监督索引号53232800556100000
元谋县元马镇人民政府2019年部门预算编制说明
目录
第一部分元谋县元马镇人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分元谋县元马镇人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元马镇人民政府是国家行政机关，也是为人民群众服务的综合办事机构，其主要职责是：
1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议。
2、提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作。
3、促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
5、办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
元马镇2019年部门预算编制范围的单位共13个，分别是：党委、政府、人大、妇联、团委、科协、财政所、文化站、新型农村合作医疗办、国土和村镇规划建设服务中心、农业所站、林业站、水管站。
（三）重点工作概述
2019年元马镇人民政府的主要工作是：2019年是新中国成立70周年，是贯彻落实党的十九大精神的关键之年，也是向全面建成小康社会奋力迈进、实现“十三五”规划目标的关键一年，今年政府工作的总体要求是：
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标，坚持稳中求进工作总基调，主动融入省委“三张牌”、州委“1133”发展战略和县委“一极两中心三基地五大园”建设、“四大战略”、“4+”发展模式，“干在实处，走在前列”，坚定不移走跨越发展之路，坚决抓实富民强镇“二大重点”，坚持不懈加快农业现代化、新型工业化和新型城镇化“三化进程”，加快推进高原特色农业示范区、特色农产品加工园区、现代商贸物流区、文化旅游休闲养生区“四区建设”，不忘初心、牢记使命，同舟共济、攻坚克难，坚定不移防风险促增长、战脱贫促攻坚、强产业促增收、推项目促招商、统城乡促振兴、强保障促移民、惠民生促和谐，奋力推进高质量跨越式发展取得实质性突破，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。
为实现上述目标，今年要着力抓好以下七个方面的重点工作。
（一）以全面小康为目标，全面抓牢脱贫攻坚。坚持精准扶贫 精准脱贫基本方略，围绕“两不愁三保障”目标，全面实施脱贫攻坚战三年行动。加快农村危房改造进度，确保83户“4类重点对象”和130户“非四类对象”危房全面“清零”；确保建档立卡贫困人口符合条件人员100%参加城乡居民基本养老保险、基本医疗保险和大病保险；聚焦“五个一批”“六个精准”等措施，持续落实贫困利益联结机制，全年转移劳动力就业7529人以上。强化保障、统筹力量，打好教育、健康、生态、就业、产业等精准扶贫“硬仗”，抓实“十小工程”，持续开展“自强、诚信、感恩”主题教育，坚决打好精准扶贫 精准脱贫“人民战争”。加强对脱贫攻坚一线干部和驻村队员的关爱激励，抓实抓好中央脱贫攻坚专项巡视和省州县巡视巡察考核等发现问题整改落实，持续巩固提升脱贫成果，确保脱贫成果经得起历史和人民的检验。
（二）以项目投资为抓手，全面提升发展水平。进一步充实项目储备，扎实开展项目前期工作，紧紧围绕乡村振兴、生态保护、特色小镇、美丽县城创建等重点投资导向，积极向上争取项目。加快推进普登村、红坡村、热水塘村、邬龙庄村等美丽宜居村庄项目建设，争取项目早竣工，村民早受益。扎实抓好51个村挨小河人饮工程扫尾工作，确保6月底并网通水。加快高效节水工程征地扫尾工作，配合大禹公司启动展示厅建设，继续推进禾阳片区农业综合开发，积极实施土地复垦、开发，重点推广测土配方施肥技术，不断提高农业综合生产能力。积极争取丙华4个村、禾阳4个村、摩诃2个村的通村公路硬化建设项目。大力弘扬“四千精神”，积极践行“一线工作法”，着力破解征地拆迁难题，全力保障全县重点项目征地工作顺利推进。着力化解元谋县金沙江乌东德水电站建设移民安置瓦渣箐、甘塘片区建设用地和生产用地征地工作中的矛盾化解工作，切实抓好甘塘、瓦渣箐生产用地和特殊用地补征工作，确保乌东德水电移民搬迁安置工作顺利进行。
（三）以培强产业为重点，全面优化产业结构。主动服务和融入省州县产业发展战略，进一步优化高原特色农业产业结构。巩固发展绿色蔬菜产业，依托新型农业经营主体带动，重点打造云南绿业园、裕登果蔬、豫滇果蔬等新型经营主体扶贫示范带动为主的产业，力争扶持发展3个扶贫车间。加快发展特色经济林果，重点打造摩诃千亩芒果园、大塘子百亩无花果示范园、飞机场为核心的千亩葡萄种植示范区、禾阳为中心的万亩黄瓜科技示范种植区。推进畜牧养殖规模化，大力扶持忠勇养殖、思海养殖等12家规模养殖专业合作社发展壮大。加快发展繁制种业，充分发挥“元谋县现代种业科技园”的示范引领作用，加快发展繁制种产业，引导扶持以思农公司为主的番茄制种，以南繁种业为主的麦类制繁种，以金诚种业为主的洋花菜制种。推进工厂育苗产业化，在现有8家工厂化育苗的基础上，进一步壮大工厂化育苗产业。培育特色花卉产业，以招商引资为契机，重点打造以瓦渣箐彝家花海为中心，清和、星火、禾阳、丙华等片区为重点的花卉种植产业。加大宣传引导，促进农村土地规范化流转。加快文化旅游业发展，依托元谋古人类历史文化旅游项目建设，加快热水塘、普登特色旅游示范村建设进度；加快推进元谋傈僳族第一村项目建设，打造宜居宜游宜业美丽乡村；深入推进“一部手机游云南”建设工作，大力发展餐饮和服务业，保障支持元谋养老养生产业发展，推动三产转型升级。
