元谋县住房和城乡建设局2019年部门预算公开编制说明

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元谋县住房和城乡建设局2019年部门预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第二部分元谋县住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

元谋县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。

2、承担推进建筑节能的职责。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

4、承担城镇保障性住房建设、棚户区改造、住房制度改革、城镇保障城镇低收入家庭住房的职责。

5、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。

6、拟订城市建设政策并监督实施。

7、承担规范村镇建设的职责。

8、承担贯彻实施国家和省、州、县有关房屋建筑和市政工程建设招投标法律法规和政策的职责。

9、承担房屋建筑和市政工程质量、安全生产监督管理职责。

10、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。

11、负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查。

（二）机构设置情况

元谋县住房和城乡建设局设办公室，计划财务股、人事股、法规科技股、房地产市场和物业管理股、住房保障股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股、招投标管理股、工程质量安全监管股、抗震防震股、规划建设管理股、规划监察股、人民防空股、城市管理综合执法大队16个内设机构（股所级）。

（三）重点工作概述

1、加快元谋县龙川江滨江休闲绿色长廊工程续建项目建设。

2、稳步推进元马古镇文化旅游基础配套设施建设项目，该项目总投资1.29亿元,规划面积85595.56平方米，现已开工建设。

3、加快元谋县火车西站站前广场建设。目前，该项目修建性规划已编制完成，项目可行性研究报告初稿已编制完成。

4、加快县城垃圾处理厂的建设项目。

5、着力推进农村危房改造工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制7人，事业编制20人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入688.64万元，其中：一般公共预算财政拨款688.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入688.64万元，其中:本年收入688.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.64万元（本级财力688.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出688.64万元。财政拨款安排支出688.64万元，其中，基本支出688.64万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休49.84万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.47万元；2082702财政对工伤保险基金的补助1.96万元；2101101行政单位医疗2.65万元；2101102事业单位医疗29.46万元；2101103公务员医疗补助18.06万元；2120101行政运行481.92万元；2210201住房公积金39.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出688.64万元，其中：30101基本工资：144.48万元；30102津贴补贴：209.33万元；30103奖金3.44万元；30107绩效工资75.82万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费65.47万元；30110职工基本医疗保险缴费29.46万元；30111公务员医疗补助缴费18.06万元；30112其他社会保障缴费4.61万元；住房公积金39.28万元；30201办公费2.40万元；30202印刷费0.10万元；30205水费0.10万元；30206电费1.00万元；30207邮电费1.00万元；30211差旅费1.50万元；30217公务接待费2.50万元；30228工会经费6.55万元；30231公务用车运行维护费2.00万元；30239其他交通费10.76万元；30299其他商品和服务支出0.69万元；30302退休费49.15万元；30305生活补助20.94万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县住房和城乡建设局2019年度“三公”经费预算合计4.5万元，其中：因公出国（境）支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出2万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出2.5万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数4万元增加0.5万元，原因是本年度机构改革，县住房保障管理中心机构和人员同时并入县住建局。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年部门预算支出总计688.64万元，其中：基本支出688.64万元。

基本支出主要是：在职人员工资支出433.07万元；医疗保险缴费29.46万元；公务员医疗补助18.06万元；养老保险缴费65.47万元；工伤保险缴费4.61万元；住房公积金缴费39.28万元；维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、其它交通费等公用经费支出28.60万元；退休人员工资49.15万元，生活补助（含遗属补助）20.94万元。

本年预算收入支出数与上年数646.42万元相比增加42.22万元，增幅为6.53%，增加的主要原因一是机构改革划入人员；二是按照国家政策规定正常晋升工资；三是由于工资增加导致缴费基数增加，相应就增加了医疗保险，养老保险，工伤保险、住房公积金。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费28.60万元，主要用于办公费2.40万元，印刷费0.10万元；、水费0.10万元；、电费1.00万元；、邮电费1.00万元；、差旅费1.50万元；公务接待费2.50万元；工会经费6.55万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费10.76万元；其他商品和服务支出0.69万元。本年度机关运行经费比上年增加4.24万元，增加的主要原因是本年度增加工会经费预算6.55万元，上年度工会经费未作预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计1196.34万元，其中：流动资产673.67万元；固定资产510.61万元（其中房屋构筑物396.08万元，汽车39.34万元，其他固定资产75.19万元）；无形资产12.06万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县住房和城乡建设局

2019年4月4日

监督索引号53232800633400111