中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2017年度部门决算公开

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第一部分 中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要是对国家的大政方针，政治生活中的重大事项，经济和社会发展的重要问题在决策之前协商；民主监督主要是对国家的宪法和法律法规实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况，国家机关及工作人员履行职能的情况进行监督；参政议政主要是对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或者其他形式向国家机关提出意见和建议，参政议政是政协履行职能的重要形式。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年元谋县政协全面贯彻落实科学发展观，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，一年来在元谋县委的坚强领导下，元谋县政协始终牢牢把握团结和民主两个主题，大力弘扬“跨越式发展”团结带领广大政协委员，立足新起点、履行新使命，紧扣县委县政府工作中心，创新工作思路，改进工作方法，扎实推进工作，使政协工作更加紧贴中心，更加充满活力，更加富有成效，为服务全县跨越式发展，促进社会和谐进步作出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县政协2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县政协2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县政协2017年财政拨款收入占比情况分析:本年财政拨款收入合计为739.16万元，比去年同期的534.15万元，增加205.01万元，增加38.38 %。年度收入合计739.16元万元。其中：财政拨款收入739.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入65.01万元，占总收入的8.79%。与上年收入合计534.15万元相比，比上年增加了205.01万元，比上年增加27.73%，主要原因一是2017年因工作需要人员增加4人，二是工资调整增加津贴补贴。其中：财政拨款739.16万元，占总收入的100%，（其中：行政运行439.26万元，行政单位医疗补助23.44万元，公务员医疗补助13.76万元，住房公积金32.32万元，财政对基本养老保险基金49.57万元，其他医疗保障1.35万元）。

二、支出决算情况说明

2017各项支出占比情况分析:本年财政拨款支出721.11万元，比去年同期的546.67万元增加174.44万元，增加31.91%。主要因为2017年一是因工作需要人员增加4人，二是工资调整增加津贴补贴。其中：基本支出606.75万元，比上年418.21万元增加188.54万元，增加45.08%（行政单位医疗补助23.44元，住房公积金32.32元，公务员医疗补助13.76万元，财政对基本养老保险基金49.57万元，其他医疗保障1.35万元）。

元谋县政协2017年度支出合计721.11万元。其中：基本支出606.75万元，占总支出的84.14％；项目支出114.36万元，占总支出的15.85％；与上年项目支出128.46万元对比减少14.10万元，减少了12.33%,主要原因分析是2017年办公楼修缮费用支出，用于脱贫攻坚扶贫资金支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政协机关正常运转的日常支出439.26万元。与上年279.94万元对比增加159.32万元,增加36.27%。主要原因分析因工作需要增加4名职工，增加津贴补贴。包括基本工资128.24万元、津贴补贴241.61万元等人员经费支出占基本支出的84.19％；办公费万元、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21.45万元占基本支出的4.88％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政协机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.36万元。与上年128.46万元对比减少14.10万元,主要原因分析房屋修缮没有发生费用、扶贫资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协部门2017年度一般公共预算财政拨款支出674.15万元,占本年支出合计674.15的100%。与上年543.67万元对比增加130.48万元,主要原因分析2017年比上年因工作需要增加职工4人，增加津贴补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出506.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出674.15万元的75.15%。主要用于工资福利支出414.66万元，商品服务支出21.46万元，对个人和家庭补助3.14万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.79万元，支出决算为17.79万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.04万元；公务接待费支出决算为8.75万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年21.59万元减少3.8万元，下降17.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.37万元减少3.33万元，下降26.91%；公务接待费支出决算9.21万元减少0.45万元，下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因主要原因是我县严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，公务接待费下降，公务用车2017主要是我单位严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.04万元，占50.82%；公务接待费支出8.75万元，占49.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.75万元。其中：

国内接待费支出8.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1466人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元。主要用于接待省内外及各县市来元谋参观考察与及政协相关的单位群体，以及用于棚改工作接待费发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县政协机关2017年机关运行经费支出21.46万元，与上年33.54万元对减少12.08万元,主要原因分析是2017年其他交通费用支出减少8.75万元。部门机关运行经费主要用于是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政协机关资产总额576.91万元，其中，流动资产23.54万元，固定资产553.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.75万元，其中固定资产增加18.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	576.91	23.54	553.37	370.59	91.10				91.68
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额11.64万元，其中：政府采购货物支出11.64万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

一年来，在县委县政府的领导，在各相关部门的支持配合下，各项工作得到顺利推进。单位严格执行财经纪律，财务管理工作规范。

（五）其他重要事项情况说明

单位无需要说明的情况

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800113101111