元谋县政协2019年部门预算公开编制说明

​监督索引号53232800113100000

元谋县政协2019年预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县政协2019年部门预算编制说明

第二部分元谋县政协2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县政协2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要是对国家的大政方针，政治生活中的重大事项，经济和社会发展的重要问题在决策之前通过民主协商；民主监督主要是对国家的宪法和法律法规实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况，国家机关及工作人员履行职能的情况进行监督；参政议政主要是对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或者其他形式向国家机关提出意见和建议；参政议政是政协履行职能的重要形式。

（二）机构设置情况

元谋县政协纳入2019年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，机构改革后县政协设工作机构7个。其中，县政协专门委员会6个：县政协提案委员会、县政协经济农业农村和人口资源环境委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会和法治委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会；县政协办事机构1个：县政协办公室。

（三）重点工作概述

一、思想理论武装工作

（一）全面践行新思想。把学习贯彻全国两会精神与习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想结合起来，与中共中央决策部署和省、州、县党委工作要求结合起来，在学懂、弄通、做实上下功夫，做到融会贯通、知行合一，采取“走出去”和“请进来”的方式，有针对性开展学习培训工作，引导广大委员和各界人士不断增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，在重大原则、重大方向问题上增进共识，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

（二）党组理论中心学习组。全年开展学习不少于8次，会前以书面通知明确学习内容，根据发言主题确定交流发言人员。根据情况融入相关会议适时召开。

（三）机关干部职工政治理论和政策学习。特殊情况除外，每周组织机关干部职工开展政治理论学习。在开展调研工作前，全面知晓掌握调研议题涉及的政策知识，带着问题和想法开展调研工作，不断强化机关干部职工对政治理论和政策的学习应用能力。

(四）把学习贯彻全国两会精神与习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想结合起来，与中共中央决策部署和省、州、县党委工作要求结合起来，在学懂、弄通、做实上下功夫，做到融会贯通、知行合一，采取“走出去”和“请进来”的方式，有针对性开展学习培训工作，引导广大委员和各界人士不断增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，在重大原则、重大方向问题上增进共识，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

二、协商议政工作

（一）召开政协元谋县九届三次会议：审议《中国人民政治协商会议元谋县第九届委员会常务委员会工作报告》《中国人民政治协商会议元谋县第九届委员会常务委员会关于九届二次会议以来提案工作情况的报告》《政协元谋县委员会九届三次会议期间提案审查情况报告》。协商讨论《元谋县人民政府工作报告》《元谋县人民法院工作报告》《元谋县人民检察院工作报告》《关于元谋县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》《关于元谋县2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告》。

（二）召开五次县政协常委会

1.召开县政协九届第十六次常委会：协商决定《政协元谋县委员会2019年重点工作安排》及其他相关事项。

2.召开县政协九届第十七次常委会：专题协商我县绿色康养产业建设工作情况及其他相关事项。

3.召开县政协九届第十八次常委会：专题协商我县开展平安元谋建设工作情况及其他事项。

4.召开县政协九届第十九次常委会：专题协商我县移民搬迁安置后续产业发展工作情况及其他事项。

5.召开县政协九届第二十次常委会：协商讨论《中国人民政治协商会议元谋县第九届委员会常务委员会工作报告(草案)》《中国人民政治协商会议元谋县第九届委员会常务委员会关于九届三次会议以来提案工作情况的报告（草案）》。协商讨论县政协九届四次会议有关事项。

三、民主监督工作

（一）县政协九届三次会议提案交办工作：对县政协九届三次会议提案进行交办。

（二）县政协九届三次会议10件重点提案督办工作：对主席会议确定的10件重点提案办理情况进行督办。

（三）组织委员开展视察：组织委员对我县重点项目、重点工作和重点建设情况开展调研视察。

（四）召开政情通报会：听取县人民政府通报我县上半年经济发展情况，并组织委员就如何完成2019年县人民代表大会确定的发展目标任务建言献策。

（五）听取县级有关部门工作情况报告：听取县卫生健康局、县住建局、县交通运输局、县司法局、县政务服务局、县农业农村局、县民政局、县搬迁安置办公室工作情况报告。

四、专题调研工作

（一）专题调研我县绿色康养产业建设工作情况。

（二）专题调研我县开展平安元谋建设工作情况。

（三）专题调研我县移民搬迁安置后续产业发展工作情况。

五、对口协商工作：各委室每年开展对口协商县级部门的工作不少于2次，各委室具体列出工作计划清单开展工作。各“委员之家”发挥好交流平台作用，每季度开展委员专题协商活动不少于1次，由委员联络委具体组织开展工作。

