元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2445126.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

交通基础设施维修维护专项资金100000.00元，主要用于城区交通基础设施维修维护相关支出。

道路交通管理工作专项经费330000.00元，主要用于保障道路交通管理专用设备、防撞设备购置、交通基础设施维修维护等支出。

车管业务成本专项经费支出680000.00元，主要用于保障车辆号牌材料费、考试考场服务等支出。

检验鉴定费、事故车辆施救费及停车专项经费380000.00元，主要用于保障交通事故案件鉴定费支出.

烟草协作工作经费支出19099.03元，主要用于保障道路交通日常管理办公费及维修费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出10563204.68元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少1643521.21元，下降13.46%,完成年初预算的113.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9457696.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.53%,完成年初预算的113.95%。主要用于保障大队工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为大队提供后勤保障的支出；保障大队履职的支出。造成预决算差异的主要原因是追加公安机关中央和省级政法转移支付专项资金、道路交通管理工作专项经费等项目资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出530912.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的115.33%。主要用于民警基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资，退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是民警人数变动及基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出247157.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的102.73%。主要用于民警基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是民警人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出327438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%,完成年初预算的103.08%。主要用于民警住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是民警人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为156000.00元，决算为149451.93元，完成年初预算的95.80%；支出决算较上年增加28626.88元，增长23.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为149451.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的106.75%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30714.88元，增长25.87%；公务接待费支出决算较上年减少2088.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2088.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为156000.00元，支出决算为149451.93元，完成年初预算的95.80%，支出决算较上年增加28626.88元，增长23.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为149451.93元，完成年初预算的106.75%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加30714.88元，增长25.87%；公务接待费支出决算减少2088.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加的主要原因是我部门公务用车老化，维修成本增加，公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常交通管理执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出421290.31元，比上年增加28377.83元，增长7.22%,主要原因是年度民警人数较上年增加1人，其他交通费用相应增加。单位机关运行经费主要用于办公费11895.00元，水费2880.00元，电费43200.00元，邮电费12600.00元，租赁费6825.00元，委托业务费24300.00元，工会经费67141.68元，公务用车运行维护费69451.93元，其他交通费用182400.00元，其他商品和服务支出596.70元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县公安局交通警察大队资产总额2300162.75元，其中，流动资产352211.94元，固定资产886837.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产454477.11元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加616436.09元，其中固定资产减少391401.00元。处置房屋建筑物1.00平方米，账面原值13600.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产85项，账面原值487020.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额299148.17元，其中：政府采购货物支出53200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出245948.17元。授予中小企业合同金额299148.17元，其中：授予小微企业合同金额299148.17元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800145101111