元谋县民政局2019年部门预算公开编制说明

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元谋县民政局2019年预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县民政局2019年部门预算编制说明

第二部分元谋县民政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县民政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.基本职能。

（1）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展地方性法规、规章草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查，指导各乡镇社会组织的登记管理和执法监督工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（3）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责报国务院、省政府、县政府审批的元谋行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要自然地理实体的命名、更名。

（6）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（8）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（9）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（10）组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用管理办法，管理本级福彩公益金。

（11）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县民政局内设：办公室、基层政权和社区建设股、人事教育和规划财务股、社会救助股、社会福利股、社会事务股、殡葬管理所共 7个股室。

（三）重点工作概述

1.加强学习促发展。继续加大对 “十九大精神”、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，加强我县民政系统干部学习培训力度。对机关干部采取周学和专题学习相结合的方式加强对党的建设、党风廉政建设、政策法规和业务知识学习；对乡镇民政工作人员采取以会代训的方式加强业务知识的培训，为完成全年工作目标打牢基础。

2.抓住重点促落实。一是继续加大财政专项资金的争取。加大跑省、跑州的频率、多汇报困难和问题，取得上级部门的同情和理解，确保在资金分配时给予倾斜。二是加大项目资金的争取。加强对上报项目的跟踪，加大与省、州主管部门对接、汇报力度，争取更多项目和更大资金支持。三是加大项目的跟踪。加强与省州发改部门汇报对接，加大对已上报入库的老年人护理院、殡仪馆改造项目、骨灰堂项目的跟踪力度，争取项目早日批复并开工建设。四是加快出台县级基层民政实施意见工作。加强与财政部门对接，确保民政事务员补助缺口纳入预算；督促乡镇配足乡镇民政工作人员和村（社区）民政事务员工作。

3.抓好底线保民生。一是坚持守好民生底线。进一步强化困难群众基本生活保障工作的“基本民生”、“底线民生”、“热点民生”意识，把矛盾和问题考虑的更加全面复杂，把工作措施落实的更加深入彻底。二是坚持守好安全底线。进一步深化安全管理体制改革，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，完善安全生产应急预案和应急机制，提高应急处置能力，守住安全底线，杜绝事故发生。三是坚持守好稳定底线。进一步筑牢信访维稳意识，坚持依法行政，完善信访维稳长效机制，拓宽信访工作渠道，开展民政政策拉网式排查检查，及时化解不稳定因素，妥善解决各类遗留问题。四是坚持守好廉洁底线。加强资金项目监管，严格资金物资审批发放程序。强化队伍建设，扛稳压实“两个责任”，不断加强民政干部队伍党风廉政建设，树立民政为民的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 9人，事业编制7人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 938.03万元，其中：一般公共预算财政拨款938.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入938.03万元，其中:本年收入938.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款938.03万元（本级财力938.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 938.03万元。财政拨款安排支出 938.03万元，其中，基本支出938.03万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2080201 行政运行:451.43万元;2080299 其他民政管理事务支出:20.31万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:26.08万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:37.90万元;2080802 伤残抚恤:9.65万元;2080803 在乡复员、退伍军人生活补助:0.42元;2080899 其他优抚支出:3.07万元;2080901 退役士兵安置:47.00万元；2080904 退役士兵管理教育:16.45万元;2081001 儿童福利：1.20万元;2081002 老年福利:18.00万元;2081107 残疾人生活和护理补贴:50.00万元;2082001 临时救助支出:30.00万元；2082102 农村特困人员救助供养支出:4.00万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:1.14万元;2101101 行政单位医疗:1.41万元;2101102 事业单位医疗:17.06万元;2101103 公务员医疗补助:10.17万元;2101301 城乡医疗救助:150.00万元;2210201 住房公积金:22.74万元;2240702 地方自然灾害生活补助:20.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出938.03万元，其中30101 基本工资:91.16万元; 30102 津贴补贴:209.69万元; 30103 奖金:7.13万元; 30107 绩效工资:4.66万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:37.90万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:17.06万元; 30111 公务员医疗补助缴费:10.17万元; 3011201 工伤保险:1.14万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.41万元; 30113 住房公积金:22.74万元; 30199 其他工资福利支出:53.22万元; 30201 办公费:1.83万元; 30204 手续费:0.10万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:0.22万元; 30213 维修（护）费:0.30万元; 30216 培训费:16.45万元; 30217 公务接待费:0.15万元; 30228 工会经费:3.79万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00万元; 3023901 公务交通补贴:18.54万元; 3023903 公务用车平台经费:1.85万元; 30299 其他商品和服务支出:0.36万元; 30302 退休费:25.72万元; 30304 抚恤金:9.65万元; 30305 生活补助:147.79万元; 30306 救济费:54.00万元; 30307 医疗费补助:150.00万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:47.00万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度本级财政预算安排“三公”经费支出2.15万元，其中：因公出国出境0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.15万元。上年本级财政预算“三公”经费支出3.6万元，其中：因公出国出境0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费1.6万元。“三公”经费本级财政预算比上年减少 1.45万元，减少40.28%，减少原因是我县财力有限，严格控制“三公”经费支出中公务接待支出。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年本级财政预算安排基本支出：938.03万元，上年本级财政预算安排基本支出2,315.86万元，比上年减少1377.83万元，减少59%，减少原因是我县财力有限，2019年残疾人两项补贴支出预算减少365.21万元，城乡低保资金支出预算减少780.53万元，殡葬预算支出减少185.47万元，老年福利预算支出减少120.58万元。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

2019年本级财政未安排项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费47.59万元，主要用于办公费:1.83万元; 30204 手续费:0.10万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:0.22万元; 30213 维修（护）费:0.30万元; 30216 培训费:16.45万元; 30217 公务接待费:0.15万元; 30228 工会经费:3.79万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00万元; 3023901 公务交通补贴:18.54万元; 3023903 公务用车平台经费:1.85万元; 30299 其他商品和服务支出:0.36万元。

上年机关运行经费预算安排支出87.22万元，比上年减少39.63万元，下降45%，减少原因是上年聘用敬老院、殡仪馆、民政协管员工资53.22万元列机关运行经费—劳务费支出，2019年上述人员工资列人员经费—其他工资福利支出。我单位按财政要求填列经济分类科目，经济分类科目不同，形成经费增加变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计8,375.06万元，其中：流动资产1.690.98万元，占资产总额的20%，固定资产1,762.08万元，占资产总额的21%，在建工程4,918.4万元，占资产总额的59%，无形资产3.6万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县民政局单位

2019年4月3日

监督索引号53232800331400111