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元谋县经济贸易和信息化局2017年度部门决算公开

索引号:11532328015177503N-/2018-1114001 公文目录:财政预决算 发文日期:2018年11月14日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800730401000

第一部分 元谋县经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

1、监测分析全县工业经济运行态势,编制工业经济运行调控方案;研究提出工业经济调控措施、建议;研究协调经济运行中的重大问题;建立和完善行业预警机制。

2、对全县工业产业可持续发展进行综合分析和研究,指导产业结构调整,促进各产业之间的协调发展;优化生产力布局,促进资源的优化配置,研究拟定产业发展导向、重点行业、重要产品调整方案;指导行业进行制度创新和管理创新。

3、组织拟定全县工业产业政策,监督产业政策落实情况;编制我县鼓励、限制和淘汰的生产设备、工艺和产品目录;研究并组织实施行业整合;组织拟定工业方面的地方性综合经济法规,并监督检查;负责全县工业经济信息网络系统建设,收集、整理、分析和发布经济信息,组织推进全县工业企业信息化工作。

4、贯彻执行国家和省、州企业技术进步政策,研究提出全县企业技术进步的有关政策措施,负责县内工业企业技术改造项目审核上报(备案、核准)工作;组织编制并实施重大技术装备项目规划。

5、指导重点工业园区的规划建设,发挥工业经济集聚效指导全县工业产品实施名牌战略。

6、出改善融资环境的政策措施,指导企业融资,促进中小企业信用担保体系建设。

7、负责全县企业的治乱减负工作;指导并组织企业管理员、专业技术人员培训;负责工程、工艺美术、经济系列专业技术职称评定工作;指导企业智力引进工作。

8、指导国有企业管理和改革,转换企业经营机制,健全和完善企业法人治理结构。

二、2017年度重点工作介绍

(一)规模以上工业经济。2017年规模以上工业实现总产值470795.9万元,比上年增长28.1%;实现工业增加值97763万元,按可比价计算,增长22.4%,增速位列全州第一;实现主营业务收入468330.5万元,完成州责任目标360000万元的130.1%,比上年增长28.1%;利税总额达53340.3万元,完成州责任目标41000万元的130.1%,比上年增长22.3%。

(二)工业投资。完成非电工业投资项目33个,累计完成投资104733万元,完成州责任目标90000万元的116.37%。

(三)民营经济稳中向好。全县有民营经济户数10159户,与上年的9167户相比,增加992户,增长10.8%。其中:个体工商户8302户,比上年增加743户,增长9.8%;私营企业(法人企业)1857户,比上年增加249户,增长15.5%;从业人员36687人,完成州责任目标36677人的100%,比上年增加2727人,增长8%。其中:个体工商户从业人员13290人,比上年增长8.5%;私营企业从业人员23397人,比上年增长7.8%;实现民营经济增加值288303万元,与上年的251617万元相比,增加36686万元,按可比价计算,增长14.1%;上缴税金12739万元,为目标12684万元的100.4%,比上年增长6.5%。

(四)2017年社会消费品零售总额完成192393万元,完成州下达任务数190999万元的100.7%,比上年增长12.8%,增速位列全州第一。其中 ,批发业销售额比上年增长14.5%;零售业销售额比上年增长15%;住宿业营业额比上年增长17%;餐饮业营业额比上年增长18%。

(五)外贸出口考核任务艰巨,增速缓慢。2017年完成外贸出口578万美元,完成州下达任务数1000万美元的57.8%,同比增长163.93%。其中:元谋利民脱水蔬菜有限责任公司完成69万美元,元谋闽中食品有限公司完成89万美元,元谋静冉贸易有限公司完成420万美元。

(六)园区建设稳步推进。 2017年,工业园区实现主营业务收入39.6亿元,完成州下达任务39.6亿元的100%;基础设施投资2.7亿元,完成州下达任务2.7亿元的100%;工业企业投资(含标准化厂房投资)8.3亿元,完成州下达任务8.3亿元的100%;新入园企业2户,完成州下达任务2户的100%;新建标准化厂房1.1万平方米,完成州下达任务1万平方米的110%。

