元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院） 2024年度部门决算

监督索引号53232800376901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：院办、医务科、护理部、医保办、院感办、财务科、后勤科、信息科、门急诊科、门诊部、内一科、内二科、外科、妇科、眼科、中医康复科、皮肤医美科、口腔科、甘塘分院、体检科、医技功能科、药剂科、公共卫生科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我部门始终重视重点专科和特色学科的建设，大力倡导新技术、新业务的发展，并结合医院实际，充分整合医院资源，多学科齐头并进，着力全面提升门急诊科、内科、外科、医技科等重点科室医疗服务能力建设，精准打造中医康复科、医疗美容科、眼科、口腔科及妇科等多个特色科室，对积极开展新技术、新业务的科室在人才培养、技术指导、设施设备等方面给予竭力支持。各科室发展形成激流勇进的良好态势，医疗综合服务能力得到了明显提升，特色专科发展取得了明显成效。

医院党支部始终秉承“全心全意为人民健康服务”的宗旨，严格落实党组织领导下的院长负责制，不断加强自身建设，充分发挥党支部和党员示范引领作用，推动党建工作与医疗业务工作深度融合，以高质量党建引领促医院健康发展。一是抓巡察整改政治责任有力高效。医院党支部高度重视巡察整改工作，于1月31日接受了县委巡察组对巡察反馈问题整改情况的实地检查评价，考评结果为“优秀”，得到了充分肯定。二是认真落实“两个责任”。组织专题研究党风廉政建设工作4次，开展“两个责任”专题约谈，约谈54人次，指出问题108个，全部整改化解。三是开展警示教育。组织学习典型案例通报、观看警示教育片、学习警示教育读本、到廉政教育基地现场教学等方式开展警示教育，全年开展警示教育10场次，参加人员355人次，开展廉政提醒谈话9场次，472人次。四是推进“清廉医院”建设。结合医药领域腐败问题集中整治工作，召开工作推进会7场次，对“关键少数”，重点岗位人员开展提醒谈话6场次，360人次，并签署了医药领域腐败问题个人承诺书。3月26日召开了药品、器械、耗材、办公设备等供应商廉洁购销座谈会，签订廉政承诺书。五是创新组织活动。5月组织到江边乡红军纪念馆开展了“重走长征路 传承红色精神”主题学习活动1次。7月1日，组织开展了庆祝“七一”建党节系列活动。开展了庆祝医师节、护士节系列趣味活动。组织党员到社区开展了关爱服务“一老一小”志愿服务活动，对60周岁以上老年人开展白内障免费筛查，并对20名家庭困难学生给予免费配镜。全年组织开展为民办实事义诊服务活动8场次，共服务790余人次，为群众开展免费诊疗、发放药品和健康宣教等，受到当地群众的认可和高度评价。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2024年度收入合计75,059,877.80元。其中：财政拨款收入11,314,235.39元，占总收入的15.07%；无上级补助收入；事业收入46,932,220.53元（含教育收费0.00元），占总收入的62.53%；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入16,813,421.88元，占总收入的22.40%。

与上年相比，收入合计增加10,272,898.97元，增长15.86%。其中：财政拨款收入减少15,916.13元，下降0.14%；无上级补助收入；事业收入减少6,513,696.82元，下降12.19%；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入增加16,802,511.92元，增长154010.76%。主要原因是：住院病人数量减少，住院次均费用降低，医疗业务收入比上年减少，事业收入减少；收入合计增加主要原因是其他收入增加，由于融资借款10,000,000.00元及银行借款6,800,000.00元，导致其他收入较上年相比增加较大。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2024年度支出合计60,867,059.47元。其中：基本支出54,381,418.47元，占总支出的89.34％；项目支出6,485,641.00元，占总支出的10.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计减少936,622.72元，下降1.52%。其中：基本支出增加16,890.70元，增长0.03%；项目支出减少953,513.42元，下降12.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。主要原因是：病人数量减少，耗费的卫生材料费下降，职工人数较上年相比减少，人员经费支出较上年相比减少，所以支出较上年相比有所下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,381,418.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,653,706.35元，占基本支出的19.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,727,712.12元，占基本支出的80.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,485,641.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务财政补助项目经费4,668,300.00元，主要用于基本公共卫生服务等工作，发放公共卫生人员补贴，确保辖区内各项公共卫生任务完成，确保群众生活稳定，社会安全。

基本药物制度补助项目经费256,310.00元，主要用于保障我部门实施基本药物制度零差率销售后的正常运转支出。

重大传染病防控补助项目经费1,533,820.00元，主要用于疫情防控业务、防治艾滋病、防控心脑血管疾病项目工作的开展，及疫情防控物资补助经费。

家庭医生签约服务补助项目经费15,511.00元，主要用于发放乡村医生家庭签约补助，保障家庭医生签约服务顺利完成。

新冠病毒疫情防控临时性工作补助项目经费11,700.00元，主要用于发放医务人员新冠病毒疫情防控过渡期临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2024年度一般公共预算财政拨款支出11,314,235.39元,占本年支出合计的18.59%。与上年相比减少570,102.48元，下降4.80%，完成年初预算的244.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,335,594.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%，完成年初预算的118.64%。主要用于保障医院职工的养老保险、职业年金、工伤保险、死亡抚恤等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数上调，增加社会保障支出，我部门调入人员，导致本年决算数增加。

9.卫生健康（类）支出9,627,357.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%，完成年初预算的306.44%。主要用于保障单位正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等医院医疗业务成本支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只做了部分项目库预算，公共卫生补助、基本药物补助等项目库是在年初预算申报后做的，所以决算数据大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出351,283.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%,完成年初预算的100.00%。主要用于保障医院职工住房公积金缴费支出；无预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县元马镇中心卫生院（元谋县第二人民医院）资产总额57,372,377.18元，其中，流动资产35,346,912.78元，固定资产13,877,457.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,922,087.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,046,160.06元，其中固定资产增加5,838,870.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800376901111