（四）以六城同创为载体，全面实施乡村振兴战略。围绕“建强中心城区、建美乡镇集镇、建美农村社区”的目标，统筹推六城同创工作。全面组织实施城镇环境整治工程、交通畅通工程、绿化工程、亮化工程和全民素质提升工程，积极回应群众新期待。实行以村带组、村组联动，持续推进农村“七改三清”工作，全面实施垃圾污水治理和村庄绿化工程。以星火社区环州驿村、红坡村为试点，综合整治农村脏乱差“顽疾”，不断提高乡村治理水平。加快美丽乡村建设，以农村人居环境治理项目推进为契机，多渠道筹集资金，切实加强乡村供排水、污水处理、垃圾处理、公厕等公共基础设施建设，加大垃圾有偿收运处理力度。全面推行环境卫生综合整治网格化管理制度，落实“门前三包”责任，突出治脏、治堵、治污、拆违、增绿等工作重点，持续深入开展提升城乡人居环境行动。进一步提升乡村社会文明程度，推动移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。
（五）以绿色发展为引领，全面加强生态文明建设。牢固树立绿色发展理念，把生态文明建设融入经济社会发展全过程，全面提升全镇生态文明建设水平。持续巩固中央、省环保督察反馈意见问题整改成果。全面落实“河长制”，动员全社会力量，使治水工作常态化、长效化。抓好第二次全国污染源普查数据应用及发布工作。坚决打赢蓝天、碧水、净土“保卫战”，加强秸秆禁烧管控，加强农业面源污染防治，有效管控土壤环境风险，稳定土壤环境总体质量。不断优化生产空间布局，加大生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定和保护力度。实行最严格的生态环境保护制度，统筹生产、生活、生态三大布局，合理利用生态资源，打好生态牌，积极探索绿色发展路径，因地制宜发展生态种养业、生态农业、生态旅游业。创新环境污染治理，形成齐抓共管、合力共治、共建共享工作格局。
（六）以改善民生为宗旨，全面提高群众的幸福指数。高度重视保障和改善民生，把发展成果与全民共享，加快发展教育、科技、文化、卫生等社会事业，着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。优先发展教育事业，扎实推进素质教育，全面提高教育教学质量。不断提高社会保障水平，认真落实农村五保供养、特困户生活救助、灾民救助等社会救助，关爱空巢家庭、留守老人及儿童，保障和维护妇女儿童权益。妥善处理被征地群众的利益问题。认真落实各项强农惠农补贴资金及时足额兑现到户。坚持就业优先战略和积极的就业政策，认真落实促进就业、稳定就业岗位、促进高校毕业生、城镇失业人员等困难群体就业创业，鼓励农民工返乡创业，以创业带动就业。深入推进小额担保贷款扶持创业和微型企业培育工程，加快中小微企业发展。加强人口和计划生育工作，继续扩大新农保、新农合覆盖面，力争100%全面参保。加快发展文化体育事业，不断加强乡村文化设施和文体活动场所建设，进一步提高群众的精神文化生活。
（七）以众智众力为支撑，全面构建和谐社会。持续推进“七五”普法，扎实开展领导干部学法工作，不断提升领导干部法治意识和依法行政水平，营造尊法学法守法用法的良好氛围。深入推进平安元谋建设，不断畅通群众诉求渠道，深化信访积案化解，落实“4+2”矛盾纠纷排查化解机制，有效化解矛盾纠纷。全力加强社会治安防控体系建设，严厉打击各类违法犯罪活动，严密防范和打击暴力恐怖活动。强化政府监管，突出重点领域，保持扫黑除恶专项斗争高压态势，扎实抓好扫黑除恶专项巡查交办问题整改，深入落实“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”，着力净化社会环境，不断提升群众安全感、满意度。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，坚决遏制重特大事故发生。
二、预算单位基本情况
元马镇编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制35人，事业编制66人。在职实有97人，其中：财政全供养97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2729.70万元，其中：一般公共预算财政拨款2729.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2729.70万元，其中:本年收入2729.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2729.70万元（本级财力2729.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2729.70万元。财政拨款安排支出2729.70万元，其中，基本支出2729.70万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2010101行政运行:16.73万元;2010301行政运行:744.41万元;2010601行政运行:46.61万元;2011101行政运行:3.93万元； 2012901行政运行:27.03万元;2013101行政运行:94.43万元;2070109群众文化:40.32万元;2080101行政运行:1.56万元;2080299其他民政管理事务支出：4.32万元;2080501归口管理的行政单位离退休:77.96万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:158.25万元;2080801死亡抚恤:3.73元;2080802伤残抚恤:19.46万元;2080803在乡复员、退伍军人生活补助:33.03万元；2080805义务兵优待:33.40万元;2080806农村籍退役士兵老年生活补助:20.08万元;2080899其他优抚支出:271.62万元;2081001儿童福利:11.60元;2081002老年福利:48.54万元:2081107残疾人生活和护理补贴:57.23万元;2081199其他残疾人事业支出:5.34万元;2082102农村特困人员救助供养支出:73.15万元；2082502其他农村生活救助:6.13万元;2082702财政对工伤保险基金的补助： 