(七)生物医药产业。2017年州下达我县中药材种植面积1650亩,1-9月,全县中药材种植面积达2080亩,完成州下达药材种植面积2000亩的104%。

(八)节能降耗。加大太阳能、风能、水能产业等绿色环保能源的开发,优化全县工业产业结构;抓好重点高耗能企业的节能工作,加强跟踪检查和指导服务,按照“减量化、再利用、资源化”的原则,积极鼓励资源综合利用,认真开展能源审计、清洁生产审核和新建项目及技改项目节能评估审查工作。年内,全县单位GDP能耗下降6.9%,超额完成州人民政府下达2.5%的节能降耗目标。

(九)电子商务进农村综合示范县项目稳步推进,电商销售成效显著。县级电子商务公共服务中心建设已完成投入运营;县级物流配送分拣中心正在装修,即将完工;10乡镇和40个行政村服务站点建设已完成;物流体系已由中以公司开始建设;电子商务培训工作正在有序推进,争取在年底前完成10000人次的培训目标,提高电子商务在农业农村和全县各领域的普及和运用;正在准备建设农产品质量追溯管理体系,实现农产品由田间地头至餐桌全过程的实时监控。2017年,全县纳入电商统计的企业已增至12户,建立电子商务销售平台17个。1-12月全县累计实现电子商务销售额2.65亿元,同比增长1.4倍。其中销售额500万元以上的企业有4户:元谋县农业开发投资有限公司实现电子商务销售额23875万元、元谋县万紫红农业开发有限公司实现电子商务销售额794万元、元谋金沙绿色食品有限责任公司实现电子商务销售额769万元、元谋锐捷经贸科技有限公司实现电子商务销售额503万元。

(八)招商引资成绩突出。2017年,县下达我局招商引资企业5户,招商引资额1.5亿元。我局分别与元谋县德仁混凝土有限公司、元谋泉海燃气有限公司、元谋南新管业有限公司、元谋普乐图农业生物科技有限公司企业签订招商引资协议,协议投资2.52亿元。全年包装、策划重点工业招商项目12个。

(十)抓项目增投资。积极组织5个工业企业申报省级专项发展资金项目,申报发展资金1350万元。其中:跨越发展项目1个,申请补助资金500万元;技术改造项目1个,申请补助资金190万元;民营经济发展项目2个,申请补助资金160万元;工业园区小雷宰一、二号路升级改造建设项目1个,申请补助资金500万元。

三、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

1、 机构情况

纳入2017年度部门决算编报的单位共计1个,行政单位一个即:元谋县经济贸易和信息化局。

(二)部门人员和车辆编制及实有情况

1、人员情况

2017年末我局人员编制为24人,其中:行政编制15人,事业编制7人,工勤编2人。实有在职职工30人,有退休人员29人,与上年相比增加一人(尹建敏于2017年5月退休);领取遗属补助的7人。

2、单位车辆编制及实有情况

实有车辆编制1辆,实有车辆2辆。

第二部分 2017年部门决算表

(祥见附表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县经济贸易和信息化局2017年总收入为4595.06万元,其中:1、财政拨款收入2100.49万元,占总收入的45.71%,比上年减少了1829.61万元; 2、其他收入2494.57万元,占总收入的54.29%,比上年增加2120.44万元。与2016年相比,总收入增加了290.83万元,增长6.76%。

收入增加的原因:2017年在职职工及退休人员工资增加及新增职工养老保险费、项目支出增加。

二、支出决算情况说明

元谋县经济贸易和信息化局2017年总支出5154.84万元,与比上年支出2423.25万元相比,增长112.72%;其中:一般公共服务支出88.56万元,占总支出的1.72%,;社会保障和就业支出100.77万元,占总支出的1.95%;医疗卫生与计划生育支出32.96万元,占总支出的0.64%;节能环保支出0.98万元,占总支出的0.02%;城乡社区支出642.42万元,占总支出的12.46%;农林水支出3.60万元,占总支出的0.07%;资源勘探信息等支出3383.11万元,占总支出的65.63%;商业服务业等支出875.55万元,占总支出的16.99%;住房保障支出26.88万元,占总支出的0.52%。2017年总支出比上年增加2731.59万元,增长112.72%。

