元谋县信访局2019年部门预算公开编制说明

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元谋县信访局2019年部门预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县信访局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开情况

第二部分元谋县信访局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县信访局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责处理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信，接待群众来访，着力做好群众集体上访的接待及劝返、化解及稳定工作，认真做好县委、县政府领导同志接待上访群众，研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。

（二）承办省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件落实情况；向全县各乡镇、县直单位交办信访事项，督促检查交办事项处理落实情况。

（三）综合反映群众来信来访中提出的意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为县委、县政府决策和指导工作服务。

（四）根据上级要求、派员协助省、市信访局处理我县群众赴省赴市上访事项，确保重要节日、重大政治活动期间省、市社会政治稳定。

（五）根据县委、县政府的指示，部署和安排全县信访工作，并进行检查督促，指导全县的信访业务和信访部门的办公自动化建设，组织信访干部的培训，开展对信访工作的宣传，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议，并对在信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见。

（六）做好重复信访的处理、稳定和教育、疏导工作，通知相关部门，按照有关规定做好相关工作。

（七）负责做好县联席会议的日常工作，承办县委、县人民政府及其办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县信访局内设办公室、接访室、督办室3个股室。

（三）重点工作概述

2019年，全县信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，围绕县委、县政府的中心工作，把理念提升、机制创新、制度完善和科技应用结合起来，制定健全“坚持以人民为中心的理念，着力打造群众诉求表达平台和协调解决问题平台，落实好领导干部、职能部门和信访部门的信访工作责任，打好信访基础业务、信访积案攻坚、“三无”县市创建、涉众型信访问题攻坚战，完善信访代理机制、信访调解机制、教育疏导机制、复查复核机制、领导包案机制，实现信访部门协调解决复杂信访问题能力、信访部门的地位和作用、信访部门的智囊作用、信访干部队伍政治素质、基础业务水平和应对复杂信访形势的能力明显提升”的工作思路。

二、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给单位中行政单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职实有8人，全部为财政全供养人员。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入162.57万元，其中：一般公共预算财政拨款162.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入162.57万元，其中:本年收入162.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.47万元（本级财力162.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出162.57万元。财政拨款安排支出162.57万元，其中，基本支出162.57万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101行政运行：127.46万元；2080501归口管理的行政单位离退休：4.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.16万元；2082702财政对工伤保险基金的补助：0.39万元；2101101行政单位医疗：6.32万元；2101103公务员医疗补助：3.06万元；2210201住房公积金：7.9万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出162.57万元，其中：30101基本工资：31.33万元；30102津贴补贴：80.01万元；30103奖金：2.61万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：13.16万元；30110职工基本医疗保险缴费5.92万元；30111公务员医疗补助缴费：3.06万元；3011299其他社会保障缴费：0.79万元；30113住房公积金：7.9万元；30201办公费：0.64万元；30202印刷费：0.10万元；30205水费：0.1万元；30206电费：0.2万元；30211差旅费0.36万元；30215会议费：0.3万元；30217公务接待费：0.7万元；30228工会经费：1.32万元；30231公务用车运行维护费：2.00万元；3023901公务交通补贴：7.79万元；30299其他商品和服务支出0.06万元；30302退休费：4.22万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县信访局2019年“三公”经费预算合计2.7万元，其中：因公出国（境）支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出2万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出0.7万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数2.9万元减少0.2万元，减少6.9%，公务用车运行维护费与上年2万元持平；公务接待费比上年0.9万元减少0.2万元，减少22.22%，原因是厉行节约，缩减公务接待费支出。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年财政拨款安排元谋县信访局基本支出162.57万元，与上年168.94对比减少6.37万元，增减变化的主要原因是退休一人及厉行节约缩减“三公”经费。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明：

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费13.57万元，主要用于办公费0.64万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.2万元，差旅费0.36万元，会议费0.3万元，公务接待费0.7万元，工会经费1.32万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.79万元，其他商品和服务支出0.06万元。2018年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费13.51万元，办公费:0.83万元;电费:0.10万元;邮电费:0.50万元;差旅费:0.40万元;公务接待费:0.90万元;公务用车运行维护费:2.00万元;其他交通费用8.78万元。与2018年相比，机关运行经费增加0.06万元，增长0.4%，增长原因为2019年新增预算工会经费，2018年未预算工会经费。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计66.9万元，其中：流动资产37.51万元，占资产总额的56.07%；固定资产29.4万元，占资产总额的43.93%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

经盘点统计，本单位固定资产总量为29.4万元。其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产总额的0.00%(房屋0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；通用设备27.68万元，占固定资产总额的94.15%（汽车16.98万元，占固定资产总额的57.76%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物1.72万元，占固定资产总额的5.85%。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县信访局

2019年4月10日

监督索引号53232800149900111