元谋县机关事务服务中心2019年部门预算公开编制说明

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元谋县机关事务服务中心2019年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县机关事务服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第二部分元谋县机关事务服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责县委、县政府重要会议和重大活动的后勤保障工作，负责县委、县人大、县政府、县政协重要来宾接待工作。

（二）拟定县级机关行政事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究拟定县级机关后勤体制改革的政策和办法，推动县级机关后勤体制改革。

（三）协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对县级机关后勤管理和服务工作进行业务指导。

（四）负责县级机关房地产产权统一管理，制定并组织实施县级机关房地产管理规章制度；负责县级机关办公用房建设的财政预算资金管理和基建工作；负责县级机关房产的修缮。

（五）负责县级机关有关国有资产的统一管理。

（六）负责制定县级机关车辆管理制度并组织实施；负责公车改革后公务用车管理工作；保障县领导公务用车，县级重要会议，重大活动的工作用车以及接待用车。

（七）负责县机关办公大院的安全保卫、消防、物业管理等后勤保障工作。

（八）负责县处级交流领导的生活服务工作。

（九）负责县级公共机构节能监管工作；在县节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督县级公共机构节能工作。

（十）负责县乡电子政务网、公众信息网的统筹规划、建设和管理工作，指导推进机关信息化建设、政府信息公开工作。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元谋县机关事务服务中心作为政府直属事业单位，属于财政全额拨款事业单位。编制2019年部门预算单位共1个。在职人员编制10人，其中：行政编制4人，事业编制6人。下设办公室、接待股、公车管理股等股室。

（三）重点工作概述

2018年县机关事务服务中心截至12月31日共接待来宾6,616人次。圆满完成了“楚雄州2018年一季度项目集中开工仪式“楚雄州2017年二季度、三、四季度项目集中开工仪式”“2018云南元谋蔬菜种业博览会”等各类重要活动。

我县公务用车综合保障平台于2016年11月1日开始投入试运行，2017年1月1日正式收费运行，2018年公车平台国有资产收益征缴47.23万元。较好的完成了上级督查考察、我县重大活动、重点项目、应急处突以及日常公务出行车辆保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制4人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制31辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入208.36万元，其中：一般公共预算财政拨款208.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入208.36万元，其中:本年收入208.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.36万元（本级财力208.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出208.36万元。财政拨款安排支出208.36万元，其中，基本支出208.36万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行：101.18万元；2010303机关服务：62.00万元；2012901行政运行：12.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.95万元，2082702财政对工伤保险基金的补助：0.42万元；2101101行政单位医疗：6.28万元；2101102事业单位医疗：0.40万元，2101103公务员医疗补助：2.79万元；2210201住房公积金：8.37万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出208.36万元，其中30101基本工资：29.69万元；30102津贴补贴：57.27万元；30103奖金：1.12万元；30107绩效工资：13.97万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：13.95万元30110职工基本医疗保险缴费：6.28万元；30111公务员医疗补助缴费：2.79万元；3011201工伤保险：0.42万元；3011299其他社会保障缴费：0.4万元；30113住房公积金：8.37万元；30199其他工资福利支出：4.00万元；30201办公费：0.80万元；30202印刷费：0.20万元；30204手续费：0.01万元；30205水费：0.10万元；30206电费：0.40万元；30207邮电费：0.40万元；30211差旅费：1.00万元；30213维修（护）费：0.05万元；30226劳务费：0.04万元；30228工会经费：1.40万元；30231公务用车运行维护费：62.00万元；3023901公务交通补贴：3.36万元；3023903公务用车平台经费：0.34万元。 项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门“三公”经费合计：62万元，其中，公务用车运行维护费62万元。2019年部门“三公”经费合计：62万元，其中，公务用车运行维护费62万元。增减无变化。无变化原因为核定车辆编制均为31辆。

（二）2018年基本支出预算217.69万元。2019年基本支出预算208.36万元。变动主要原因在于2018年初调离本单位一人。各项工资福利性支出减少。

（三）2018年、2019年项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费70.10万元，主要用于办公费0.8万元，印刷费：0.20万元；手续费：0.01万元；水费：0.10万元；电费：0.40万元；邮电费：0.40万元；差旅费：1.00万元；维修（护）费：0.05万元；劳务费：0.04万元；工会经费：1.40万元；公务用车运行维护费：62.00万元；公务交通补贴：3.36万元；公务用车平台经费：0.34万元。2018年我单位机关运行经费预算为73.99万元，下降原因在于2018年底调离2人，调入1人，故2019年初预算运行经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计584.71万元，其中：流动资产：5.42万元；固定资产：579.29万元

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县机关事务服务中心单位

2019年4月10日

监督索引号53232800143000111