4.75万元;2100101行政运行:42.53万元;2101101行政单位医疗:75.36万元； 2101102事业单位医疗:1.20万元;2101103公务员医疗补助:39.43万元； 2120101行政运行:40.85万元;2130104事业运行:297.74万元;2130204事业机构:127.76万元;2130301行政运行:76.54万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助:129.74万元:2210201住房公积金:94.94万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
经济科目分组，基本支出2729.70万元，其中：30101基本工资：362.78万元； 30102津贴补贴:657.66万元;30103奖金:12.44万元;30107绩效工资:140.72万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:158.25万元;30110职工基本医疗保险缴费： 71.23万元;30111公务员医疗补助缴费:39.43万元;3011201工伤保险:4.75万元；3011299其他社会保障缴费:67.15万元;30113住房公积金:94.94万元;30199其他工资福利支出:190.39万元；30201办公费:75.03万元;30202印刷费:0.10万元;30205水费:0.54万元：30206电费:0.58万元;30207邮电费:0.47元;30211差旅费:2.50万元;30213维修(护)费:0.55万元:30215会议费:0.75万元;30216培训费:5.34万元;30217公务接待费:7.3万元；30228工会经费:21.28万元；30231公务用车运行维护费:6.00万元;3023901公务交通补贴:33.60元;3023903公务用车平台经费:3.36万元;30299其他商品和服务支出:3.92万元;30302退休费:76.88万元;30304抚恤金:23.19万元;30305生活补助:589.29万元;30306救济费:79.28万。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
元马镇2019年年初预算无省对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年元马镇“三公”经费年初预算数13.30万元，其中公务接待费7.30万元，公务用车运行费6万元；2018年“三公”经费年初预算数13.69万元，其中公务接待费7.69万元，公务用车运行费6万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少0.39万元，主要是因为本单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明：2019年基本支出预算2729.70万元，2018年基本支出预算1878.50万元，2019年比2018年增加了851.20万元，增幅45.31%。变动的主要原因：一是人员工资的政策性提标增资，以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算支出中“工资福利支出”的增加；二是2019年部门预算增加了部分民生补助资金的预算，以及部分补助资金标准的提高，形成部门预算支出中“对个人和家庭的补助”的增加。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明：本单位2019年度无项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达元马镇机关运行经费161.32万元，与上年171.27万元对比减少9.95万元，厉行节约指标控制，压缩支出。部门机关运行经费主要用于30201办公费:75.03万元;30202印刷费:0.10万元;30205水费:0.54万元：30206电费:0.58万元;30207邮电费:0.47元;30211差旅费:2.50万元;30213维修(护)费:0.55万元:30215会议费:0.75万元;30216培训费:5.34万元;30217公务接待费:7.3万元；30228工会经费:21.28万元；30231公务用车运行维护费:6.00万元;3023901公务交通补贴:33.60元;3023903公务用车平台经费:3.36万元;30299其他商品和服务支出:3.92万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，元马镇人民政府的资产合计9947.58万元，其中：流动资产9103.38万元，固定资产844.20万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
元马镇人民政府在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
元谋县元马镇人民政府
2019年4月10日
监督索引号53232800556100111
滇公网安备 53232802532351号