六、服务中心工作：每月不少于1次专题学习中央、省、州、县党委决策部署，提升学习我县“三大攻坚战”、扫黑除恶专项斗争、水电移民、招商引资、产业建设等方面的政策，并进行研究分析，充分发挥好政协的职能作用，助推元谋高质量跨越发展的各项工作。较好配合完成省州政协及县委交办的工作任务。

七、大比拼工作：按照县政协党组会议通过的大比拼目标方案，对照担当履职目标、创先争优目标具体内容，细化责任措施，发挥团队比拼精神，争做标杆的提案工作和助推发展2项工作要“扛稳”，追赶标兵的宣传信息和社情民意2项工作要“赶超”，创新工作的协商民主1项工作要突出“实效”。

八、社情民意信息工作：各委室社情民意征集每季度不少于2条，全年不少于8条；不驻会的政协常委每季度不少于1条，全年不少于4条；其他委员全年不少于2条。注重民情民意反映意见的真实可靠性，挖掘好内容的时代性和可行性，根据情况上报给县委县政府作决策参考。

九、宣传思想信息工作：认真贯彻落实县委十三届四次全会精神，争取全年省州县媒体刊载县政协信息数量质量较往年大幅提升，全州政协宣传信息评比进入“先进集体”表扬行列。细化责任目标抓落实，各委室每季度投稿情况、采用情况，由办公室负责统计并进行通报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 17人，事业编制4人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

2019年收入预算总额为696.01万元，其中：财政拨款696.01万元。

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 696.01万元，其中：一般公共预算财政拨款696.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 696.01万元，其中:本年收入696.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.01万元（本级财力696.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出696.01万元。财政拨款安排支出 696.01万元，其中，基本支出696.01万元，项目支出0万元,项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010201行政运行:529.30万元；2080501归口单位管理离退休：34.45万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.66万元；2082702财政对工伤保险基金的补助：1.67万元；2101101行政单位医疗：26.94万元；2101103公务员医疗补助：14.59万元；2210201住房公积金：33.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出696.01万元，其中：30101基本工资：141.50万元；30102津贴补贴：314.80万元;30103奖金：11.79万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：55.66万元；30110职工基本医疗保险缴费25.05万元；30111公务员医疗补助缴费：14.59万元；3011201工伤保险缴费：1.67万元；3011299其他社会保障缴费：1.89万元；30113住房公积金:33.40万元；30199其他工资福利支出：2.00万元；30201办公费：1.20万元；30202印刷费：1.30万元；30205水费：0.45万元；30206电费：0.85万元；30207邮电费：1.70万元；30211差旅费：1.00万元；30217公务接待费：1.80万元；30226劳务费：1.00万元；30228工会经费5.57万元；30231公务用车运行维护费：6.00万元；3023901公务交通补贴：32.46万元；3023903公务用车平台经费：3.25万元；30299其他商品和服务支出：0.36万元；30302退休费：34.09万元；30305生活补贴：2.63万元。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算公务接待费1.82万元，2018年预算公务接待费1.82万元，无变动。

2019年预算三辆公务用车运行维护费6万元，2018年预算三辆公务用车运行维护费6万元，无变动。

2019年因公出国（境）人员费用无预算，2018年因公出国（境）人员费用无预算，无变动。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年基本支出总额为696.01万元， 2018年基本支出预算总额为712.2万元，部门人员在比上年减少一人，经费也随之减少。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

2019年项目支出预算和2018年一样按实际到位专项资金情况另文下达。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费56.94万元，主要用于30201办公费：1.20万元；30202印刷费：1.30万元；30205水费：0.45万元；30206电费：0.85万元；30207邮电费：1.70万元；30211差旅费：1.00万元；30217公务接待费：1.80万元；劳务费1.00万元；工会经费5.57万元；公务用车维护费6.00万元，其他交通费用35.71万元；其他交商品和服务支出0.36万元；水电费、邮电费、差旅费公务接待费和2018年度预算数基本一致。30226劳务费：1.00万元；与2018年预算3.74万元；减少2.74万元，保安经费在其他经济科目开支。30228工会经费5.57万元；2018年度工会经费不在商品服务支出科目。0231公务用车运行维护费：6.00万元；与2018年预算6.00万元一致，无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计635.21万元，其中：固定资产558.24万元；流动资产76.97万元。固定资产558.24万元中房屋建筑物固定资产370.59万元；交通工具固定资产91.10万元；办公设备固定资产96.55万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会

2019年4月 9日

监督索引号53232800113100111