支出增加的原因:2017年在职职工及退休人员工资增加及新增职工养老保险费,项目补助标准有所调整,支出有所增加。

(一)基本支出情况

窗体顶端

2017年度用于保障元谋县经济贸易和信息化局机关正常运转的日常支出532.17万元。与上年支出434.61万元相比增加了97.56万元,增加22.45%,增加的主要原因是2017年工资调整增加。2017年人员经费支出为500.84万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.11%;2017年公用经费支出为23.92万元,用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.49%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障县经信局为完成行政工作任务或工业经济等各项发展责任目标,用于专项业务工作的4622.67万元,占总支出的89.68%,比上年增加2634.03万元,增长132.45%;其中:一般公共服务支付88.56万元,主要用于专项工作经费及年度综合绩效支出,占项目支出的1.92%;节能环保支出0.98万元,占项目支出的0.02;城乡社区支出642.42万元,主要用于工业园区耕地占用税及征地款,占项目支出的13.80%;农业支出3.6万元(2015年度州级乡镇企业责任状考核工作奖),占项目支出的0.08%;环节执法监察17.66万元(节能监察大队办公设备购置),占项目支出的0.89%;;资源勘探信息等支出3011.55万元,占项目支出的65.15%,主要用于对工业企业的奖励和补助资金;商业服务业务等支出875.56万元,占项目支出的18.94,主要用于商务流通企业的奖励和补助资金。项目支出增加的原因是项目补助标准有所调整,工业园区建设投入资金较大,致使项目支出有所增加。

三、一般窗体顶端

窗体顶端

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县经济贸易和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出2088.85万元,占本年支出合计的40.52%。与上年2104.90万元,对比减少了0.76%,减少的主要原因为2017年退休一人,各项经费有所结余。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出15.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于维护机关运行日常支出。

2、社会保障和就业支出100.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,主要用于退休人员工资和在职人员的工伤保险及养老保险支出;

3、医疗保障支出32.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,主要用于单位医疗保障支出;

4、节能环保支出节能环保支出(类)支出0.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,主要用于元谋县节能监察大队办公设备购置;

5、资源勘探信息等(类)支出1044.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.99%。主要用经信局人员经费,各项责任目标奖励兑现,及微型企业培育工程补助及工作经费、工业跨越式发展专项资金、企业技术改造补助资金等支出。

6、商业服务业等支出863.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.35%,主要用于商务流通业企业补助奖励及电子商务示范县建设资金;

7、住房保障支出26.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县经济贸易和信息化局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.01万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出4.00万元;公务接待费支出7.01万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数11.01万元,比2016年11.79万元减少0.78万元,下降6.62%。公务接待费支出7.01万元,比2016年7.05万元减少0.04万元,下降0.57%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:加强了公务接待、公务车辆的管理和监督工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出4.00万元,占36.33%;公务接待费支出7.01万元,占63.67%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.00万元。主要用于县经信局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度,没有把本单位公务用车的支出强加给相关单位开支,财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出7.01万元。其中:外宾接待支出0万元。主要用于县经信局(相关工作范围)发生的外宾接待支出。元谋县经济贸易和信息化局2017年共接待国内来访团组0个,来宾0人次。其他国内公务接待支出7.01万元。主要用于县经信局(相关工作范围)发生的接待支出,共接待国(境)内来访团组0个,国内公务接待115人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县经济贸易和信息化局2017年度用于保障县经信局机构正常运转的日常支出23.92万元,主要用于保障经信局机构正常运转的日常支出(包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,XX部门资产总额3052.14万元,其中,流动资产2763.11万元,固定资产2890.27万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少483.27万元,其中固定资产增加(减少)0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3052.137832

2763.1108.44

172.8107.28

53.65257

0

62.56369

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

(四)绩效自评信息情况

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800730401111



决算表.XLS20181113070517019.xls
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